【正文】 豬場建設(shè)嚴格按照建設(shè)部有關(guān)建筑設(shè)計要求，采用國內(nèi)先進的設(shè)備、新型保溫材料和設(shè)施進行建設(shè)，同時達到日臻完善的目標(biāo)。 項目規(guī)劃和布局 本項目建設(shè)的主要內(nèi)容包括擴建豬欄2114平方米，輔助生產(chǎn)、公共工程、服務(wù)工程等717平方米，建立養(yǎng)豬示范戶100戶。 生產(chǎn)技術(shù)方案與工藝流程(1)生產(chǎn)技術(shù)方案本項目為擴建工程，項目建設(shè)標(biāo)準必須考慮到原有建設(shè)內(nèi)容。一是采用半封閉式工廠化飼養(yǎng)模式，喂料、清糞半自動化，喂水全自動化；二是執(zhí)行無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準，飲用水水質(zhì)、獸藥使用、獸醫(yī)防疫、飼料使用、飼養(yǎng)管理等方面執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和準則，做到上市的活豬或豬肉無規(guī)定疫病，符合綠色食品標(biāo)準。飼喂全價配合飼料。項目具體技術(shù)標(biāo)準見附件。項目實施進度計劃表 時間項目一季度二季度三季度四季度項目勘察設(shè)計△△△車間土建施工△△△△△△設(shè)備訂購△△設(shè)備安裝及調(diào)試△△△種群配置△△△項目竣工驗收、投入使用△第七章 投資估算和資金籌措一、投資估算依據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》陜西省委、省政府關(guān)于大力發(fā)展畜牧業(yè)的決定（2001）宜君縣畜牧業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃《陜西省建筑工程綜合概預(yù)算定額》 農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊(第二版) 設(shè)備價格依據(jù)生產(chǎn)廠家的報價 二、項目建設(shè)投資估算 。其中： ；。 其中： ；示范戶技術(shù)培訓(xùn)費5萬元。(2)建設(shè)期利息。 三、資金來源及籌措 l、申請財政資金 (占項目總投資的30％)。 企業(yè)自籌(％)。能有效地促進地方經(jīng)濟發(fā)展，同時對解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有著巨大的推動作用。？？？公司向宜君縣縣委、縣政府、銅川市市市委、市政府及有關(guān)部門匯報后，各級政府和有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)表示將給予積極支持和扶持。 銀行貸款可靠性分析經(jīng)過當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)銀行的多次考察和了解及項目評估，認為？？？公司所運作的項目具有下述幾方面優(yōu)勢：一是公司管理和運作方式，符合現(xiàn)代企業(yè)管理模式產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，無管理上的風(fēng)險。三是項目充分利用了當(dāng)?shù)刎S富的土地資源優(yōu)勢，有利于項目的規(guī)模化經(jīng)營。 五、資金使用和管理 資金使用計劃 該項目申請的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營專項資金主要用于項目設(shè)備購置費及部分流動資金。銀行借款主要用于項目運營所需流動資金。 項目資金使用和管理將嚴格按照國家金融制度，金融法規(guī)，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金使用管理辦法，銀行貸款使用管理辦法及會計法等法規(guī)、條例、辦法進行管理和使用，確保?？顚Ｓ?，促進項目健康發(fā)展和項目建設(shè)目標(biāo)的實現(xiàn)。稅費該項目財務(wù)評價涉及的稅費主要增值稅(13％)，城市維護建設(shè)稅7％，教育費附加3％，所得稅(稅率25％)。項目計算期該項目計算期12年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期11年。財務(wù)基準收益率本行業(yè)的財務(wù)基準收益率為10％。三、成本費用 。外購原料該項目全負荷生產(chǎn)年。工資福利費該項目定員10人，／人年計，／人折舊費與維修費本項目按分類折舊法平均計算，建筑物折舊年限按30年計算，設(shè)備折舊年限按l1年計算，殘值取5%，年折舊費為11萬元。攤銷費該項目遞延資產(chǎn)在項目運營前5年內(nèi)攤銷完畢，年攤銷1萬元。其它費用其它費用按照當(dāng)年銷售收入的3%估算。(2)公積金及公益金 項目公積金及公益金均按可供分配利潤計提。 該項目生產(chǎn)經(jīng)營期年均銷售收入240萬元，詳見附表13。本項目全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量分析結(jié)果如下：所得稅后 所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率： % %財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic= 10%） 183萬元 302萬元靜態(tài)投資回收期 6年 項目全部投資的財務(wù)現(xiàn)金流量分析詳見附表121。(2)投資利潤率和投資利稅率 年均利潤總額 投資利潤率= ————————100% 項目總投資 = ————100 % =% 年均利稅總額 投資利稅率=——————— 100% 項目總投資 + = ——————100% =% 清償能力分析清償能力分析通常是依據(jù)資產(chǎn)負債表、資金來源與運用表和長期借款還本付息表的的分析測算綜合反映項目的財務(wù)清償能力。資金來源與運用表的分析測算詳見附表14。通過資產(chǎn)負債表的分析可以看出，項目在整個生產(chǎn)服務(wù)期內(nèi)，各年的資產(chǎn)負債率均小于1，說明企業(yè)擁有的資產(chǎn)完全可以抵償所負債務(wù)；通過資金來源與運用表的分析測算可以看出，項目在生產(chǎn)服務(wù)期內(nèi)各年度的資金來源與運用均能平衡，并在項目投產(chǎn)第一年即有盈余資金。由上述表的綜合分析判斷，可以看出本項目具有較強的清償能力。BEP=／() =％計算結(jié)果表明，％時，企業(yè)可以實現(xiàn)保本經(jīng)營。從附表16可以看出，各因素的變化都不同程度地影響著項目財務(wù)內(nèi)部收益率，影響最為敏感的是銷售價格和經(jīng)營成本的波動。 六、財務(wù)評價結(jié)論 ％，％，均高于本項目國家規(guī)定的基準值；全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率也高于10％的基準值；，所得稅后為6年，低于國家規(guī)定的基準值；項目有較強的抗風(fēng)險能力；該項目財政有償資金和銀行貸款符合規(guī)定的償還年限。第九章 項目環(huán)境影響該項目建設(shè)遵照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方針，以提高農(nóng)民收入為宗旨，依托規(guī)?；B(yǎng)豬場，發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)產(chǎn)業(yè)，對項目區(qū)環(huán)境會構(gòu)成一定影響，分述如下： 一、污染物的內(nèi)容與性質(zhì)項目區(qū)主要污染物產(chǎn)生及預(yù)計排放量如下表：項目污染物及排放量估算表內(nèi)容類型排放源污染物名 稱處理前產(chǎn)生濃度與產(chǎn)生量排放濃度及排放量水污染物生活污水生產(chǎn)廢水CODBODS200mg/l300mg/lSS=150mg/l,PH=78350mg/lCOD:150mg/lBODs：30mg/l總排水量固體廢棄物豬糞生活垃圾煤渣5000kg/d5000kg/d噪聲粉碎機：7075 Db(A)二、污染治理方案 污水 該項目生產(chǎn)廢水和生活廢水無有害污染物，經(jīng)沼氣池發(fā)酵后作為蘋果葉面肥及通過灌溉系統(tǒng)作為肥料使用。 噪聲治理粉碎機房建筑降噪隔聲措施，降低噪聲影響，使其噪聲值達到環(huán)境標(biāo)準要求。 本項目生產(chǎn)過程中，所產(chǎn)生的少量廢渣排放，處理措施技術(shù)可靠，投入能夠得到保證，完全可以達到國家有關(guān)建設(shè)項目環(huán)保標(biāo)準。第十章 項目組織與管理 一、組織機構(gòu)與勞動定員 l、組織機構(gòu)項目審批后，成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由主管農(nóng)業(yè)的副縣長擔(dān)任，副組長由？？？公司經(jīng)理、宜君縣農(nóng)發(fā)辦主任、縣財政局局長擔(dān)任?？偨?jīng)理由？？？公司董事會任命。建設(shè)功能齊全、劃分合理、職責(zé)明確、運轉(zhuǎn)靈活，協(xié)調(diào)有力的生產(chǎn)經(jīng)營管理體系。財務(wù)部：負責(zé)資金籌措、日常財務(wù)及經(jīng)營核算工作。種群及育肥豬生產(chǎn)車間：負責(zé)優(yōu)良豬仔繁殖、優(yōu)質(zhì)商品豬生產(chǎn)工作。勞動定員項目建成后，新增編制10人，見下表：項目勞動定員估算表部 門 名 稱技術(shù)管理人員（人）生產(chǎn)人員（人）總計行 政 部22生產(chǎn)車間88合 計2810二、經(jīng)營管理模式企業(yè)對養(yǎng)豬戶實行“公司+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一服務(wù)。以養(yǎng)豬戶為基礎(chǔ)，養(yǎng)豬場為龍頭，推動以軍養(yǎng)主業(yè)的發(fā)展，形成市場牽龍頭、龍頭連農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營格局。項目領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項目籌建辦公室，分為物資供應(yīng)小組、豬場建設(shè)小組和計劃財務(wù)室，嚴格按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設(shè)管翌和資金管理制度動作，負責(zé)項目的設(shè)計、招標(biāo)、現(xiàn)場管理和財務(wù)管理，確保項目建設(shè)任務(wù)保質(zhì)、保量、按時完成。 組建一支高效的營銷隊伍，擴大已建立銷售網(wǎng)點，形成反應(yīng)靈敏、暢通快捷的流通網(wǎng)絡(luò)，穩(wěn)定國內(nèi)市場，大力開拓國際市場，使生產(chǎn)到加工、貯運到銷售步入良性循環(huán)，做到市場供應(yīng)均衡化、網(wǎng)絡(luò)化。根據(jù)項目勞動力來源的實際情況，對主要技術(shù)人員及關(guān)鍵崗位的操作工人進行適當(dāng)?shù)膷徢肮芾砑凹夹g(shù)培訓(xùn)，為項目今后安全正常生產(chǎn)做好技術(shù)準備。 五、勞動保護與工業(yè)衛(wèi)生 勞動保護 生產(chǎn)車間根據(jù)工藝要求，禁止非生產(chǎn)人員入內(nèi)，如遇設(shè)備維修或進庫檢驗，須帶有安全防護罩方可進入，防護罩就近放置在生產(chǎn)車間值班室。設(shè)備操作人員在上崗前都需經(jīng)過上崗培訓(xùn)，定崗定位。 職工上崗前必須經(jīng)過身體健康檢查，取得職工健康證后方能上崗。第十一章 社會效益分析 本項目是集優(yōu)良豬仔生產(chǎn)供應(yīng)、育肥豬生產(chǎn)銷售于一體的養(yǎng)豬示范建設(shè)項目，項目建成后，其社會效益將主要體現(xiàn)在： 一、提升養(yǎng)豬業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平 本項目建成后，年產(chǎn)豬仔3000頭，其中供應(yīng)養(yǎng)豬戶1000頭，實行“公司+農(nóng)戶”的經(jīng)營方式，可帶動項目所在地及其周邊地區(qū)養(yǎng)豬業(yè)健康、快速發(fā)展。通過項目帶動，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)將由現(xiàn)在的種植業(yè)向種植業(yè)+畜牧業(yè)發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。三、帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展該項目產(chǎn)業(yè)鏈長，關(guān)聯(lián)度高，帶動性強，是融經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益為一體的產(chǎn)業(yè)，它能夠直接使農(nóng)民脫貧致富，財政增收，同時可帶動運輸、屠宰、加工等相關(guān)二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展使農(nóng)民增加收入、擺脫貧困、走向富裕，而且也使農(nóng)民不斷提高現(xiàn)代文明程度，這是農(nóng)村物質(zhì)文明建設(shè)與精神文明建設(shè)互相作用、互相促進的一個具有重大意義的歷史進程。 該項目生產(chǎn)和示范的商品豬屬于優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，具有比較低的成本，品質(zhì)標(biāo)準高，加工增值空間大，市場競爭力強，一方面提高了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)土地利用率，另一方面增加就業(yè)機會和農(nóng)民收入，又推動了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，具有典型的科技示范和先導(dǎo)作用。 項目實施單位擁有雄厚的科技力量和較強的經(jīng)營管理能力，并為項目的實施已經(jīng)做了大量的前期準備工作，具有承擔(dān)示范項目的科技、資金和管理能力，符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的立項條件。 財務(wù)分析表明，項目投資預(yù)算依據(jù)充足，效益評價方法可靠，資金籌措方案科學(xué)合理，具有較好的經(jīng)濟效益，％，所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值183萬元，所得稅后投資回期為6年，表明項目投資回收能力很強，通過清償能力分析表明項目具有較強的償債能力，償還貸款資金有保證。 總之，該項目選項準確，具有較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和較強的區(qū)域代表性，示范內(nèi)容匹配合理，推廣技術(shù)先進，產(chǎn)品市場前景十分廣闊，總體方案設(shè)計切實可行，技術(shù)路線明晰，管理和組織措施得力，投資預(yù)算和效益評價科學(xué)，該項目的實施必將取得顯著的經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益。附表附表1 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程工器具其他費用合計比例（%）1工程費用 %主要生產(chǎn)車間 輔助生產(chǎn)車間 公用工程 服務(wù)性工程 生活福利設(shè)施 廠外工程 工器具 2其他工程費用 %土地征用補償費 待攤投資 無形資產(chǎn) 場地使用權(quán) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費 其他無形資產(chǎn) 遞延資產(chǎn) 技術(shù)示范 其他 3種群建設(shè)費 %小計 %4預(yù)備費 %基本預(yù)備費 漲價預(yù)備費 5總計 %6占總估算價值的%%%%%%%附表11 土建工程投資估算表 單位：萬元序號工程名稱建設(shè)性質(zhì)（改/擴建）建設(shè)面積（平方米）單位造價（元／平方米）投資額1豬欄擴建2114種豬58500母豬630500保育豬426500育肥豬1000500502輔助生產(chǎn)300飼料加工車間200625倉庫50500更衣、消毒室25500