【正文】 詢問：應(yīng)急救援指揮人員和救援人員是否了解各自的職責(zé)。100%三明確各級(jí)指揮系統(tǒng)和救援隊(duì)伍職責(zé)。詢問：有關(guān)人員是否了解應(yīng)急救援隊(duì)伍組成。100%二建立應(yīng)急救援隊(duì)伍。詢問：有關(guān)人員是否了解應(yīng)急指揮系統(tǒng)。100%應(yīng)得分25實(shí)得分扣分小計(jì)10事故與應(yīng)急（應(yīng)得100分、實(shí)得 分）序號(hào)評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一建立廠級(jí)和車間級(jí)應(yīng)急指揮系統(tǒng)。100%查文件：危險(xiǎn)化學(xué)品裝置、儲(chǔ)存設(shè)施以及庫存的危險(xiǎn)化學(xué)品處置文件；備案文件；現(xiàn)場檢查：廢棄設(shè)施。，扣2分?，F(xiàn)場檢查：；。查文件：、裝卸安全管理制度；。，一處扣2分； ，扣2分；，1人次扣1分；，一項(xiàng)不符合扣2分?，F(xiàn)場檢查：劇毒化學(xué)品倉庫安全管理情況。查文件：；；。，一處扣2分；，扣2分；；，扣2分；、消防設(shè)施配置不符合要求，一處扣2分；，扣2分；，或不符合要求，一處扣2分。查文件：；；；4．巡線記錄。勞動(dòng)合同、宣傳、培訓(xùn)、公告欄、現(xiàn)場告知牌等，一項(xiàng)不符合扣1分。查文件：勞動(dòng)合同及宣傳、培訓(xùn)教育記錄。未按照規(guī)定范圍登記，每漏1種扣2分；發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)特性未及時(shí)變更登記內(nèi)容扣1分。查文件:危險(xiǎn)化學(xué)品登記證及資料。100%二現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場測試應(yīng)急咨詢服務(wù)電話及咨詢服務(wù)情況。未設(shè)立應(yīng)急電話，也未委托應(yīng)急機(jī)構(gòu)代理，扣10分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。查文件：“一書一簽”上是否有應(yīng)急咨詢服務(wù)電話。采購的危險(xiǎn)化學(xué)品無“一書一簽”，1種物質(zhì)扣2分。100%二采購危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)主動(dòng)向銷售單位索取“一書一簽”。生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品未編制“一書一簽”，扣10分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。查文件：“一書一簽”。，扣5分；每漏1種扣2分；2．化驗(yàn)室無化學(xué)試劑分類清單，扣2分。100%應(yīng)得分10實(shí)得分扣分小計(jì)序號(hào)評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險(xiǎn)性鑒別與分類，并將分類結(jié)果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；。未進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品普查，扣10分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。查文件：；。，1人次扣2分。查文件：；。，一處扣2分；，一處扣2分；，一處扣1分；，一項(xiàng)扣1分；校驗(yàn)和維護(hù)記錄、鉛封不符合要求，一項(xiàng)扣1分。，一項(xiàng)不符合扣2分；、使用個(gè)體防護(hù)用品，1人次扣2分；佩戴、使用個(gè)體防護(hù)用品或器具不符合規(guī)定要求，1人次扣1分100%二，并定點(diǎn)存放在安全、方便的地方；；；、鉛封。查文件：個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)賬。未建立完善的作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度與檢測制度，或未有效實(shí)施，或作業(yè)場所職業(yè)危害未得到有效控制，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。查文件：作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度與檢測制度、臺(tái)賬。、在崗期間及離崗時(shí)職業(yè)健康檢查，1人次扣2分；，1人次扣5分。查文件：健康查體報(bào)告。，一處扣2分；，一處扣1分；告知內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；，缺一次扣2分，缺一點(diǎn)扣2分；，1人次扣1分；；，未進(jìn)行整改，一處扣2分。詢問：抽查從業(yè)人員對檢測結(jié)果了解情況。100%五；，告知檢測結(jié)果；；，要進(jìn)行整改?，F(xiàn)場檢查：報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜、應(yīng)急撤離通道、泄險(xiǎn)區(qū)的設(shè)置及完整性。100%四在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)，定期檢查并記錄。作業(yè)場所設(shè)生活設(shè)施并住人，扣50分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。100%三，作業(yè)場所不得住人；；?，F(xiàn)場檢查:作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)危害管理情況。100%二企業(yè)作業(yè)場所職業(yè)危害因素應(yīng)符合GBZ。查文件：；；。，每漏一種，扣2分；，一項(xiàng)不符合扣1分。現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場存在的職業(yè)危害因素與申報(bào)內(nèi)容符合情況。100%應(yīng)得分25實(shí)得分扣分小計(jì)8職業(yè)健康（應(yīng)得100分、實(shí)得 分）序號(hào)評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)；、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督管理部門申報(bào)法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，接受其監(jiān)督?，F(xiàn)場檢查：現(xiàn)場抽查承包商施工人員的安全教育情況。100%二要向承包商進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場安全交底，對承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審查?，F(xiàn)場檢查：作業(yè)現(xiàn)場管理。100%應(yīng)得分40實(shí)得分扣分小計(jì)序號(hào)評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一、檔案（包括承包商資質(zhì)資料、表現(xiàn)評價(jià)、合同等資料）；；、使用合格的承包商；；?，F(xiàn)場檢查：檢查動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)及吊裝作業(yè)現(xiàn)場。100%八二級(jí)企業(yè)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)及吊裝作業(yè)管理制度、作業(yè)票證及作業(yè)現(xiàn)場評審不失分。、罐區(qū)，1臺(tái)扣2分；100%現(xiàn)場檢查：機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)的安全管理。100%七機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場應(yīng)按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，佩戴符合標(biāo)準(zhǔn)要求的阻火器，按指定路線、規(guī)定速度行駛。現(xiàn)場檢查：承包商作業(yè)現(xiàn)場管理。100%六，可能危及對方生產(chǎn)安全時(shí)，應(yīng)組織承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施；?，F(xiàn)場檢查：作業(yè)環(huán)境。，扣2分；，1人扣1分；，1人次扣1分；，1人次扣2分。詢問：監(jiān)護(hù)人員救護(hù)技能和應(yīng)急處理能力。100%四；，不得離開監(jiān)護(hù)崗位。現(xiàn)場檢查：作業(yè)人員持作業(yè)許可證作業(yè)情況。存在“三違”現(xiàn)象，1人次扣5分。100%二，不得違章指揮；，不違章作業(yè)，不違反勞動(dòng)紀(jì)律。現(xiàn)場檢查：相應(yīng)安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材配備情況。未設(shè)置風(fēng)向標(biāo)，扣3分；設(shè)置不符合要求，一處扣1分。100%六按有關(guān)規(guī)定，在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)?，F(xiàn)場檢查：職業(yè)危害崗位警示標(biāo)志和告知牌。100%五、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等區(qū)域可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的崗位醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志；，告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果、時(shí)間和周期及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值?，F(xiàn)場檢查：檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場管理情況。道路限高、限速、禁行等標(biāo)志不符合要求，一處扣1分。100%三按有關(guān)規(guī)定在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行標(biāo)志?，F(xiàn)場檢查：重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場安全警示標(biāo)志和告知牌。，或者沒有載明安全標(biāo)志使用場所，一項(xiàng)扣1分；，一處扣1分。查文件：安全標(biāo)志一覽表，載明每個(gè)安全標(biāo)志使用的場所。，1次扣2分；，1次扣2分。查文件：；。未經(jīng)分析、驗(yàn)收合格或驗(yàn)收不合格進(jìn)行報(bào)廢處置，1臺(tái)扣5分。查文件：分析、驗(yàn)收合格證明。、驗(yàn)收或分析不合格進(jìn)行拆除作業(yè)，一項(xiàng)扣1分；，一項(xiàng)不符合扣1分。查文件：分析、驗(yàn)收合格證明。，相關(guān)單位未共同到現(xiàn)場進(jìn)行作業(yè)前交底，1次扣5分；，1次扣1分；，1次扣1分；，1次扣2分；，1次扣1分；，一項(xiàng)不符合扣1分。查文件：；；；；。，一項(xiàng)不符合扣1分；，1人次扣1分；，或檢修前未對安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)，一項(xiàng)不符合扣5分；，1人次扣1分；，扣2分；?，F(xiàn)場檢查：；。（3）檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。100%三在進(jìn)行檢維修作業(yè)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行下列程序：（1）檢維修前：1）進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別；2）編制檢維修方案；3）辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；4）對檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育；5）檢維修前對安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)；6）為檢維修作業(yè)人員配備適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)保護(hù)用品；7）辦理各種作業(yè)許可證。查文件：年度綜合檢維修計(jì)劃。、頻次和審批程序，一項(xiàng)不扣1分；，扣2分。查文件：；。100%六關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位為重大危險(xiǎn)源時(shí)。詢問：；。100%五、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案；，確保關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識(shí)別和及時(shí)處理各種事件及事故。查文件：、重點(diǎn)部位管理制度；、重點(diǎn)部位檔案；、重點(diǎn)部位的監(jiān)督檢查記錄。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部未按規(guī)定到聯(lián)系點(diǎn)活動(dòng)或未記錄，1次扣1分。100%三聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動(dòng)。詢問：聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位進(jìn)行的安全監(jiān)督指導(dǎo)情況。100%二聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，包括：（1）指導(dǎo)安全聯(lián)系點(diǎn)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)；（2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實(shí)；（3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題；（4）督促隱患項(xiàng)目治理；（5）監(jiān)督事故處理原則的落實(shí)；（6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問題等。未確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位，扣15分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。100%應(yīng)得分25實(shí)得分扣分小計(jì)序號(hào)評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一、重點(diǎn)部位；。詢問：操作人員如何處理工藝參數(shù)的偏離。100%九操作人員應(yīng)對工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時(shí)得到糾正。現(xiàn)場檢查：；。，一項(xiàng)扣2分；，1次扣3分；，1人扣1分。查文件：；。，扣3分；停車方案內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣1分；，1次扣3分；，1人次扣1分。查文件：；。，或內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；、置換及動(dòng)設(shè)備空試或無記錄，一項(xiàng)扣3分；，扣3分；，一項(xiàng)扣2分；,1人次扣1分；，扣3分。安全條件應(yīng)滿足下列要求：（1）現(xiàn)場工藝和設(shè)備符合設(shè)計(jì)規(guī)范；（2）系統(tǒng)氣密測試、設(shè)施空運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試合格；（3）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂；（4）編制并落實(shí)了裝置開車方案；（5）操作人員培訓(xùn)合格；（6）各種危險(xiǎn)已消除或控制。一級(jí)企業(yè)涉及危險(xiǎn)化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置未進(jìn)行過危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP），或未定期應(yīng)用先進(jìn)的工藝（過程）安全分析技術(shù)開展工藝（過程）安全分析，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。100%四一級(jí)企業(yè)涉及危險(xiǎn)化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置進(jìn)行過危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP），并定期應(yīng)用先進(jìn)的工藝（過程）安全分析技術(shù)開展工藝（過程）安全分析。詢問：操作人員對工藝過程中的風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知程度。100%三、設(shè)備、儀表、控制、應(yīng)急響應(yīng)等方面開展系統(tǒng)的工藝過程風(fēng)險(xiǎn)分析；，包括：（1）工藝過程中的危險(xiǎn)性；（2）工作場所潛在事故發(fā)生因素；（3）控制失效的影響；（4）人為因素等。，一項(xiàng)扣25分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）；，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。查文件：；；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄； ； 、報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄；，包括備用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等；。100%二、完整：（1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；（2）泄壓和排空系統(tǒng)；（3）緊急停車系統(tǒng)；（4）監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)；（5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；（6）各類動(dòng)設(shè)備，包括備用設(shè)備等。詢問：員工對崗位工藝安全信息掌握程度。（3）設(shè)備信息:1）設(shè)備材料；2）設(shè)備和管道圖紙； 3）電氣類別；4）調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)；5）安全設(shè)施（如報(bào)警器、聯(lián)鎖等）。100%應(yīng)得分10實(shí)得分扣分小計(jì)序號(hào)評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息，主要包括：（1）化學(xué)品危險(xiǎn)性信息：1）物理特性；2）化學(xué)特性，包括反應(yīng)活性、腐蝕性、熱和化學(xué)穩(wěn)定性等；3）毒性；4）職業(yè)接觸限值。，1臺(tái)次扣10分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）；，仍在現(xiàn)場使用，1臺(tái)次扣10分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。查文件：；。，1臺(tái)次扣4分；，1臺(tái)次扣1分；，1臺(tái)次扣1分。查文件：；。，1臺(tái)次扣4分；，1臺(tái)次扣1分。100%五對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并保存記錄?，F(xiàn)場檢查：