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正文內(nèi)容

南大公司治理與內(nèi)部控制(參考版)

2025-08-02 01:05本頁(yè)面
  

【正文】 只有你自己才能把歲月描畫成一幅難以忘懷的人生畫卷。歲月是有情的,假如你奉獻(xiàn)給她的是一些色彩,它奉獻(xiàn)給你的也是一些色彩。努力過(guò)后,才知道許多事情,堅(jiān)持堅(jiān)持,就過(guò)來(lái)了。有時(shí)候覺(jué)得自己像個(gè)神經(jīng)病。在紛雜的塵世里,為自己留下一片純靜的心靈空間,不管是潮起潮落,也不管是陰晴圓缺,你都可以免去浮躁,義無(wú)反顧,勇往直前,輕松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些時(shí)間,總會(huì)看清一些事。提交截止日期:2017年12月26日1. 若不給自己設(shè)限,則人生中就沒(méi)有限制你發(fā)揮的藩籬。  、施工、監(jiān)理等有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。,決策過(guò)程應(yīng)有完整的書面記錄。企業(yè)應(yīng)當(dāng)健全客戶信用檔案,關(guān)注重要客戶資信變動(dòng)情況,采取有效措施,防范信用風(fēng)險(xiǎn)。如調(diào)節(jié)不符,應(yīng)當(dāng)查明原因,及時(shí)處理。調(diào)整出納人員崗位?! ?,而不能以學(xué)歷作為判斷的標(biāo)準(zhǔn)。第二小題答:1.完善內(nèi)部控制的總體目標(biāo)。企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。嚴(yán)禁任何個(gè)人單獨(dú)決策工程項(xiàng)目或者擅自改變集體決策意見(jiàn)?! 。骸 。?)甲公司在工程招標(biāo)、支付款項(xiàng)等方面,全部由總經(jīng)理D一支筆審批,違背了項(xiàng)目的可行性研究與項(xiàng)目決策應(yīng)當(dāng)分離、項(xiàng)目實(shí)施與款項(xiàng)支付應(yīng)當(dāng)分離的內(nèi)部控制原則,致使舞弊行為的發(fā)生。企業(yè)應(yīng)當(dāng)健全客戶信用檔案,關(guān)注重要客戶資信變動(dòng)情況,采取有效措施,防范信用風(fēng)險(xiǎn)。4.銷售業(yè)務(wù)控制存在缺陷:  (1)甲公司在銷售政策的制定上不夠科學(xué)合理,信用政策過(guò)寬,在沒(méi)有對(duì)客戶信用進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致調(diào)查的基礎(chǔ)上,僅僅為了搶占市場(chǎng)份額就輕易發(fā)貨,極大的增加了收賬風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)應(yīng)當(dāng)指定專人定期核對(duì)銀行賬戶,每月至少核對(duì)一次,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,并指派對(duì)賬人員以外的其他人員進(jìn)行審核,確定銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單余額是否調(diào)節(jié)相符。企業(yè)應(yīng)建立回避制度,單位負(fù)責(zé)人的直系親屬不得擔(dān)任本單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人,會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的直系親屬不得擔(dān)任本單位出納人員。應(yīng)該對(duì)所有的員工進(jìn)行培訓(xùn),而不能以學(xué)歷作為判斷的標(biāo)準(zhǔn)。由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)部門將導(dǎo)致內(nèi)部審計(jì)部門不具有相對(duì)獨(dú)立性。甲公司制定的總體目標(biāo)缺少“資產(chǎn)安全”的目標(biāo),五個(gè)目標(biāo)缺一不可。 第一小題答:1.甲公司制定的內(nèi)部控制的總體目標(biāo)不完整。 要求:(1)從內(nèi)部控制理論和方法角度,請(qǐng)簡(jiǎn)要分析甲公司在內(nèi)部控制方面存在的缺陷,簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。隨后,D被人舉報(bào)收受巨額賄賂,被提起公訴。此事關(guān)系重大,由總經(jīng)理D親自負(fù)責(zé)該工程項(xiàng)目,從工程招標(biāo)、工程款的支付到竣工決算,實(shí)行全程一支筆審批。但是,隨著營(yíng)業(yè)收入的增加,應(yīng)收賬款也大幅度增加,賬齡越來(lái)越長(zhǎng),壞賬比例居高不下。甲公司近年來(lái)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)較快,主要原因之一是在銷售上采取了比較寬松的信用政策和強(qiáng)有力的績(jī)效激勵(lì)政策。X說(shuō),肯定不會(huì)有事,銀行存款余額調(diào)節(jié)表我自己編自己核查,我收支都不記賬,資金余額就平了。X表示同意,隨后找到擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理的哥哥Z,請(qǐng)求在財(cái)務(wù)經(jīng)理的權(quán)限內(nèi)批準(zhǔn)50萬(wàn)元,并保證使用3個(gè)月后一定歸還。2012年8月
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