【正文】 通過參加安全培訓、安全知識競賽等，提高員工對安全相關法律法規(guī)、規(guī)章制度的熟知程。5 員工參與安全生產(chǎn)活動的主動性？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5好（5分）一般（3分）差（0分）員工積極參與各項安全檢查、安全培訓、安全會議、“安康杯知識競賽”活動、安全生產(chǎn)責任書等安全生產(chǎn)活動，并對發(fā)現(xiàn)的問題或隱患及時舉報或報告，參與問題解決，礦部根據(jù)不同情況對其進行獎勵，以提高職工參與的積極性和主動性，營造安全生產(chǎn)氛圍。 問題解決小組的效力？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分12最佳（12分）較好（9分）中等（5分）一般（3分）最低（0分）公司問題解決小組由安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員組成，在解決問題過程中，先制定計劃，現(xiàn)場勘察、了解并對問題進行分析，提出解決方案，下發(fā)整改通知書或直接安排、布置相關部門、人員落實解決方案。標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分10（25）根據(jù)《員工參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度》BSFL WJZD452010A，由安全環(huán)?？啤⑸伎?、礦山辦公室等部門設立問卷調(diào)查、職工心聲、隱患報告、安全檢查、一對一對話、合理化建議等方式收集并反饋員工關注的安全生產(chǎn)事項，保證員工各項意見和建議均能得到及時有效處理。 收集頻率確定；178。 職責明確；178。 收集并反饋員工關注的安全生產(chǎn)事項制度的有效性，包括：178。目前未發(fā)生拒絕事件。10 員工拒絕的安全生產(chǎn)事項是否得到了公正的調(diào)查？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分10是（10分）部分（5分）否（0分）當發(fā)生員工拒絕事件，由安全環(huán)?？?、礦山辦公室、生技科等相關部門組成調(diào)查組進行調(diào)查，對拒絕事件進行調(diào)查，保證調(diào)查的公正。 問題解決小組成員接受培訓的比例？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分1090%－100%（10分）60%－90%（6分）30%－60%（2分）30%以下（0分）根據(jù)年度培訓計劃，今年組織了26次安全教育培訓，受培人員1344人次，其中包括公司問題解決小組所有成員。 員工或員工代表參與安全活動的比例？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分790%－100%（7分）60%－90%（4分）60%以下（0分）在公司進行的所有安全生產(chǎn)活動（包括安全生產(chǎn)委員會、“安康杯知識競賽”活動、“安全生產(chǎn)月”活動）中，都有員工或員工代表參加。當發(fā)生員工拒絕事件，現(xiàn)場管理人員應及時了解情況并進行說明，必要時報告相關負責人或職能部門進行調(diào)查、處理等。33礦內(nèi)有礦山辦公室、車間、班組級均能根據(jù)實際需要成立問題解決小組，對各項問題或項目有針對性地研討、論證、策劃和組織實施。通過各種安全生產(chǎn)分析會及車間、班組的相關會議對任務進行分析；執(zhí)行關鍵任務前，作業(yè)人員對任務過程中存在的危險因素和可能導致的事故進行分析，提出控制措施，并實行許可制度；員工直接參與對危險源的辨識及風險評價；危險有害因素的識別通過安全教育及培訓提升安全意識；對因工藝、環(huán)境及要求發(fā)生變動時，及時更新安全操作規(guī)程；各部門的第一責任人是礦安全生產(chǎn)委員會成員，每次安委會議后，由第一責任人將會議精神傳達到每一位職工；由涉及部門及相關職能部門與相關方進行溝通；6 參與安全問題的調(diào)查。 相關安全過程的行動；178。 與外部權(quán)力機構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項；178。 安全手冊更新；178。 設計與流程變化評審；178。 員工是否有獲得參與下列安全生產(chǎn)活動的機會：178。 是否收集并反饋了員工關注的安全、健康事項？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3通過安全檢查、問卷調(diào)查、職工心聲、隱患舉報或報告、職工代表大會、與員工溝通、會議等形式有安全環(huán)?？啤Ⅻh支部、工會等部門對員工關注的安全、健康事項進行收集、反饋。 是否建立拒絕制度，確保員工有權(quán)拒絕存在安全、健康問題的工作？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4根據(jù)《員工參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度》BSFL ：“有權(quán)拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)”等規(guī)定，確保員工有權(quán)拒絕存在安全、健康問題的工作。有制度確保員工獲得參與安全、健康活動的機會。35 員工參與（84分）策劃（ 11分）38685目前公司共有員工代表44人，其中，主要生產(chǎn)車間(礦山、選廠、尾礦庫)的員工代表比率不少于1：12,21. 績效(46分) 依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，被任命的人員是否持有相應的資格證？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分公司共22名安全管理人員都經(jīng)培訓合格，取得安全管理資格證書。標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分12（26）根據(jù)年度培訓計劃，公司今年共組織各類培訓26次（含外培），受培人員達1344人次，其中包括公司所有被任命的人員，培訓內(nèi)容涵蓋以上內(nèi)容。 安全生產(chǎn)崗位職責培訓；178。 標準化系統(tǒng)評價與管理評審培訓；178。 《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》培訓；178。233222321. 符合性()2 與風險及其評估相關的職位。 事故調(diào)查員；178。 消防負責人；178。 安全負責人；178。2552010年第六次安委會會議：2008年7月2日2010年第七次安委會會議：2008年7月6日，（悅達礦業(yè)集團云南片區(qū)“安全環(huán)?，F(xiàn)場座談會）2010年第八次安委會會議：2008年8月2日；2010年第九次安委會會議：2008年9月2日；2010年第十次安委會會議：2008年10月2日12010年第十次安委會會議：2008年11月2日12010年第十次安委會會議：2008年12月2日2 安全生產(chǎn)委員會是否定期開會，審查安全工作進展和確定方案，協(xié)調(diào)解決存在的安全問題？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2定期召開安委會會議，每年不少于12次，由安委會主任主持，學習傳達各級政府部門安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策，每月通報安全生產(chǎn)工作情況，總結(jié)前期安全工作開展情況，擬訂安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃，制定安全生產(chǎn)年度計劃，分析、研究安全生產(chǎn)任務及措施，討論、審定安全生產(chǎn)規(guī)章制度，討論對安全生產(chǎn)責任人的獎罰。 是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)的狀況設立安全生產(chǎn)委員會？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2成立保山飛龍安全生產(chǎn)委員會，由總經(jīng)理任安委會主任，礦長、安全科長為副主任，相關職能科室領導、部門主任、員工代表為成員，下設安全生產(chǎn)委員會辦公室，辦公室設在安全環(huán)?？疲撠煱参瘯嚓P工作。 是否有制度對安全生產(chǎn)委員會的人員構(gòu)成、會議組織、記錄等做出了規(guī)定？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分在《安全機構(gòu)設置與人員任命管理制度》、會議組織、記錄等都做出了規(guī)定。 是否有包括安全管理機構(gòu)的設置與人員任命要求、任命的更新、任命書等要求的制度？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分6《安全機構(gòu)設置與人員任命管理制度》BSFLWJZD012010A中對安全管理機構(gòu)的設置與人員任命要求、任命的更新、任命書等有明確規(guī)定。 各類人員履行安全生產(chǎn)責任制的效果？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101－最佳（10分）2－較好（8分）3－中等（5分）4－一般（3分）5－最低（0分）通過各階段及年終安全績效考核，表明各類人員都能自覺履行安全職責，嚴格按安全生產(chǎn)責任制要求組織開展各項安全生產(chǎn)工作。今年以來，公司先后對22名中層管理者以外培形式進行了、安全資格管理證書取證、審證培訓工作；計劃明年初對新招安全員及副礦長送有關職能部門進行資格培訓。101085 安全生產(chǎn)責任制是否實用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分10是（10分）部分（5分）否（0分）根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，從橫向到邊、縱向到底的原則，制定安全生產(chǎn)責任制。 是否每年對安全生產(chǎn)責任制進行回顧與更新？ 標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3通過每年的管理評審及定期安全評價，對安全生產(chǎn)責任制的適宜性進行評價，并根據(jù)評價結(jié)果及時更新。 中層管理者參與上述所有安全生產(chǎn)的活動的比例？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分680%－100%（6分）60%－80%（4分）40%－60%（2分）20%－40%（1分）20%以下（0分）公司11個科室（職能部門）、11個生產(chǎn)車間（部門）負責人，都參與了以上安全生產(chǎn)活動。標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分12（112）各部門負責人是礦安全生產(chǎn)委員成員，認真履行安全責任，積極參與并負責開展本部門安全生產(chǎn)活動，包括：參加安全生產(chǎn)委員會工作會議（制定方針、目標）、確保重大資金投入、參加礦月安全檢查活動、參加安全生產(chǎn)調(diào)度會、參與標準化體系評審、參加安全管理人員培訓、對在安全生產(chǎn)管理、技能突出的員工給予獎勵、按照事故大小參加事故處理調(diào)查、在每個月的安全檢查、安全生產(chǎn)調(diào)度會中對安全問題進行回顧等。 參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查；178。 認可安全生產(chǎn)的表現(xiàn)；178。 參與標準化系統(tǒng)評價；178。 至少每年評審1次標準化系統(tǒng)；178。 至少每3個月實施1次安全生產(chǎn)巡視；178。 在日常會議討論安全生產(chǎn)問題；178。8 至少每月回顧糾正行動。 參與安全生產(chǎn)檢查；178。 參與安全生產(chǎn)培訓；178。 參與風險評價；178。 參加安全生產(chǎn)委員會會議；178。 與員工一起討論安全生產(chǎn)問題；178。 確保實現(xiàn)目標所需資源；178。 最高管理者是否參與下列安全生產(chǎn)活動：178。 高級管理層就安全生產(chǎn)責任制進行逐級說明的依從程度？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4是（4分）部分（2分）否（0分）各部門第一責任人，參與安全生產(chǎn)責任制的審核，并于2010年1月份的職工代表大會上，由總經(jīng)理高茂興同各部門責任人簽定了《保山飛龍有色金屬有限責任公司安全生產(chǎn)責任狀》，并納入年度績效考核。每月由安全生產(chǎn)委員會辦公室對各部門目標和指標完成情況進行日?？己撕屯▓?，年底由安委會牽頭，組織各部門對各部門的目標和指標進行評價，年終公司對礦、礦對車間的目標、指標完成情況進行考核。 安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容是否明確、具體、可操作、可測量？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分6是（6分）部分（3分）否（0分）根據(jù)各自的安全責任，制定明確、具體、可操作、可測量的安全責任書，每年簽訂，分階段考核。目前使用的安全生產(chǎn)責任制，在09年以前修訂的基礎上進行了評審與更新。5556資金支持：設立安全經(jīng)費專項科目，2010年計劃投入安措費150萬元，1月11月。 管理層對安全生產(chǎn)活動的參與。 人員配置；178。56執(zhí)行(30分)953．安全生產(chǎn)組織保障（729） 安全生產(chǎn)責任制（139分）策劃（15）2績效(12分) 當變化發(fā)生時，與變化的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求相關的標準化系統(tǒng)得以更新的比例？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4100%（4分）50%－100%（3分）50%以下（0分）根據(jù)相關制度的要求，當法律法規(guī)法規(guī)與其他要求變化時，及時對制定相關管理制度進行更新，確保制度的有效性。公司現(xiàn)共識別97個，不包括今年新識別出的105項安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并及時更新清單和融入到標準化系統(tǒng)中。2符合性(9 分) 當變化發(fā)生時，是否及時將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2根據(jù)相關管理制度，當發(fā)生變化時，及時將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)。 當變化發(fā)生時，是否及時更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2公司現(xiàn)共識別97個，不包括今年新識別出的105項安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并及時更新了清單。公司現(xiàn)共識別97個，不包括今年新識別出的105項安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并及時更新了清單。3執(zhí)行(6分)10 評審與更新（19分）策劃（3分）8 對相關員工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓的針對性？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分8好（8分）一般（4分）差（0分）根據(jù)相關安全法律法規(guī)和對員工培訓需求的識別，制定年度教育培訓計劃，并明確培訓時間、責任部門、學時等，培訓類型有：三級安全教育、特殊工種培訓、員工安全再教育等；培訓內(nèi)容包括有法律法規(guī)與其他要求、規(guī)章制度、危險因素和環(huán)境因素的識別與控制、危險源控制、勞動防護用品使用和維護、安全檔案記錄要求、職業(yè)健康監(jiān)護等；并針對不同培訓對象（主要負責人、安全管理人員、特殊工種、新入礦員工、一般員工），編制不同的培訓教材、大綱（入礦教育培訓教材、金屬非金屬礦山安全規(guī)程教材等）,組織開展針對性培訓（包括法律法規(guī)與其他要求）。評價結(jié)果表明，公司安全標準化文件系統(tǒng)符合相關法律法規(guī)與其他要求，并嚴格按法規(guī)執(zhí)行，有效保障員工權(quán)利，滿足公司安全管理需求。12績效(28分) 相關員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓的比例？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分1290%－100%（12分）70%－90%（9分）60%－70%（6分）40%－60%（3分）20%－40%（1分）20%以下（0分）根