b01誠(chéng)信因素識(shí)別分析及信息收集記錄表-示例(參考版)
2024-08-09 09:50本頁(yè)面
【正文】 未識(shí)別和明確可能導(dǎo)致不參與相應(yīng)公益活動(dòng)可能減弱社會(huì)影響力審查相關(guān)規(guī)定和執(zhí)行情況否填表注意事項(xiàng)：首次編制本表內(nèi)容，“誠(chéng)信因素分析”內(nèi)容為《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)誠(chéng)信基本要求》（GB/T31880）的誠(chéng)信要求； 當(dāng)執(zhí)行控制措施發(fā)現(xiàn)體系文件中沒有相關(guān)文件規(guī)定或文件規(guī)定不符合基本要求時(shí)，應(yīng)當(dāng)予以建立和補(bǔ)充； 經(jīng)多次填報(bào)和執(zhí)行控制措施后，已經(jīng)被證明達(dá)到基本要求的文件規(guī)定，可不再編制在內(nèi)，關(guān)注重點(diǎn)轉(zhuǎn)為執(zhí)行情況； 填寫者應(yīng)當(dāng)根據(jù)本人情況和相應(yīng)的崗位職責(zé)選擇相應(yīng)的條款填寫“有關(guān)誠(chéng)信信息”（本表僅提供部分范例以便員工參考），填報(bào)經(jīng)審核后認(rèn)為確與本人無(wú)關(guān)的條款可在以后填報(bào)時(shí)予以刪除； “失信表現(xiàn)”、“失信結(jié)果”、“失信影響”、“控制措施建議”均為舉例，并非固定不變，當(dāng)有不同或新的或具體表現(xiàn)時(shí)應(yīng)當(dāng)編制在內(nèi)，填寫者也可以建議修改； 與《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》條款要求一致的基本要求（即“誠(chéng)信因素分析”），可直接引用內(nèi)部審核或管理評(píng)審的結(jié)果做為證明。審查安全、環(huán)保等規(guī)定及執(zhí)行情況否本機(jī)構(gòu)應(yīng)該識(shí)別并明確定期對(duì)員工進(jìn)行健康和安全知識(shí)培訓(xùn)，包括現(xiàn)場(chǎng)、專用的工作培訓(xùn)。未注重履行以下社會(huì)責(zé)任可能導(dǎo)致社會(huì)形象降低；內(nèi)部員工不滿甚至發(fā)生事故；社會(huì)影響力減少可能減弱員工、已有客戶及監(jiān)管部門的信任，減少了潛在客戶。誠(chéng)信文化建設(shè)漏項(xiàng)可能使誠(chéng)信建設(shè)不完整可能使本機(jī)構(gòu)方針實(shí)現(xiàn)不全面審查與誠(chéng)信文化建設(shè)有關(guān)的活動(dòng)是管理要求誠(chéng)信保障本機(jī)構(gòu)可通過制定誠(chéng)信要素識(shí)別和誠(chéng)信要素監(jiān)控等程序，建立誠(chéng)信保障機(jī)制。報(bào)告未標(biāo)明分包可能造成客戶或使用方誤解在可能發(fā)生的法律糾紛中承擔(dān)本不應(yīng)完全承擔(dān)的責(zé)任審查分包的有關(guān)規(guī)定和執(zhí)行情況否管理要求誠(chéng)信文化本機(jī)構(gòu)應(yīng)開展以誠(chéng)信為核心的文化建設(shè)，樹立誠(chéng)信理念，參與內(nèi)部和外部誠(chéng)信文件傳播活動(dòng)。未按政策規(guī)定制定分包的要求發(fā)生分包時(shí)未分包給有資質(zhì)和能力的分包方可能不能達(dá)到客戶預(yù)期要求；分包結(jié)果可能不可靠可能帶來(lái)法律糾紛審查分包的有關(guān)規(guī)定和執(zhí)行情況否未事先征求客戶意見或者客戶不同意分包的，不應(yīng)進(jìn)行分包。偏離評(píng)價(jià)失效可能造成客戶要求無(wú)法滿足可能帶來(lái)法律糾紛審查合同評(píng)審有關(guān)規(guī)定和執(zhí)行情況否本機(jī)構(gòu)應(yīng)有保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的政策和程序，包括電子存儲(chǔ)和傳輸結(jié)果的保護(hù)程序。虛假宣傳存在違約現(xiàn)象可能造成客戶受騙或無(wú)法滿足其要求可能帶來(lái)法律糾紛或行政處罰審查合同評(píng)審有關(guān)規(guī)定和執(zhí)行情況是本機(jī)構(gòu)實(shí)施檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，需要或者已經(jīng)發(fā)生偏離合同要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知客戶，配合客戶分析偏離帶來(lái)的影響，并取得客戶的書面同意。未規(guī)定未告知違反規(guī)定未受處罰可能致使有關(guān)人員不重視原始記錄的真實(shí)性而影響檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的真實(shí)性可能在仲裁或訴訟中無(wú)證據(jù)支持或證書失效，敗訴賠償審查有關(guān)規(guī)定、培訓(xùn)或宣貫及執(zhí)行情況是管理要求客戶服務(wù)本機(jī)構(gòu)接受委托開展檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，應(yīng)識(shí)別客戶的需求，結(jié)合自身?xiàng)l件、資質(zhì)范圍和業(yè)務(wù)狀況與客戶簽訂合同，明確責(zé)任義務(wù)和權(quán)利。未規(guī)定實(shí)際存在檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或不能追溯可能在仲裁或訴訟中無(wú)證據(jù)支持或證書失效，敗訴賠償；可能涉及行政處罰或法律制裁審查記錄管理規(guī)定及執(zhí)行情況是原始記錄應(yīng)完整、真實(shí)和可追溯，并得到妥善保存和管理。人員檔案內(nèi)容不真實(shí)人員可能并不具備相應(yīng)素質(zhì)或能力可能造成工作成果不能達(dá)到預(yù)期要求審查人員檔案的真實(shí)性否管理要求記錄控制本機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)的全過程（包括樣品來(lái)源和流轉(zhuǎn)過程）進(jìn)行真實(shí)記錄。無(wú)相關(guān)政策和程序?qū)嶋H參與
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