【正文】 建議盡快組織實(shí)施。四、本項(xiàng)目投產(chǎn)后，正常年度平均銷售收入50100萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2956萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)增值稅、城建及教育附加813萬(wàn)元，所得稅975萬(wàn)元，同時(shí)還可安排200人就業(yè)。三、初步財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表明，%，投資回收期短。（6）投資回收期=+固定資產(chǎn)投資/年平均凈現(xiàn)流量=+1500/1373=第十四章 總 論一、年產(chǎn)3萬(wàn)噸利用方解石開(kāi)發(fā)超微細(xì)重質(zhì)碳酸鈣粉體功能新材料項(xiàng)目，生產(chǎn)多規(guī)格產(chǎn)品，方案選擇正確，市場(chǎng)前景十分廣闊。10年NCF折現(xiàn)=R、PVA10 12% =1373 =244萬(wàn)元凈現(xiàn)值＞0，說(shuō)明項(xiàng)目可行（4）內(nèi)部收益率本項(xiàng)目累計(jì)凈現(xiàn)金流量為13731萬(wàn)元，經(jīng)測(cè)算內(nèi)部收益率= %（5）保本點(diǎn)分析銷售收入保本點(diǎn)=固定成本/銷售凈利潤(rùn)率=1326247。（1+）=1670萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅=生產(chǎn)直接成本247。第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取(一)銷售收入按目前市場(chǎng)類似產(chǎn)品最低價(jià)測(cè)算，新材料粉體按，1250目，950元/噸；3000目，1700元/噸；4000目，2000元/噸；6000目，3500元/噸；復(fù)合新粉體按7000元/噸計(jì)劃：4000目收入：10000噸2000元/噸=2000萬(wàn)元6000目收入：10000噸3500元/噸=3500萬(wàn)元復(fù)合新粉體收入：10000噸7000元/噸=7000萬(wàn)元合計(jì)銷收入12500萬(wàn)元（二）產(chǎn)品生產(chǎn)成本費(fèi)用產(chǎn)品生產(chǎn)成本為7731萬(wàn)元。三、 總投資估算項(xiàng)目需固定資產(chǎn)1900萬(wàn)元，流動(dòng)資金600萬(wàn)元，總投資為2500萬(wàn)元。第十二章 投資估算和資金籌措一、 固定資產(chǎn)投資估算2500萬(wàn)元（一）土建工程619萬(wàn)元具體如下表：工 程 內(nèi) 容建筑面積（m2）單價(jià)(元)投資額（萬(wàn)元）半 成 品 倉(cāng) 庫(kù)180010018半 成 品 車 間60030018主車間及產(chǎn)品儲(chǔ)存車間4000500200堆 煤 場(chǎng)2001503母 料 車 間60050030改 性 車 間60050030科 技 樓80080064辦 公 樓120080096宿 舍 樓2000800160合 計(jì)11800619（二）生產(chǎn)設(shè)備964萬(wàn)元具體如下表：序號(hào)設(shè) 備 名 稱數(shù) 量單價(jià)（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）1破 碎 機(jī)2臺(tái)332滾 輪 磨 機(jī)5臺(tái)201003FSW40型剝片機(jī)6臺(tái)4527041600型 烘 干 機(jī)2臺(tái)901805雙螺桿擠出造粒機(jī)2臺(tái)601206礦物自動(dòng)輸送帶2套153072m3高速混合機(jī)4臺(tái)10408全電子高速包裝機(jī)2臺(tái)61291250KVA變壓器1臺(tái)9910檢 測(cè) 化 驗(yàn) 設(shè) 備1套606011配、變 電 設(shè) 備1套707012給 排 水 裝 置1套404013其 他若干30合 計(jì)964(三)建設(shè)期其他相關(guān)費(fèi)用341萬(wàn)元（1）生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)16萬(wàn)元設(shè)備原價(jià)%＝8152％＝16萬(wàn)元（2）安裝調(diào)度費(fèi)及聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)25萬(wàn)元設(shè)備原價(jià)3%＝8153％＝25萬(wàn)元 （3）預(yù)備費(fèi)43萬(wàn)元基本預(yù)備費(fèi)＝（設(shè)備原價(jià)+運(yùn)雜費(fèi)+安裝調(diào)試費(fèi)及聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)）5%＝（815+16+25）5％＝43萬(wàn)元（4）其他費(fèi)用277萬(wàn)元序號(hào)費(fèi) 用 項(xiàng) 目金 額（萬(wàn)元）1征 地 費(fèi)2212總 圖 運(yùn) 輸 費(fèi)103供 電 增 容 費(fèi)204勘 察 設(shè) 計(jì) 費(fèi)55建設(shè)單位管理費(fèi)106技 術(shù) 服 務(wù) 費(fèi)67職 工 培 訓(xùn) 費(fèi)5合 計(jì)277二、 流動(dòng)資金投資估算序號(hào)費(fèi) 用 項(xiàng) 目金 額（萬(wàn)元）1直 接 成 本64052制 造 費(fèi) 用13263銷 售 費(fèi) 用6904財(cái) 務(wù) 費(fèi) 用705管 理 費(fèi) 用2306攤 銷 費(fèi)36生 產(chǎn) 成 本 費(fèi) 用 合 計(jì)7731全年經(jīng)營(yíng)成本合計(jì)約為7731萬(wàn)元。設(shè)備操作規(guī)程由設(shè)備廠家派技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試并培訓(xùn)操作工。有關(guān)工段的操作工作要求高中文化水平。所有人員均經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格后上崗。（一）生產(chǎn)班制和定員為保證生產(chǎn)連續(xù)正常運(yùn)行，主要工段輔助設(shè)施均采用“三班在運(yùn)轉(zhuǎn)制”，每班8小時(shí)，全年工作時(shí)間7200小時(shí)，全員實(shí)施聘用合同制。裝置內(nèi)設(shè)保鉗工、設(shè)分析工進(jìn)行中控分析，以利生產(chǎn)操作。該公司按中華人共和國(guó)企業(yè)法組建，工商部門注冊(cè)登記，企業(yè)實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，按中華人民共和國(guó)公司法運(yùn)行，由總經(jīng)理統(tǒng)一負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第十章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置一、體制及組織機(jī)構(gòu)（一）項(xiàng)目實(shí)施單位咸豐鑫山礦業(yè)有限公司為本項(xiàng)目的實(shí)施單位。（六）在車間內(nèi)部設(shè)計(jì)浴室，洗手池和方便開(kāi)啟式不斷水的水龍頭。廠房采用鋼筋混凝土柱，非燃燒體墻梁。設(shè)備、管網(wǎng)接地，按《化工企業(yè)靜電設(shè)計(jì)規(guī)程》HG$2890執(zhí)行。安裝消音器。鈣粉采取密閉輸送，防止粉塵飛揚(yáng)。二、職業(yè)安全與防護(hù)措施（一）勾配化工原料，工人戴防護(hù)口罩，使用鋁酸脂偶聯(lián)劑，穿戴耐酸防護(hù)用具，避免與身體接觸。（二）聚乙烯蠟石蠟為固體狀，遇熱燃燒分解。熔點(diǎn)范圍60℃—90℃。噪音都在國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)以下?？刂茝U渣污染物的初步方案本項(xiàng)目排放的煤渣用于鋪路，或用作建筑材料。控制廢水污染物的初步方案生產(chǎn)裝置排出的污水僅含泥沙，已達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。四、環(huán)保措施控制廢氣污染物的初步方案燃煤產(chǎn)生的尾氣經(jīng)水膜除塵后，達(dá)標(biāo)后經(jīng)煙筒排至大氣。噪音本項(xiàng)目半成品細(xì)碎產(chǎn)生的噪音。二、執(zhí)行環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和排放標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB30951996 《地表環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GHZBl—1999 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GBl23481990 《車間空氣中有害物質(zhì)的最高允許濃度》TJ3679 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ3679污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GBl62971996 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89781996三、建設(shè)項(xiàng)目主要污染源及污染物廢氣干燥機(jī)運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生一定量的尾氣半成品加工過(guò)程中產(chǎn)生一定量的尾氣廢水該項(xiàng)目污水排放主要為地面沖洗水，設(shè)備運(yùn)行中的冷卻水。本項(xiàng)目注重環(huán)保，選用環(huán)保設(shè)備，配套環(huán)保措施，礦山建設(shè)和生產(chǎn)期間應(yīng)加強(qiáng)植被保護(hù)，強(qiáng)化水土保護(hù)措施，礦山閉坑后，應(yīng)填土造田，作為耕地利用。該地是重質(zhì)碳酸鈣粗加工集中區(qū)域。廠址海拔780米，按海拔劃分屬低山區(qū)。根據(jù)結(jié)構(gòu)受力情況，使用功能、層高，跨度，層數(shù)決定結(jié)構(gòu)。原料倉(cāng)及成品庫(kù)裝置、建筑物基礎(chǔ)可采用天然地基，根據(jù)地基情況作局布處理。樓地面根據(jù)不同區(qū)域采用不同的裝修：控制室采用不易發(fā)塵、抗沖塵、易除塵，不易積聚靜電的材料。用白乳膠漆涂刷。鋼架結(jié)構(gòu)。七、土建（一）土建的設(shè)計(jì)原則本項(xiàng)目要求土建設(shè)計(jì)在技術(shù)上先進(jìn)，安全可靠，經(jīng)濟(jì)，美觀大方的前提下，滿足生產(chǎn)要求，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、規(guī)程(建筑、結(jié)構(gòu)、防火，防暴、防腐蝕等)，參照咸豐縣的自然經(jīng)濟(jì)及各方面的條件，因地制宜地進(jìn)行設(shè)計(jì)，力求先進(jìn)合理，經(jīng)濟(jì)安全，美觀實(shí)用。六、分析化驗(yàn)為滿足產(chǎn)品理化指標(biāo)的檢測(cè)和新產(chǎn)品的研發(fā)要求，原已配置粉體化驗(yàn)設(shè)備和常規(guī)物化分析儀器。四、采暖通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié)各車間生產(chǎn)廠房根據(jù)工藝要求設(shè)置通風(fēng)設(shè)施。電纜鋪設(shè)方式以電纜橋架鋪設(shè)為主。（二）供電方案在廠內(nèi)設(shè)置低壓供電室，380/220V電源由配電所低壓開(kāi)關(guān)柜引至裝置的低壓電屏，對(duì)各用電設(shè)備進(jìn)行配電。本項(xiàng)目用開(kāi)發(fā)區(qū)富余的容量外，擬新增2000KVA變壓器2臺(tái)，電力公司同意對(duì)本項(xiàng)目供電。三、供電及電訊（一）咸豐經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的電源是咸豐的獨(dú)立電網(wǎng)。（3）排水裝置排水采用生產(chǎn)廢水、生活污水及雨水合流制排水系統(tǒng)。（2）廠區(qū)給水系統(tǒng)，采用生產(chǎn)消防合一給水制。（1）給水水源和取水方案本項(xiàng)目所需的生產(chǎn)和生活用水，均由咸豐經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)統(tǒng)一供應(yīng)。二、給水排水設(shè)計(jì)原則重質(zhì)碳酸鈣超細(xì)粉體裝置的外部給排水系統(tǒng)將依托忠堡鎮(zhèn)已建成的設(shè)施，為本項(xiàng)目設(shè)立專線供水。具體如下表：序號(hào)名稱單位數(shù)量一、運(yùn)入量噸549141重鈣原礦噸39002鋁酸脂噸6003鈦酸脂噸3004硬脂酸噸7005高分子表現(xiàn)活性劑噸5006流變助劑噸57分散助劑噸2008加工助劑噸9高/低聚乙烯噸600010聚乙烯蠟噸105011鈦白粉噸400012其他輔料噸100013石臘噸60014包裝袋噸25015煤噸6000二運(yùn)出量505001產(chǎn)品噸500002煤渣噸500合計(jì)105414（二）運(yùn)輸方案的確定及運(yùn)輸工具的選擇根據(jù)貨物性質(zhì)、流向、年運(yùn)輸量，結(jié)合咸豐縣的交通運(yùn)輸現(xiàn)狀，本項(xiàng)目所需原料及產(chǎn)品的運(yùn)輸，近距離采用汽車運(yùn)輸，遠(yuǎn)距離采用汽車，鐵路，水路運(yùn)輸相結(jié)合的方案。保證場(chǎng)地不受洪水與地區(qū)積水的威脅，合理選定場(chǎng)地設(shè)計(jì)高程和合理的排水方式。（三）豎向布置原則滿足生產(chǎn)工藝流程對(duì)高度的要求。車間按生產(chǎn)工藝流程排列，根據(jù)消防有關(guān)規(guī)定，在裝置界區(qū)內(nèi)設(shè)置5座室外地上消防栓。宿舍在生產(chǎn)，辦公區(qū)域以外。生產(chǎn)設(shè)施包括：半成品倉(cāng)庫(kù)、半成品車間，主車間及產(chǎn)品儲(chǔ)存車間、母料車間、改性車間，堆煤場(chǎng)、成品倉(cāng)庫(kù)等，公共輔助設(shè)施包括：綜合樓，生活公用設(shè)施。⑥滿足生產(chǎn)操作，維護(hù)檢修，消防安全、運(yùn)輸暢通和環(huán)境保護(hù)等要求。④在滿足生產(chǎn)的前提下，根據(jù)生產(chǎn)性質(zhì)、動(dòng)力供應(yīng)，貨運(yùn)周轉(zhuǎn)、衛(wèi)生防火等規(guī)范設(shè)計(jì)，合理布置。②遵循露天化、集中布置的原則，將主要生產(chǎn)工程裝置和輔助設(shè)施按工藝流程集中布置，符合物料流向，降低成本。近距離運(yùn)輸以公路為主，遠(yuǎn)距離以鐵路、水路為主。本項(xiàng)目就是工業(yè)園區(qū)具體實(shí)施的項(xiàng)目。尤其是2000年，咸豐縣被國(guó)家列為西部大開(kāi)發(fā)、退耕還林試點(diǎn)示范縣后，咸豐縣進(jìn)行了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大招商引資工作力度，取得了很大成效。41′，其氣象要素特征值如下： 極端最高氣溫 ℃ 極端最低氣溫 13℃ 平均氣溫 ℃ 最小相對(duì)濕度 15% 平均相對(duì)濕度 83% 平均氣壓 平均風(fēng)速 平均降雨量 平均蒸發(fā)量 平均雷暴天數(shù) 平均大風(fēng)天數(shù) 平均大雪／冰凍天數(shù) 平均冰雹天數(shù) 實(shí)測(cè)十分鐘最大風(fēng)速 ／s瞬時(shí)最大風(fēng)速 35m／s四、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況及發(fā)展規(guī)劃咸豐縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后，是湖北省12個(gè)特困縣之一，2005年全縣預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值15億元。三、氣象條件廠址氣象資料來(lái)自咸豐縣氣象站的氣象資料，該站位于縣城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，建于一九五七年十二月一日，站臺(tái)位置為東經(jīng)109176。（3）1989年10月30日、31日，、。新廠一帶，發(fā)生崩山、垮石等地震反映。（1）1856年6月10日8時(shí)，大路壩發(fā)生大地震，