【正文】 特種設備日常維護保養(yǎng)狀態(tài)。100%四對在用特種設備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行1次檢查，并保存記錄?，F(xiàn)場檢查：登記標志。100%三特種設備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，應當向直轄市或者設區(qū)的市特種設備監(jiān)督管理部門登記，登記標志置于設備顯著位置。查文件：特種設備臺賬和檔案。，一項扣1分；，1臺扣1分。100%應得分20實得分扣分小計序號評審標準評審情況企業(yè)達標標準評審方法否決項扣分項評審對象抽樣比例實際情況扣分值扣分項一按照《特種設備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，對特種設備進行規(guī)范管理。現(xiàn)場檢查：監(jiān)視和測量設備的完整性及校驗合格標志。100%七；；；；，要加強在線檢測或功能測試，保證設備、設施的完整性。現(xiàn)場檢查：安全設施是否存在隨意拆除、挪用或棄置不用的情況。100%六，定期檢維修；、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復原?，F(xiàn)場檢查：安全設施的完整性。100%五；；，并建立記錄?，F(xiàn)場檢查：安全儀表系統(tǒng)設置情況及安全儀表系統(tǒng)功能安全管理體系運行情況。100%四一級企業(yè)涉及危險化工工藝的化工生產(chǎn)裝置設置了安全儀表系統(tǒng)，并建立安全儀表系統(tǒng)功能安全管理體系?，F(xiàn)場檢查：各種安全設施的設置及運行情況。，一項扣2分；、安裝不符合國家有關(guān)規(guī)定，一項扣2分；，在設計階段未進行儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估的，扣2分?，F(xiàn)場檢查：各種安全設施的配備情況。100%二按照國家有關(guān)規(guī)定和標準設置安全設施,做到：（1）按照GB50493在易燃、易爆、有毒區(qū)域設置固定式可燃氣體和/或有毒有害氣體泄漏的檢測報警設施，報警信號應發(fā)送至工藝裝置、儲運設施等控制室或操作室；（2）按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設置圍堤并進行防腐處理；（3）宜按照SH3097－2000在輸送易燃物料的設備、管道上安裝防靜電設施；（4）按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設施；（5）按照GB5001GB50140配置消防設施與器材；（6）按照GB50058設置電力裝置；（7）按照GB11651配備個體防護設施； （8）廠房、庫房建筑應符合GB5001GB50160的有關(guān)要求；（9）在工藝裝置上可能引起火災、爆炸的部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設施；（10）新建大型和危險程度高的化工裝置，在設計階段要進行儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估，選用安全可靠的儀表、聯(lián)鎖控制系統(tǒng)；（11）專家診斷按標準、規(guī)范應設置的其他安全設施。查文件：安全設施管理臺賬。、技術(shù)、設備、材料，扣100分（A級要素否決項）；，扣100分（A級要素否決項）；，未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進行工業(yè)化生產(chǎn)，扣10分（B級要素否決項）。查文件：；、中試、工業(yè)化試驗的報告。100%五、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設備和新材料；，必須在小試、中試、工業(yè)化試驗的基礎上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)。查文件：，包括變更后向負責安全審查的安全監(jiān)管部門報告的文件；；。，扣2分；，一項扣2分?，F(xiàn)場檢查：施工現(xiàn)場安全管理情況。100%三、施工、監(jiān)理； ，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。查文件：、改建、擴建項目可行性研究報告、初步設計（“安全設施設計專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復等資料；； ；（施工完成情況、試生產(chǎn)前安全檢查報告、試生產(chǎn)或使用過程中可能出現(xiàn)的安全問題及對策、采取的安全措施、事故應急救援預案等）；(安全設施檢驗檢測報告、安全監(jiān)管部門出具的“安全設施竣工驗收意見書”和“建設項目竣工驗收安全評價報告”等)。未按國家安全監(jiān)管總局令第8號要求進行設計審查、安全條件論證和竣工驗收的，扣100分（A級要素否決項）。查文件：生產(chǎn)設施建設項目設計資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗收文件等。，1次扣2分；、內(nèi)容、要求等，一項扣1分。100%五、班組月度安全活動計劃；、內(nèi)容和要求。查文件：安全活動記錄。未按計劃或規(guī)定進行安全活動，1次扣1分。100%三管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學時。查文件：查班組安全活動記錄。、內(nèi)容和要求不明確，一項扣1分；2．未按計劃開展安全活動，缺1次扣1分。100%應得分10實得分扣分小計序號評審標準評審情況企業(yè)達標標準評審方法否決項扣分項評審對象抽樣比例實際情況扣分值扣分項一、班組應明確基本功訓練項目、內(nèi)容和要求；?，F(xiàn)場檢查：抽查外來施工單位入廠證。查文件：；。不符合標準要求，1人次扣2分。100%二對外來參觀、學習等人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育。查文件：從業(yè)人員安全培訓教育檔案。，1人次扣2分；，1人次扣2分。查文件：培訓記錄、培訓內(nèi)容、考核內(nèi)容。，扣2分；，1人次扣2分；，1人次扣10分。查文件：；。，扣2分；，1人次扣2分；，在現(xiàn)場從事特種作業(yè)，1人次扣10分。查文件：；；。，1人次扣5分；，一項扣2分；，1人次扣2分?，F(xiàn)場考核：抽查新上崗的從業(yè)人員接受三級培訓教育情況。100%二、車間(工段)級、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；、學時應符合安全監(jiān)管總局令第3號的規(guī)定?，F(xiàn)場檢查：從業(yè)人員上崗證。100%應得分20實得分扣分小計序號評審標準評審情況企業(yè)達標標準評審方法否決項扣分項評審對象抽樣比例實際情況扣分值扣分項一，并經(jīng)考核合格后方可上崗；、法規(guī)、標準、規(guī)章制度和操作規(guī)程、安全管理方法等培訓；，再培訓時間不得少于規(guī)定學時。查文件：安全培訓教育檔案。主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定每年進行再培訓，1人次不符合扣5分。查文件：安全資格證書及培訓檔案。，一項扣1分；，1人次扣2分。100%應得分20實得分扣分小計序號評審標準評審情況企業(yè)達標標準評審方法否決項扣分項評審對象抽樣比例實際情況扣分值扣分項，做到明確具體；、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標準。100%六；。詢問：了解有關(guān)人員對安全培訓、教育效果的評價。100%五安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價和改進。查文件：；。，扣5分；每少1人檔案，扣1分；，一項扣1分。100%三建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案。查文件：；。、教育目標和要求，扣1分；、教育需求,扣2分；，扣2分；，1次不符合扣1分。查文件：、教育制度；、教育需求記錄；；、教育記錄。相關(guān)崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，一個崗位扣5分。查文件：發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄。，一項不符合扣2分；，未注明生效日期，扣1分。100%二、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂；。查文件：；、操作規(guī)程；。投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程，扣40分（B級要素否決項）。二新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，應組織編制新的操作規(guī)程。，一項扣5分。有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程，扣40分（B級要素否決項）。查文件：；。一項不符合扣2分。查文件：文件發(fā)放記錄。.，一項不符合扣2分；、職責、工作要求、可操作性等內(nèi)容，一項不符合扣1分；，一項扣2分；、法規(guī)和標準規(guī)范的相關(guān)要求，1人次扣2分；，或企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度或操作規(guī)程的現(xiàn)象，按相關(guān)要素評審標準扣分，沒有評審標準的，一項不符合扣2分；，一項扣5分。現(xiàn)場檢查：法律、法規(guī)和標準的遵守情況。、檔案，一項扣2分；，一項不符合扣1分；，1次扣2分。100%應得分10實得分扣分小計序號評審標準評審情況企業(yè)達標標準評審方法否決項扣分項評審對象抽樣比例實際情況扣分值扣分項、檔案(包括資格預審,業(yè)績評價等資料）；、選用、續(xù)用進行管理；。查文件：風險評價報告、記錄。未定期對風險評價結(jié)果和風險控制效果進行評審或檢查，扣2分。100%二每年評審或檢查風險評價結(jié)果和風險控制效果。查文件：；。對變更過程的風險未進行分析或控制措施不落實，一項不符合扣2分。查文件：；。，一項扣5分；，一項不符合扣2分；，扣2分。查文件：；。100%應得分20實得分扣分小計序號評審標準評審情況企業(yè)達標標準評審方法否決項扣分項評審對象抽樣比例實際情況扣分值扣分項一嚴格履行以下變更程序及要求：（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；（2) 變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領導審批；（3) 變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。按照以上評審方法。防護距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣20分（B級要素否決項）；、措施不符合要求，一項扣2分；，一項扣4分。查文件：；、措施，包括防范措施。未備案或備案內(nèi)容不符合要求，一項扣2分。重大危險源及相關(guān)安全措施、應急措施形成報告，報所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案。100%詢問：抽查有關(guān)人員對應急救援預案的掌握情況、對應急援救器材、裝備使用情況。查文件：；； 。、設施完整性或有效性一處不符合，扣2分。重大危險源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A級要素否決項）。查文件：、設施定期檢查記錄；、設施的檢驗報告或檢驗合格證。，扣10分；2．未按要求定期評估，扣10分；，扣2分。100%三、明確定期評估的時限和要求等；。查文件：安全監(jiān)控報警設施臺賬。；，扣5分；，每遺漏一項或一項不符合扣1分。查文件：；2．安全評價報告或安全評估報告；。一級企業(yè)未建立安全預警預報體系，扣100分（A級要素否決項）。查文件：安全生產(chǎn)預警預報體系有關(guān)文件。二級企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣100分（A級要素否決項）。查文件：本要素涉及的文件。1．不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項不符合扣20分（B級要素否決項）；2．未書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告扣20分（B級要素否決項）。100%四，必須采取防范措施；，限期解決或停產(chǎn)；、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。未書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告扣20分（B級要素否決項）。100%三，應制定并落實有效的防范措施；、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。查文件：重大隱患項目檔案。，扣5分；, 一項扣2分；，一項扣1分；“五到位”，一項扣1分；，一項扣5分。100%應得分15實得分扣分小計序號評審標準評審情況企業(yè)達標標準評審方法否決項扣分項評審對象抽樣比例實際情況扣分值扣分項一；，明確責任人、治理時限；、責任、資金、時限和預案“五到位”；。詢問：從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應采取的控制措施。100%二；、培訓。未將重大風險降到可以接受的程度，扣15分（B級否決項）。查文件：；；，風險評價報告。，一項扣2分；，1人次扣1分。查文件：；、風險評價報告；。、設備設施清單，每一項不符合扣1分； 、有害因素識別、評價不全面或不正確，一項扣1分?，F(xiàn)場檢查：從業(yè)人員參與風險評價活動的情況。100%應得分10實得分扣分小計序號評審標準評審情況企業(yè)達標標準評審方法否決項扣分項評審對象抽樣比例實際情況扣分值扣分項一、設施清單；，開展危險、有害因素辨識、風險評價；、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重性進行評價。，扣2分；，一項扣1分。100%四；；、嚴重性的取值標準以及風險等級