b01誠信因素識別分析及信息收集記錄表-示例(更新版)
【正文】 構(gòu)應(yīng)該識別并明確定期對員工進(jìn)行健康和安全知識培訓(xùn)，包括現(xiàn)場、專用的工作培訓(xùn)。未按政策規(guī)定制定分包的要求發(fā)生分包時(shí)未分包給有資質(zhì)和能力的分包方可能不能達(dá)到客戶預(yù)期要求；分包結(jié)果可能不可靠可能帶來法律糾紛審查分包的有關(guān)規(guī)定和執(zhí)行情況否未事先征求客戶意見或者客戶不同意分包的，不應(yīng)進(jìn)行分包。未規(guī)定實(shí)際存在檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或不能追溯可能在仲裁或訴訟中無證據(jù)支持或證書失效，敗訴賠償；可能涉及行政處罰或法律制裁審查記錄管理規(guī)定及執(zhí)行情況是原始記錄應(yīng)完整、真實(shí)和可追溯，并得到妥善保存和管理。體系未全面覆蓋體系未有效實(shí)施存在體外循環(huán)體系控制失效檢驗(yàn)檢測結(jié)果可能不準(zhǔn)確可能被行政處罰或涉及法律糾紛審查內(nèi)審和管評是否予以關(guān)注是管理體系中應(yīng)有本機(jī)構(gòu)對誠信建設(shè)的相關(guān)要求，應(yīng)建立措施避免管理體系與實(shí)際運(yùn)行的脫節(jié)。未按要求檢驗(yàn)檢測未如實(shí)報(bào)告結(jié)果獲得虛假的能力驗(yàn)證結(jié)果不能如實(shí)證明自身檢測能力或被發(fā)現(xiàn)后帶來行政處罰審查相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)是技術(shù)要求報(bào)告證書本機(jī)構(gòu)應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、明確和客觀地報(bào)告每一項(xiàng)檢驗(yàn)檢測結(jié)果，并符合檢驗(yàn)檢測方法中規(guī)定的要求。未組織培訓(xùn)未接受培訓(xùn)致使員工不了解誠信要求可能做出危及本機(jī)構(gòu)的不誠信行為審查培訓(xùn)覆蓋情況是未經(jīng)過能力考核、確認(rèn)不完全具備履行工作崗位的能力可能完成不了崗位任務(wù)審查能力考核和確認(rèn)情況否技術(shù)要求設(shè)備設(shè)施檢驗(yàn)檢測設(shè)備應(yīng)定期檢定或校準(zhǔn)，設(shè)備在規(guī)定的檢定和校準(zhǔn)周期內(nèi)應(yīng)進(jìn)行期間核查。設(shè)施與檢驗(yàn)檢測活動(dòng)不匹配致使相關(guān)設(shè)備存在失準(zhǔn)的可能可能提交失準(zhǔn)的檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)審查設(shè)施配置和驗(yàn)收情況是技術(shù)要求樣品管理本機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的要求，對檢驗(yàn)檢測樣品的標(biāo)識、儲存、流轉(zhuǎn)和處理進(jìn)行管理，利用有效手段識別樣品的來源，保護(hù)樣品安全性和完整性，并保存有關(guān)記錄。記錄或報(bào)告/證書更改未予規(guī)定和授權(quán)記錄或報(bào)告/證書更改不規(guī)范檢驗(yàn)檢測結(jié)果和報(bào)告/證書可能被質(zhì)疑作假更改無法追溯可能給本機(jī)構(gòu)帶來法律糾紛并無法證明檢驗(yàn)檢測結(jié)果和報(bào)告/證書的有效性審查是否有相關(guān)規(guī)定和授權(quán)歸檔前審查更改的規(guī)范性否當(dāng)有必要發(fā)布全新的檢驗(yàn)檢測報(bào)告、證書時(shí)，應(yīng)注以唯一性標(biāo)識，并注明所替代的原件。內(nèi)審未關(guān)注誠信建設(shè)的評價(jià)管理評審未關(guān)注誠信建設(shè)的評價(jià)無評價(jià)并可能不進(jìn)行誠信建設(shè)或誠信建設(shè)得不到持續(xù)改進(jìn)整個(gè)機(jī)構(gòu)可能失去誠信動(dòng)力審查內(nèi)審和管評是否予以關(guān)注是管理要求獨(dú)立性和公正性本機(jī)構(gòu)應(yīng)是依法成立并能夠承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的法人或其他組織無法人證書且無授權(quán)無法承擔(dān)法律責(zé)任違法經(jīng)營可能被行政處罰或法律制裁審查法律地位相關(guān)文件是否有效是有確保其管理層和員工不受任何來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他對工作質(zhì)量以及公正性有不良影響的壓力和影響的措施；沒有措施規(guī)定現(xiàn)實(shí)存在壓力可能因利益改變實(shí)際數(shù)據(jù)和結(jié)果可能出具虛假報(bào)告/證書并帶來行政處罰或法律制裁審查是否有規(guī)定審查質(zhì)控措施是否有效覆蓋是有避免參與降低其獨(dú)立性、公正性、誠實(shí)性、可信度、技術(shù)能力和判斷能力活動(dòng)的政策和程序。未規(guī)定合同評審要求未實(shí)施合同評審執(zhí)行合同評審要求出現(xiàn)不足可能造成客戶要求無法滿足可能帶來法律糾紛審查合同評審有關(guān)規(guī)定和執(zhí)行情況否不虛假宣傳，并確保合法、有能力以及按時(shí)完成合同約定的檢驗(yàn)檢測任務(wù)。未進(jìn)行文化建設(shè)未參與內(nèi)部或外部誠信文件傳播活動(dòng)可能使誠信不能深入人心可能使本機(jī)構(gòu)方針無法實(shí)現(xiàn)審查與誠信文化建設(shè)有關(guān)的活動(dòng)是誠信文化建設(shè)應(yīng)包括：質(zhì)量意識、誠信理念、品牌效應(yīng)、社會承諾。
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