奧帆國際商務(wù)酒店項目商業(yè)計劃書(參考版)
2025-08-06 03:04本頁面
【正文】 酒店日常運營成本構(gòu)成成本條目 所占比例稅費和折舊 27%固定費用 5%管理費用 3%市場推廣費用 5%能源消耗 8%物業(yè)保養(yǎng) 4%客房成本 11%餐飲 23%行政費用 9%其他部門支出 5%總計 100%第六章投資說明一、資金需求說明（用量／期限）二、資金使用計劃及進度三、投資形式（貸款／利率／利率支付條件／轉(zhuǎn)股－普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)／對應(yīng)價格等）四、資本結(jié)構(gòu)五、回報／償還計劃六、資本原負債結(jié)構(gòu)說明（每筆債務(wù)的時間／條件／抵押／利息等）七、投資抵押（是否有抵押／抵押品價值及定價依據(jù)／定價憑證）八、投資擔保（是否有抵押／擔保者財務(wù)報告）九、吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)十、股權(quán)成本十一、投資者介入公司管理之程度說明十二、報告（定期向投資者提供的報告和資金支出預(yù)算）十三、雜費支付（是否支付中介人手續(xù)費）第七章投資報酬與退出一、股票上市二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓三、股權(quán)回購四、股利第八章風(fēng)險分析一、資源（原材料／供應(yīng)商）風(fēng)險二、市場不確定性風(fēng)險三、研發(fā)風(fēng)險四、生產(chǎn)不確定性風(fēng)險五、成本控制風(fēng)險六、競爭風(fēng)險七、政策風(fēng)險八、財政風(fēng)險（應(yīng)收賬款／壞賬）九、管理風(fēng)險（含人事／人員流動／關(guān)鍵雇員依賴）十、破產(chǎn)風(fēng)險第九章管理一、公司組織結(jié)構(gòu)二、管理制度及勞動合同三、人事計劃（配備／招聘／培訓(xùn)／考核）四、薪資、福利方案五、股權(quán)分配和認股計劃第十章經(jīng)營預(yù)測增資后3年～5年公司銷售數(shù)量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預(yù)估及計算依據(jù)第十一章財務(wù)分析一、財務(wù)分析說明二、財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測（1）反映財務(wù)盈利能力的指標（FIRR）（PT）（FNPV）：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析(2)反映項目清償能力的指標第三部分 附錄一、附件／生產(chǎn)許可證／鑒定證書等／宣傳資料（標識設(shè)計、說明書、出版物、包裝說明等）二、。而房價和入住率，則是酒店業(yè)通用的衡量經(jīng)營效益的兩個主要指標。而一位酒店資深人士則稱，在整個酒店經(jīng)營過程中，客房銷售是酒店利潤的主要來源，能占到酒店凈利潤的７０％以上。相反，餐飲部門收入占總收入的36%，而其部門支出卻占總支出的23%?！?004中國飯店業(yè)統(tǒng)計》稱，在星級飯店中，客房收入是飯店整體收益最高的部門。按照“千分之一法”得到的單間客房房價的國際和國內(nèi)正常房價以及國內(nèi)實際房價的比照：酒店類型 正常房價（美元） 國內(nèi)實際房價國際正常房價 國內(nèi)正常房價五星級酒店 200美元以上 250美元以上四星級酒店 180美元以上 220美元以上三星級酒店 70美元以上 90美元以上經(jīng)濟型酒店 25美元以上 30美元以上 200RMB左右＝25美元從上表中可以看出，目前國內(nèi)實際房價（折后）遠遠低于正常房價。無論從社會效益還是從經(jīng)濟效益的角度都十分符合國家和青島市及企業(yè)的利益。◆ 在星級酒店林立的沿海一線，只有揚長避短發(fā)展國際標準經(jīng)濟型酒店模式才是規(guī)避風(fēng)險增收創(chuàng)收的明智之舉，它也必將大大縮短投資回報周期。3．經(jīng)營理念A(yù)．主題理念：打造青島國際標準經(jīng)濟型商務(wù)休閑主題酒店B．衍生理念：◆以酒店房產(chǎn)保值增值，并持久穩(wěn)健經(jīng)營?！舾咂瘘c、中檔定位是唯一正確的選擇B．有關(guān)功能◆青島的經(jīng)濟格局，是一個多元經(jīng)濟型的城市，商業(yè)是這里永不過時的主題◆高節(jié)奏的工作必須得到合理的調(diào)節(jié)，健康休閑將成為 “現(xiàn)代人”的高尚潮流◆青島，作為2008國際奧帆賽的舉辦地，更是蘊涵極大商機，有利于城市形象的海外傳播?！粢源蟊娐眯姓吆椭行∩虅?wù)者為主要服務(wù)對象。九、品牌策略和市場滲透1．品 牌經(jīng) 營定位基本理念A(yù)．檔次定位：國際標準經(jīng)濟型酒店B．功能定位：◆集商務(wù)、休閑為一體的現(xiàn)代化商務(wù)酒店。（三）、銷售政策的制定針對不同時間制定公司優(yōu)惠政策。12月12月1日—12月25日根據(jù)去年的春節(jié)市場，調(diào)查、分析春節(jié)市場做好一年公司經(jīng)營總結(jié)工作，針對 各企業(yè)團體的提供總結(jié)會議場所 12月2日前完成對11月訂房數(shù)據(jù)統(tǒng)計預(yù)測分析12月10日針對企業(yè)推出年度總結(jié)大會營銷計劃，并開始執(zhí)行。因旺季經(jīng)濟型酒店需每天做好房態(tài)維護工作10月 10月1日—賓館營銷計劃展開、進行10月9日前完成對9月訂房數(shù)據(jù)統(tǒng)計預(yù)測分析10月10日前分析黃金周客流量，客流結(jié)構(gòu)等，寫出活動小結(jié)10月1日—10月30日 加強對網(wǎng)絡(luò)散客
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