【正文】 檢修中的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修。、維護(hù)和保養(yǎng)a、設(shè)備管理按作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。低值易耗品由使用部門驗(yàn)收；b、驗(yàn)收不合格的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境改造、遷移項(xiàng)目由技術(shù)負(fù)責(zé)人退還供方或整改，并記錄處理結(jié)果；c、對驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)設(shè)施等由辦公室進(jìn)行編號，辦理入庫及出庫手續(xù)。b、辦公室根據(jù)使用部門的要求及本站發(fā)展的需求，向站長提出并批準(zhǔn)后實(shí)施設(shè)施采購或工作環(huán)境改造、遷移。4 工作程序 程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的內(nèi)容提供和維護(hù) 基礎(chǔ)設(shè)施的識別和工作環(huán)境內(nèi)容a、工作場所，包括辦公場所、檢驗(yàn)場地等；b、檢驗(yàn)儀器設(shè)備，包括車輛、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等；c、輔助設(shè)施，包括辦公用品、通信設(shè)施、水、電供應(yīng)等；d、其他。 各使用科室負(fù)責(zé)其相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的使用、維護(hù)。 辦公室負(fù)責(zé)審核和提供為實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)服務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，相關(guān)科室予以配合；并對各部門使用、維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境情況的監(jiān)督、控制。2 適用范圍適用于本站為實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)服務(wù)對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，如辦公場所、檢驗(yàn)場地、檢驗(yàn)儀器設(shè)備、交通工具及對工作過程中影響基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的人和物因素的控制。 根據(jù)國家質(zhì)檢總局和省市質(zhì)監(jiān)局的安排進(jìn)行培訓(xùn)和考核。，由辦公室組織實(shí)施。 每年度的培訓(xùn)內(nèi)容包括國家質(zhì)檢總局新頒布的法規(guī)和國家、行業(yè)相關(guān)新標(biāo)準(zhǔn)的宣貫，與檢驗(yàn)工作有關(guān)的新知識、新技術(shù)的學(xué)習(xí)。 檔案管理員、駕駛員、電工及其他按國家規(guī)定需持證上崗的特殊工作人員均需參加相應(yīng)的外部培訓(xùn)，取得合格證書后持證上崗。培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：新崗位所要求的知識和技能，新崗位依據(jù)的有關(guān)文件等。 原有職工必須通過培訓(xùn)，滿足崗位職責(zé)要求，否則應(yīng)作下崗或轉(zhuǎn)崗處理。 基本培訓(xùn)要求 新職工培訓(xùn)a、新職工招入后，實(shí)行“先培訓(xùn)，后上崗”。 各部門人員素質(zhì)必須適應(yīng)崗位職責(zé)的要求，以保證其勝任擔(dān)負(fù)的職責(zé)。檢驗(yàn)部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)有檢驗(yàn)員以上資格。 辦公室需編制各部門及其負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)，站長審批。 站長負(fù)責(zé)各部門崗位職責(zé)的批準(zhǔn)。3 職責(zé) 辦公室編制各部門的崗位職責(zé)，負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育。5 相關(guān)文件NQJ/CX01—2008《文件控制程序》6 質(zhì)量記錄 《文件登記發(fā)放、回收記錄》XXX氣瓶檢驗(yàn)站人力資源控制程序起草： 日期： NQJ/CX032008審核： 日期：執(zhí)行日期： 批準(zhǔn)： 日期：變更記載：變更原因及目的：修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期 00 1 目的對本站的人力資源配備及各類人員進(jìn)行培訓(xùn)，以做好人本管理、滿足相應(yīng)崗位規(guī)定要求。各部門其余的質(zhì)量記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交辦公室備案。 質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案室人員寫報(bào)告，交辦公室審核，報(bào)站長批準(zhǔn)后方可銷毀。 辦公室隨時(shí)檢查各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》，將本站所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期等內(nèi)容，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門的質(zhì)量記錄要有專人負(fù)責(zé)，把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去。 各部門負(fù)責(zé)人組織編制本部門的質(zhì)量記錄格式。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理本部門的質(zhì)量記錄。2 范圍適用于為證明檢驗(yàn)服務(wù)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 檔案資料管理檔案資料管理由辦公室檔案室負(fù)責(zé)。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 國家質(zhì)檢總局頒布新法規(guī)后，辦公室應(yīng)在新法規(guī)正式執(zhí)行之日前，安排有關(guān)部門制定出新的技術(shù)或管理標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)υ械恼緲?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更改。 辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 文件的作廢與銷毀a、為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；b、對要銷毀的作廢文件，由辦公室經(jīng)站長批準(zhǔn)后由辦公室銷毀。 文件的領(lǐng)用a、文件領(lǐng)用者應(yīng)填寫《文件登記發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。b、其他文件的更改由辦公室，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，再由辦公室指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 文件的更改a、 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)站長批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放。 文件的受控狀況文件分為：“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由辦公室按規(guī)定分類。b、質(zhì)量手冊由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)站長批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c、各部門業(yè)務(wù)范圍的文件由相關(guān)人員編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，由辦公室登記、發(fā)放；d、應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。說明：NQJ為本站代號：□□為從01開始的流水號；XXXX為標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布年代號；ZS、CX、GL、JS分別為質(zhì)量手冊、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的代碼。 本站質(zhì)量管理體系文件分為：a、管理標(biāo)準(zhǔn)（管理制度等），人員職責(zé)（崗位責(zé)任制和任職要求等），安全技術(shù)規(guī)范（國家有關(guān)的法律法規(guī)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)質(zhì)量控制規(guī)范等），質(zhì)量記錄文件等；b、其他質(zhì)量文件：可以是針對特定服務(wù)、項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 辦公室負(fù)責(zé)組織對體系文件的管理、控制。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。2 適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。，通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行信息交流。技術(shù)負(fù)責(zé)人分管，辦公室負(fù)責(zé)日常管理工作。：《按受監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理制度》XXX氣瓶檢驗(yàn)站合作及信息交流起草： 日期： 審核： 日期：執(zhí)行日期： 批準(zhǔn)： 日期：變更記載：變更原因及目的：修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期 00 1合作及信息交流加強(qiáng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)之間的經(jīng)驗(yàn)交流，適時(shí)參與標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。 自覺接受國家、省、市、縣質(zhì)檢部門內(nèi)設(shè)的特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門對本站進(jìn)行監(jiān)督檢查，并為他們提供必要的工作條件。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人在站長的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)與安全監(jiān)察行政部門的日常聯(lián)系工作。 支持性文件 《檢驗(yàn)工作質(zhì)量信息反饋管理制度》 NQJ/CX02—2008《質(zhì)量記錄控制程序》XXX氣瓶檢驗(yàn)站接受安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督起草： 日期： 審核： 日期：執(zhí)行日期： 批準(zhǔn)： 日期：變更記載：變更原因及目的：修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期 00 1接受安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督 目的接受政府監(jiān)督，做好授權(quán)的法定檢驗(yàn)工作。 投訴的原始記錄、書面原件、處理結(jié)果應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)NQJ/CX02—2008《質(zhì)量記錄控制程序》存檔。需事后查清的問題應(yīng)向投訴人解釋清楚。 屬本站責(zé)任并能當(dāng)場處理的問題，應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施或重新提供檢驗(yàn)服務(wù)。 責(zé)任部門將處理結(jié)果回復(fù)技術(shù)負(fù)責(zé)人后，再由技術(shù)負(fù)責(zé)人將處理結(jié)果回復(fù)給投訴單位（人），同時(shí)了解他們對處理結(jié)果的滿意度。 技術(shù)負(fù)責(zé)人對投訴進(jìn)行識別、判斷、調(diào)查、分析，并批轉(zhuǎn)給有關(guān)責(zé)任部門或上報(bào)站長進(jìn)行處理。 重大的投訴由站長主持處理。 職責(zé)。 支持性文件 NQJ/CX05—2008《質(zhì)量管理體系評審程序》 NQJ/CX06—2008《不合格控制程序》 NQJ/CX07—2008《糾正措施控制程序》 NQJ/CX08—2008 《預(yù)防措施控制程序》 各部門工作程序XXX氣瓶檢驗(yàn)站抱怨與申訴起草： 日期： 審核： 日期：執(zhí)行日期： 批準(zhǔn)： 日期：變更記載：變更原因及目的：修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期 00 1 抱怨和申訴 目的 及時(shí)有效的處理受檢單位的投訴，達(dá)到受檢單位滿意。D 可能發(fā)生不合格的部門負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施，向站長報(bào)告實(shí)施結(jié)果。C 對需要采取預(yù)防措施的問題，可能發(fā)生不合格的部門負(fù)責(zé)對潛在不合格的確認(rèn)，潛在原因分析、制定措施并提交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)。 要求A 預(yù)防措施控制程序按站NQJ/CX08—2008《預(yù)防措施控制程序》。 范圍：對導(dǎo)致服務(wù)、過程、體系可能不合格的原因的控制。F 糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程序相適應(yīng)。D 責(zé)任部門將實(shí)施結(jié)果報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人驗(yàn)證。如糾正措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人制定則報(bào)站長批準(zhǔn)。 責(zé)任： 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)指導(dǎo)和控制 要求A 糾正控制程序按站NQJ/CX07—2008《糾正措施控制程序》。. 糾正措施 目的：消除不合格原因，防止不合格再次發(fā)生。 持續(xù)改進(jìn)的策劃 本站通過管理評審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)和更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對上述記錄和信息進(jìn)行分析，以了解受檢單位的滿意程度、了解檢驗(yàn)報(bào)告及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。 數(shù)據(jù)分析 技術(shù)負(fù)責(zé)人要及時(shí)重點(diǎn)的分析如下記錄：檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，受檢單位滿意度調(diào)查表，以及以往管理評審報(bào)告；糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性。I 各部門應(yīng)按規(guī)定對不合格的數(shù)量、類別、內(nèi)容等進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)，全面分析其產(chǎn)生的原因后，確定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并按有關(guān)規(guī)定予以實(shí)施。G 對于嚴(yán)重不合格的責(zé)任人員除應(yīng)實(shí)施安排培訓(xùn)外還予以經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分。E 對于一般性不合格應(yīng)及時(shí)糾正，如超過職權(quán)范圍或不屬本部門業(yè)務(wù)范圍的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人或通知有關(guān)部門解決。C 根據(jù)不合格輕重程序，確定消除不合格的措施，這些措施應(yīng)能有效地達(dá)到以下目的：? 消除發(fā)現(xiàn)的不合格? 防止不合格報(bào)告的發(fā)出、中止非規(guī)范檢驗(yàn)服務(wù)。A本站要特別注意在上述過程中發(fā)現(xiàn)不合格并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。B 評審和解決的職責(zé)：應(yīng)在NQJ/CX06—2008《不合格控制程序》中規(guī)定對不合格報(bào)告進(jìn)行評審和處置的職責(zé)和權(quán)限。不滿足規(guī)定要求的檢驗(yàn)服務(wù)是非規(guī)范檢驗(yàn)服務(wù)，服務(wù)特殊性未滿足要求（包括法規(guī)要求、受檢單位合法要求、本站要求）的報(bào)告是不合格檢驗(yàn)報(bào)告，不合格檢驗(yàn)報(bào)告是非規(guī)范檢驗(yàn)服務(wù)的結(jié)果。 凡是不符合國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、本手冊及支持性文件規(guī)定的都是不合格。 責(zé)任：技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不合格控制的管理和實(shí)施。 不合格控制 目的：識別和控制不合格，防止非規(guī)范檢驗(yàn)服務(wù)發(fā)生和不合格報(bào)告交付使用。 原則要求：A 未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)（或簽發(fā)）的報(bào)告一律無效。合格后方可辦理蓋章、發(fā)放、存檔手續(xù)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人對不合格報(bào)告有權(quán)作出：補(bǔ)做漏檢、錯(cuò)檢項(xiàng)目；糾正錯(cuò)誤檢驗(yàn)結(jié)論；重新出具檢驗(yàn)報(bào)告；重新進(jìn)行檢驗(yàn)等處理意見。 報(bào)告審批審核的主要內(nèi)容是：A 本站是否具有該項(xiàng)目的檢驗(yàn)資格；B 檢驗(yàn)人員是否具有該項(xiàng)目的檢驗(yàn)資格；C 受檢產(chǎn)品或設(shè)備的有關(guān)證件及手續(xù)是否齊全；D 是否按法規(guī)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，有無漏檢、錯(cuò)檢項(xiàng)目；E 檢驗(yàn)工作見證是否齊全、完整、正確，是否有可追溯性；F 報(bào)告格式及用語是否規(guī)范；G 檢驗(yàn)結(jié)果描述是否準(zhǔn)確，檢驗(yàn)結(jié)論是否正確； 審批的檢驗(yàn)報(bào)告加蓋本站檢驗(yàn)專用章，發(fā)放存檔手續(xù)。 檢驗(yàn)人員出具的報(bào)告需經(jīng)站技術(shù)負(fù)責(zé)人審批、簽發(fā)。 檢驗(yàn)報(bào)告的監(jiān)控，本站的產(chǎn)品是檢驗(yàn)報(bào)告，對產(chǎn)品監(jiān)控就是對檢驗(yàn)報(bào)告實(shí)行審批。抽查工作結(jié)束后站長匯報(bào)。按有關(guān)的規(guī)定辦理。① 檢驗(yàn)報(bào)告考評和檢驗(yàn)工作質(zhì)量考核同時(shí)進(jìn)行，按N考核小組管理制度規(guī)定辦理。 過程的監(jiān)控A 控制范圍法規(guī)符合和滿足受檢單位合法要求所必需的實(shí)現(xiàn)過程。——審核員應(yīng)指導(dǎo)發(fā)生不合格部門的管理者進(jìn)行不合格原因的分析和措施的制定，并予以審核、確認(rèn)及對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。F 審核結(jié)束：審核結(jié)論分發(fā)完畢，即宣告審核結(jié)束。——審核結(jié)論還應(yīng)指出需采取的糾正措施或預(yù)防措施及完成的期限和驗(yàn)證要求。對于不符合要求的項(xiàng)目進(jìn)行記錄。對于檢查樣本量大的情況采取隨機(jī)抽樣的方法，對于樣本量較小的情況，采取100%的檢查。D 方法——審核方案：每次審核前進(jìn)行審核策劃，按計(jì)劃實(shí)施。——準(zhǔn)則：①安全技術(shù)規(guī)范；②適用法律、法規(guī)要求；③質(zhì)量體系文件要求；④ 合同要求等。B 目的、范圍和準(zhǔn)則——目的：確定質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否有效實(shí)施并達(dá)到預(yù)期結(jié)果。D 提高受檢單位滿意率是本站的質(zhì)量目標(biāo)，是質(zhì)量管理體系業(yè)績的一項(xiàng)重要指標(biāo)，各責(zé)任部門必須達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)要求。本站評價(jià)由責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)按項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施，定期不定期請受檢單位對檢驗(yàn)服務(wù)提出意見。 監(jiān)控 受檢單位滿意 A受檢單位是本站的“顧客”，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量活動(dòng)，為受檢單位提供服務(wù)的部門應(yīng)監(jiān)控有關(guān)信息，及時(shí)了解他們的意見，及時(shí)對受檢單位滿意不滿意情況作出評價(jià)?！_定所需的數(shù)據(jù)分析活動(dòng)及應(yīng)采用的分析方法。 策劃A 策劃和實(shí)施確保服務(wù)和質(zhì)量管理體系符合性及有效性