【正文】 第十三章 綜合效益評價及結(jié)論 引進(jìn)先進(jìn)的現(xiàn)代化商業(yè)管理技術(shù)和經(jīng)驗 法國家樂。 隨著公司出口業(yè)務(wù)的擴(kuò)大, 公司將實現(xiàn)外匯盈余。另外兩家賣場為9000㎡的大型綜合超市的年銷售收入預(yù)測方式與第一家店一致。 銷售收入年增長率 根據(jù)對哈爾濱市未來經(jīng)濟(jì)增長、商業(yè)市場發(fā)展趨勢以及物價上漲等因素的綜合分析與預(yù)測，并結(jié)合本項目的特點，設(shè)定本項目年銷售額在經(jīng)營期前五年增長率預(yù)計約為5%，之后保持23%的增長速度（考慮通貨膨脹率因素）。鑒于本項目的經(jīng)營特點，即采用廠家直接進(jìn)貨，集中統(tǒng)一配送的進(jìn)貨原則，加上規(guī)模經(jīng)濟(jì)及科學(xué)管理等多種因素的綜合作用，使項目不僅能夠獲得較佳的經(jīng)營利潤，且能夠具有很強(qiáng)的價格競爭優(yōu)勢。 第十二章 項目財務(wù)分析 計算期 為方便計算，設(shè)定合資公司第一家大型綜合超市在2002年4月開業(yè)，第二家在2002年11月開業(yè)和第三家店在2003年5月開業(yè)，項目計算期為10年，經(jīng)營期40年。且后面所附的各項財務(wù)分析表格均是在此基礎(chǔ)上編寫的。4）不可預(yù)見費：按上述三項合計的6%計。設(shè)計費用各為100萬人民幣。投資分項說明如下： 固定資產(chǎn)估算1）設(shè)施改造費第一家超市改造預(yù)算為3300萬元人民幣，其工程包括： 地面加固、墻拆除、加設(shè)隔斷墻 增設(shè)空調(diào)及排風(fēng)系統(tǒng)、改造消防系統(tǒng)等 電力（低壓）、給排水及通訊系統(tǒng) 增設(shè)商用設(shè)施 其它 另兩家店改建費預(yù)計各為3300和3400萬元人民幣。 1）裝改造工程竣工驗收； 2）進(jìn)行開業(yè)前準(zhǔn)備工作。5．2003年6月 第二家店開始試營業(yè) 第三家大型綜合超市 1）落實店址，簽定承租協(xié)議； 2）委托裝修改造規(guī)劃設(shè)計； 3）征詢有關(guān)政府職能部門的設(shè)計意見； 4）評審設(shè)計及進(jìn)行有關(guān)修改； 5）繪制施工圖。1） 委托監(jiān)理公司進(jìn)行監(jiān)理；2） 申領(lǐng)開工證；3） 招投標(biāo)確立施工隊1） 落實市政設(shè)施配套方案，并委托設(shè)計；2） 訂購各項機(jī)電設(shè)備；3） 簽定施工承包合同，改造工程開工。6) 裝修改造工程竣工驗收；3. 2002年8月第一家店開始試營業(yè)。2. 2002年5月1) 委托監(jiān)理公司進(jìn)行監(jiān)理；2) 申領(lǐng)開工證；3) 招投標(biāo)確立施工隊。4. 2002年6月合資公司正式成立。 項目實施時間表 根據(jù)本項目特點，項目實施工作可分為三個階段，即合資公司有關(guān)注冊成立工作以及三家大型超市的籌辦及改造。 工程施工按照哈爾濱市有關(guān)工程招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，采用國內(nèi)競爭性招標(biāo)的方式選擇承包方組織工程施工。 第十章 項目實施計劃 項目實施方式 本項目裝修改造工程由合資公司項目籌備組負(fù)責(zé)策劃與統(tǒng)籌實施。添置有關(guān)食品的檢驗、冷凍、消毒設(shè)備。 衛(wèi)生防疫 根據(jù)中國政府的有關(guān)法律、規(guī)定，參考家樂福的標(biāo)準(zhǔn)，對食品的購、銷、檢驗、制作制定嚴(yán)格的規(guī)章和操作程序。 設(shè)置消防水泵，分別設(shè)置消火栓和自動噴淋加壓泵，以保證消火栓和噴淋網(wǎng)最不利點的噴頭壓力。 根據(jù)消防疏散要求，每層設(shè)置多個防火通道直接對外，以保證人員疏散的需求。 節(jié)能 本項目的耗能設(shè)備將全部按國家電力主管部門最新發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)，選擇低能、節(jié)能的機(jī)電產(chǎn)品，提高能源使用效率，節(jié)約能源消耗量。 環(huán)保、節(jié)能、消防及衛(wèi)生防疫措施 環(huán)保 本項目沒有嚴(yán)重污染源，唯一的污染為生活垃圾及一些加工的廢棄物，計劃采用經(jīng)初步處理使垃圾達(dá)到環(huán)保和環(huán)衛(wèi)部門要求后妥善處理的垃圾處理方式，以保護(hù)環(huán)境。據(jù)國內(nèi)外市場供應(yīng)情況分析，本項目物料及設(shè)備供應(yīng)完全有保障。 預(yù)計裝修、改造工程所需增裝設(shè)備 應(yīng)急發(fā)電機(jī)、消防、照明系統(tǒng)各一套由業(yè)主提供并負(fù)責(zé)維護(hù)。（3） 結(jié)構(gòu)形式為框架結(jié)構(gòu) 公用工程： 給排水 超市的給排水為生活、營業(yè)用水與消防用水兩部分，排水為雨水和生活污水分別排放。永平小區(qū)店位于永平小區(qū)五街區(qū)的一層及二層內(nèi)，地下一層為室內(nèi)停車場。 建設(shè)方案 總平面布置永平小區(qū)五街區(qū)占地面積12000平方米，總建筑面積72000平方米。 第三家店的籌備情況 第三家店將設(shè)在哈爾濱市西區(qū)：其籌備尚處在洽談之中，其規(guī)模和內(nèi)容尚不能確定，但由于大型超市的規(guī)范性，其使用規(guī)模和內(nèi)容與第一和第一家店大致相同。 第一家店的市政配套條件 該店周圍為已建成的哈爾濱市較為密集的住宅小區(qū)，具有較好的市政配套設(shè)施（上下水、供電、供暖及制冷、通訊等都提供了較好的條件）。該部分位于地下一層，可提供250輛停車位。 辦公室及內(nèi)部服務(wù)區(qū) 該區(qū)包括合資公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)辦公用房、員工休息廳、更衣室、洗手間等項功能。根據(jù)不同商品的特點及便于不同需求的消費者選購商品，品種齊全，一次購足。 第三家店具體位置待定 第一家店的商圈調(diào)查 場地 此商業(yè)建筑位于哈爾濱市南通大街,交通便利,人口密集利用該建筑物的一層、二層作為10000㎡的賣場及其他商鋪租賃此建筑物建筑面積36000㎡，其中地下一層停車場可提供車位250個此商業(yè)建筑四周臨街：南通大街、東直路此項目周邊沒有大型超市 路徑 永平小區(qū)位于東直路與南通大街交匯處的西南角 這兩條大街可以帶來周圍地區(qū)的顧客大幅的指示標(biāo)牌可以引來圈定區(qū)域外的顧客交通便利，易于吸引非本地區(qū)的大量客流到此購物 人口 本地區(qū)集中了約170萬人第一商圈有32萬余人第二商圈居民人數(shù)達(dá)到50萬人60%的銷售收入將由鄰近地區(qū)的顧客實現(xiàn)（第一和第二商圈人口） 市場潛力 10000㎡的大型綜合超市在開業(yè)的第二年將計劃實現(xiàn)3億8千萬元的銷售額(按一般水平估算 ） 顧客購買力（每年上漲7%）及人口增長的預(yù)測將保證銷售收入的穩(wěn)步提高 策略 依據(jù)工程進(jìn)度情況，現(xiàn)已完成95%的工作量，可以考慮在合資公司成立時即開業(yè)此項目將作為進(jìn)入哈爾濱市場的重要一步，推動以后的更大發(fā)展國際性的大型商業(yè)配銷的成功顯示出在一個現(xiàn)存市場中全面發(fā)展的實力 第一家店簡介 綜合考慮到本項目的經(jīng)營特點、規(guī)劃條件、項目投資等因素，合資公司第一家店可使用的建筑面積為36000平方米，建設(shè)內(nèi)容為賣場、加工場、存貨區(qū)、停車場和辦公室等，其中地下一層停車場12000平方米。 第二家店—動力廣場店 該店位于哈爾濱市和平路、哈平路與和興路、大慶路交叉路口，處于動力區(qū)的中心位置，交通十分便利，四周居住人口密集，是哈爾濱城市發(fā)展的重點，發(fā)展前景十分廣闊。商圈覆蓋人數(shù)達(dá)80余萬人，是設(shè)立大型超市的理想之地。 第一家店——永平小區(qū)店 永平小區(qū)位于哈爾濱市南通大街，地處哈爾濱市南崗、太平、道外三區(qū)交匯處，交通十分便利。依據(jù)合資各方幾年來的前期準(zhǔn)備工作，確定近期將分別在哈爾濱市區(qū)北部、哈爾濱市區(qū)南部以及西部各開設(shè)一家大型綜合超市。員工上崗后，也將結(jié)合工作實際，定期進(jìn)行道德和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使員工逐步達(dá)到一流的服務(wù)水平。必要時，合資公司會自行決定選派有關(guān)人員前往法國家樂福集團(tuán)接受培訓(xùn)，重要崗位的管理人員和技術(shù)人員將安排在國內(nèi)或國外家樂福大型超市進(jìn)行實習(xí)培訓(xùn)。 員工培訓(xùn) 合資公司的經(jīng)營管理將引進(jìn)家樂福先進(jìn)的經(jīng)營管理技術(shù)和經(jīng)驗，為使員工盡快適應(yīng)工作需要，合資公司將通過多種形式和途徑對員工進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)，提高其工作能力和素質(zhì)。福利保險包括養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、生育保險、工傷保險、教育經(jīng)費、住房公積金、工會基金。所有招聘人員與合資公司簽訂勞動合同，并報哈爾濱市勞動局備案。合資公司定員中，除各方配備的管理人員外，其他人員將按照國家和哈爾濱市有關(guān)勞動管理政策，在哈爾濱市城區(qū)面向社會公開招聘，幫助解決就業(yè)問題。每個大型超市的具體結(jié)構(gòu)如上圖。合資公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)具體組織形式見下圖：大型超市1生鮮配送中心大型超市2大型超市3行政與公共事務(wù)部經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)（總經(jīng)理） 大型超市的組織結(jié)構(gòu) 店 長人事部資訊部維修部干食品部收銀部生鮮食品部日用品及家電部紡織品部 會計部隊 干包裝 收款線 市場 工具 小家電 家居用品 食品 辦公室 肉 嬰兒用品保安部 飲料 總出納 魚 自行車 –照像 兒童用品 酒類 服務(wù)臺 熟食 家具 器材 女士用品美工部事出 日用化妝品 –收款線 蔬菜水果 家居 玩具 男士用品 面包點心 辦公用品 佩飾用品 冷凍 書店 電視 冷藏品 空白磁帶音響 禮品 光盤 自動化用品 園藝用品 根據(jù)大型超市的經(jīng)營特點，每一連鎖超市設(shè)店長和十一個部門，包括：人事部、資訊部、維修部、會計部、保安部、美工部、收銀部、干雜食品部、生鮮食品部、日用及家電部、紡織品部。而公司層次的財務(wù)職能將由下屬第一家店的財務(wù)會計部執(zhí)行。 公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)根據(jù)合資公司以其下設(shè)的三個大型超市為實體依托的特點，僅在公司層次設(shè)一個職能部門即行政與公共事務(wù)部，并設(shè)置經(jīng)理或主管1名，負(fù)責(zé)合資公司的經(jīng)營管理工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理由董事會任命。董事會成員應(yīng)由各方參照其各自在合資公司注冊資本中的出資份額予以任命。董事會將由五(5)名董事組成，包括一（1）名董事長在內(nèi)。 第七章 合資公司的組織機(jī)構(gòu)與人力資源管理 合資公司的組織機(jī)構(gòu) 合資公司按照《中外合資經(jīng)營企業(yè)法》的規(guī)定，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 (五) 商品配送系統(tǒng) 由家樂福集團(tuán)開發(fā),配合現(xiàn)有商業(yè)管理系統(tǒng)對商品物流進(jìn)行更合理的配送及管理。 (三) 人事管理系統(tǒng) 合資公司將對各分店進(jìn)行人事管理。由于該系統(tǒng)基于商品條碼化的設(shè)計，對于供應(yīng)商未提供商品條碼的所有產(chǎn)品，將由系統(tǒng)自動生成店內(nèi)條碼，同時商品部將敦促供應(yīng)商盡快對未提供條碼的商品使用條碼，這對于我國建立行業(yè)商品條碼的普及能起到示范、引導(dǎo)及促進(jìn)作用，有助于提高全行業(yè)的效率，促進(jìn)經(jīng)營模式的改變。 (二) 分店管理系統(tǒng) 這里的分店指的是家樂福在世界各地投資開發(fā)的連鎖店。 家樂福計算機(jī)商業(yè)管理系統(tǒng)可以劃分為商品管理系統(tǒng)，分店管理系統(tǒng)，人事管理系統(tǒng)，財務(wù)管理系統(tǒng)和商品配送系統(tǒng)。合資公司將充分利用已有的建筑設(shè)施和通過對商業(yè)設(shè)施的租賃、改造，以大型超市的形式，不斷擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，計劃在隨后的三至五年內(nèi)，根據(jù)國家規(guī)定和城市商業(yè)發(fā)展規(guī)劃，再在哈爾濱市、黑龍江省及周邊地區(qū)繼續(xù)發(fā)展多家大型超市，以期在中國商品零售市場上爭得一席之位。 未來業(yè)務(wù)發(fā)展計劃 未來幾年，合資公司發(fā)展計劃的指導(dǎo)思想是：認(rèn)識和適應(yīng)中國國情，遵守中國政府的法律、法規(guī)和政策要求，把大型超市的發(fā)展與對黑龍江經(jīng)濟(jì)和哈爾濱經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)結(jié)合起來；充分利用國際和國內(nèi)市場，實行長期經(jīng)營的方針，不斷滿足顧客的要求，形成穩(wěn)定的顧客群，使合資公司獲得滿意的效益。 進(jìn)出口商品體系 合資公司將依存家樂福集團(tuán)十分強(qiáng)大的（CARREFOUR GLOBAL SOURCING）全球采購系統(tǒng)， 擴(kuò)大黑龍江及周邊地區(qū)的產(chǎn)品出口： 積極配合家樂福全球采購中心上海及其它9個辦事處，組織有價格優(yōu)勢，質(zhì)量上乘，有生產(chǎn)能力，反應(yīng)迅速，并能積極學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)營和能準(zhǔn)時交貨的產(chǎn)品供應(yīng)商，做好供應(yīng)工作，并追蹤后續(xù)工作。