【正文】 為了實現(xiàn)當?shù)赝恋刭Y源轉(zhuǎn)化增值，增加農(nóng)民收入，加快西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施、促進宜君縣畜牧業(yè)的發(fā)展，建議給予立項支持，促進項目早建設，早投產(chǎn)，盡早發(fā)揮社會效益、生態(tài)效益和經(jīng)濟效益。項目抗風險能力強，科技貢獻率高，所以從項目投資的經(jīng)濟效益和社會整體評估看，該項目完全可行。項目實施區(qū)和輻射帶動區(qū)的農(nóng)業(yè)基礎設施完善，科技基礎扎實，干部群眾的積極性高，具有實施該項目的基本條件。項目實施及運作過程實行“公司化管理、企業(yè)化經(jīng)營、市場化運作、突出產(chǎn)業(yè)特點與優(yōu)勢，注重高科技組裝與集成，強調(diào)嚴學研結(jié)合”的全新管理目標模式和經(jīng)營模式，經(jīng)營理念超前，管理模式先進，組織措施切實可行。第十二章 結(jié)論及建議 該項目從合理開發(fā)和持續(xù)利用當?shù)胤N植業(yè)的優(yōu)勢和廉價的勞動力資源出發(fā)，項目選項準確，示范帶動作用強，內(nèi)容配置合理，技術先進可靠，對于促進宜君縣畜牧業(yè)的發(fā)展和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，都具有重要的現(xiàn)實意義。 四、創(chuàng)造就業(yè)崗位，有利于社會安定團結(jié) 本項目建成可間接向社會提供就業(yè)崗位100多個。項目的生產(chǎn)經(jīng)營方式、向養(yǎng)豬戶提供的優(yōu)良豬仔，都能夠有效提升項目區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)水平，促進畜牧業(yè)健康發(fā)展，本項目實施后，可為宜君縣畜牧業(yè)樣板。 二、為農(nóng)戶謀利，帶動農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，促進畜牧業(yè)健康發(fā)展 本項目可帶動當?shù)?00戶農(nóng)戶飼養(yǎng)優(yōu)良生豬，每戶年收入可達12000元。職工必須嚴格遵守工廠生產(chǎn)車間的衛(wèi)生管理制度。嚴格操作規(guī)程。安全生產(chǎn)與衛(wèi)生 嚴格按產(chǎn)品工藝要求設計，達到行業(yè)衛(wèi)生標準。除此以外還應對所有人員在其上崗前進行職業(yè)道德教育和愛崗敬業(yè)方面的專題學習培訓，以提高企業(yè)的整體素質(zhì)。 四、技術培訓 本項目所需人員全部由公司面向社會公開招聘，擇優(yōu)錄用。 項目建成后的經(jīng)營管理 明確創(chuàng)立知名品牌的奮斗目標，并建立與此相適應的整套規(guī)章制度，如組織管理體制、勞動管理、效益與工資掛鉤的分配制度、各崗位的責任目標、工作標準及技術指標、安全生產(chǎn)制度等，使人盡其才，物盡其用，以達最佳總體運行狀態(tài)。 三、經(jīng)營管理措施 l、項目建設的組織管理 為了確保項目的順利實施，由宜君縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室和？？？公司共同組成項目領導小組。企業(yè)統(tǒng)一提供種苗、農(nóng)藥和飼料配方，農(nóng)戶按照生產(chǎn)技術規(guī)范進行生產(chǎn)、企業(yè)進行技術指導，并以訂單農(nóng)業(yè)的形式收購養(yǎng)豬戶的商品豬，統(tǒng)一商品化處理，統(tǒng)一品牌，統(tǒng)一銷售。質(zhì)量控制與檢驗：負責飼料、藥品、生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)測工作。營銷部：負責產(chǎn)品銷售資金回收工作。機構(gòu)設置如下圖：宜君縣養(yǎng)豬場總經(jīng)理財務部行政部營銷部種群及育肥豬車間飼料加工車間質(zhì)量控制與檢驗各部門的職能如下：行政部：負責人事及日常工作安排。作為獨立法人，自主經(jīng)營，照章納稅，自負盈虧，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，高效、精干、靈活、協(xié)調(diào)運作。領導小組下設辦公室，辦公室設在？？？公司，具體負責項目的實施。對生態(tài)環(huán)境不會產(chǎn)生不良影響。按(GBl2348—90)111類區(qū)標準值，使允許噪聲值85DB。 豬糞及生活垃圾 項目產(chǎn)生的豬糞，經(jīng)常利益有朝氣系統(tǒng)發(fā)酵后作為蘋果園有機肥料使用，生活垃圾一律集中放置，及時外運．不對廠區(qū)及周圍環(huán)境造成影響。由此可以看出，該項目在財務上是可行的。但當銷售收入降低5％、經(jīng)營成本上升5%時，項目財務內(nèi)部收益率均仍為16％和17％，所以此項目具有較強的抗風險能力。 敏感性分析本項目分別對銷售收入、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資等因素進行分析，結(jié)果見附表16。 五、不確定性分析 l、盈虧平衡分析 假定在經(jīng)營期內(nèi)各種因素相對穩(wěn)定，從企業(yè)角度考慮維持不虧損的最低生產(chǎn)能力利用率(以第7年為準)。通過建設投資借款還本付息表的分析測算可知。建設投資借款還本付息表的分析測算詳見附表11。資產(chǎn)負債表的分析測算詳見附表15。項目自有資金的財務現(xiàn)金流量分析詳見附表122。財務評價(1)財務現(xiàn)金流量分析通過對項目財務現(xiàn)金流量分析可以測算出靜態(tài)投資回收期、財務凈現(xiàn)值及財務內(nèi)部收益率等靜態(tài)和動態(tài)評價指標，據(jù)以判別項目的財務可行性。本項目公積金及公益金兩項共按15%計提。 四、財務效益分析利潤估算(1)所得稅本項目按25%的稅率繳納所得稅。財務費用指流動資金借款利息。％計。年計，福利費按工資費用的l4％提取。年計，／人燃料與動力費。 。 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算該項目達產(chǎn)期年實現(xiàn)銷售收入240(不含稅，以第七年為準，下同)萬元。生產(chǎn)負荷該項目第2年可投入生產(chǎn)，生產(chǎn)負荷為70％，第3年及以后年的生產(chǎn)負荷為100％。利率％，％，%。第八章 財務評價 一、財務評價依據(jù)財務價格生產(chǎn)運營期的投入物與產(chǎn)出物的價格，根據(jù)建設單位提供資料，并參照近年來國內(nèi)市場的同類產(chǎn)品的平均價格進行預測。 資金管理 該項目在建設期間將建立健全資金使用管理制度和監(jiān)督機制，設立專門賬戶與項目資金核算機構(gòu)，實行報賬撥付，接受財政部門和金融部門對資金使用情況的監(jiān)督與檢查，確保發(fā)揮資金效益和保障項目的順利實。企業(yè)自籌資金主要用于項目土建工程、工程建設其它費用以及流動資金。四是公司在金融系統(tǒng)中信譽度高，所以，地方銀行表示給予資金方面的大力支持。二是項目選擇有可靠的市場支持并能夠按照現(xiàn)代市場經(jīng)濟模式運作，產(chǎn)品市場需求量大，無市場風險。 企業(yè)自籌能力分析？？？公司屬股份制企業(yè)，公司經(jīng)營方式靈活，管理嚴謹，完全按照市場經(jīng)營模式運作，財務運行狀況良好，2005年末剩余收益（未分配利潤+資本公積+盈余公積）53萬余元，已積累了雄厚的資金，自籌資金能力強；同時，2005年末資產(chǎn)負債率為零，%。在現(xiàn)代管理和經(jīng)營體制推動下，能迅速形成產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。 四、資金籌措能力分析 地方財政配套能力分析 宜君縣養(yǎng)豬場建設項目具有科技含量高，市場需求量大，市場前景廣闊，投資與產(chǎn)出比例高，經(jīng)濟效益顯著，建設期短，工程費用和生產(chǎn)設備費用投資少，帶動和輻射能力強等特點。 申請銀行貸款 (％)。(3)流動資金 流動資金參照同類企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)情況按詳細估算法估算。 C、。 B、。 (1)建設投資 ，主要包括： A、。二、設備選型配套與土建工程 l、設備選型配套項目所需設備見下表：生產(chǎn)與輔助生產(chǎn)設備投資明細表 單位：萬元序號名稱規(guī)格單位數(shù)量金額1生產(chǎn)設備飼料攪拌機93QHD1000臺15粉碎機臺11送料車輛10采精設備套12輔助生產(chǎn)設備運輸車輛15運糞車輛103公共設備11污水處理系統(tǒng)套15照明供電套164服務性設備28鍋爐套120水泵組46計算機系統(tǒng)臺11通訊設備套115合計土建工程本項目土建工程主要包括豬欄建設、公共工程、服務工程等，具體內(nèi)容見下表：土建工程投資估算表 單位：萬元序號工程名稱建設性質(zhì)（改/擴建）建設面積（平方米）單位造價（元／平方米）投資額1豬欄擴建2114種豬58500母豬630500保育豬426500育肥豬1000500502輔助生產(chǎn)300飼料加工車間200625倉庫50500更衣、消毒室25500獸醫(yī)、化驗室255003公共工程115廠區(qū)道路廠門50160門衛(wèi)值班室15600污水處理50700廁所廠區(qū)綠化4服務工程142配電室205001鍋爐房805004水泵房20625深水井10700儲水池12700修理間155005生活福利設施160辦公室506003職工宿舍60600職工食堂506003合計2831 種群配置與科技示范項目豬種群建設配置與科技示范見下表：種群與科技投資估算表 單位：萬元序號投向頭（示范戶數(shù)量）頭（戶養(yǎng)豬示范）費金額1種群建設種豬9生產(chǎn)母豬170后備母豬60保育豬310生長發(fā)育豬1000402技術中試0品種技術3技術示范5示范（戶）100200元/戶2技術指導培訓100100元/戶1科技人員補助200人次100元/人次24其他5合計三、項目實施進度安排項目從批準之日起實施，建設期1年。喂料、清糞采用半自動化，喂水采用自動化。(2)工藝流程 本項目建成后，完善了養(yǎng)豬場半封閉式工廠化飼養(yǎng)模式，生產(chǎn)工藝流程為： 空懷母豬車間——妊娠母豬車間——母豬分娩產(chǎn)仔車間——仔豬培育車間——育成豬車間——育肥豬車間。即本項目建成后，整個豬場要達到現(xiàn)代化豬場的標準。 廠址選在原養(yǎng)豬場。 建設規(guī)模 擴建形成年出欄育肥豬2000頭，年產(chǎn)豬仔3000頭的養(yǎng)豬場，建立現(xiàn)代化養(yǎng)豬示范戶100戶。年產(chǎn)2000頭瘦肉型商品豬的銷售采用兩條腿走路的營銷策略，一是近幾年重點在項目所在地市場上銷售；二是隨著無公害農(nóng)產(chǎn)品標準的認定，銷售重點逐漸向西安、咸陽市場轉(zhuǎn)移。本項目設計生產(chǎn)育肥豬2000頭，其市場銷售是不成問題的。第五章 市場分析與銷售方案 一、市場分析我場以生產(chǎn)育肥豬及提供農(nóng)戶豬仔為主，近2年育肥豬平均上市量在1000頭左右，主要銷售于本縣境內(nèi)。1997年開始從事畜牧業(yè)并創(chuàng)辦了？？？公司，在多年的經(jīng)營中堅持誠信為本，依法經(jīng)營，善于管理，知人善用，具有強烈的市場意識和創(chuàng)新意識，多次受到有關部門表彰和廣大客戶好評。2006年公司被評為宜君縣農(nóng)發(fā)行“A”信用企業(yè)。 三、公司財務狀況？？？公司公司注冊資金50萬元。 二、研發(fā)能力 宜君縣 公司有各專業(yè)及管理人員35人，其中獸醫(yī)師7人，高級獸醫(yī)師2人，助理獸醫(yī)師及技術員26人，為項目的實施提供了基礎支持。科技人員在長期的生產(chǎn)實踐中積累了豐富的主場飼養(yǎng)管理經(jīng)驗，為項目的實施提供了基礎支持。第四章 建設單位的基本情況 一、建設單位概況 宜君縣公司系股份制企業(yè)，成立于2005年，公司擁有固定資產(chǎn)320萬元，依靠自身的經(jīng)營實力和現(xiàn)代管理手段及周到的服務，逐步形成了穩(wěn)定的市場與客戶群。豬場主要污染源為豬糞水，治理難度較大，特別是達到一定養(yǎng)殖量時，對環(huán)境的影響較大。一是本場前年剛投入數(shù)百萬元建設了現(xiàn)在的豬場，企業(yè)積累少；二是申請銀行貸款比較困難；三是引進“三資”有一定難度。 通訊宜君縣擁有15000門程控交換電話，還實現(xiàn)了國際、國內(nèi)程控聯(lián)網(wǎng)，移動、聯(lián)通已覆蓋全縣所有鄉(xiāng)、村，小靈通也已逐步向農(nóng)村發(fā)展。 燃料本項目供熱工程主要是用于采暖，擬設置一臺1噸鍋爐。電本項目建成后，用電包括動力用電和生活照明用電，需裝50KVA變壓器。主要包括豬飲用水、生活用水等。 三、基礎條件 給水排水項目所在地處東塬區(qū)，給排水十分方便。 二、項目選址本項目在宜君縣五里鎮(zhèn) 村 公司改造、擴建養(yǎng)豬場。第三章 建設條件 一、自然條件宜君縣位于陜西省中部，南距西安189公里，北距延安市200多公里。三、項目的總體目標改、擴建養(yǎng)豬場總體設想是：全面貫徹中央一號文件和十六大精神，以龍頭促進項目區(qū)養(yǎng)豬業(yè)的監(jiān)控快速發(fā)展，增加農(nóng)民收入，逐步實現(xiàn)農(nóng)村奔小康的目的。 調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，拉動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)是項目區(qū)未來的主導產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的一大支柱產(chǎn)業(yè)，加大加快養(yǎng)豬業(yè)科技示范、良種推廣、科學養(yǎng)殖等工作的力度，隊友和當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入均有非常重要的意義。重要的是要以產(chǎn)業(yè)化的方式發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)。因此，隨著我國養(yǎng)豬生產(chǎn)的規(guī)?；?、節(jié)約化、科學化，隨著養(yǎng)豬生產(chǎn)水平的不斷提高、疾病防治能力的加強、豬肉品質(zhì)的改善，我國養(yǎng)豬業(yè)走向市場是完全可能的。出口的主要市場位于我國周邊地區(qū)，有朝鮮、俄羅斯等東南亞和歐洲國家，還有香港和澳門等地區(qū)。1／10，約相當于美國的3／10，歐盟的4／10。1997年我國生豬年末存欄數(shù)達4．7億頭，占全世界的50％