b01誠(chéng)信因素識(shí)別分析及信息收集記錄表-示例(存儲(chǔ)版)
【正文】 有效覆蓋是管理要求人員管理本機(jī)構(gòu)的人員不應(yīng)與其所從事的檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目客戶，存在不正當(dāng)利益關(guān)系；未予規(guī)定現(xiàn)實(shí)存在不正當(dāng)關(guān)系可能因利益改變實(shí)際數(shù)據(jù)和結(jié)果可能出具虛假報(bào)告/證書并帶來(lái)行政處罰或法律制裁審查是否有規(guī)定審查質(zhì)控措施是否有效覆蓋是本機(jī)構(gòu)的人員不應(yīng)參與任何有礙于檢驗(yàn)檢測(cè)判斷獨(dú)立性和公正性的活動(dòng)；未予規(guī)定實(shí)際參與了相關(guān)活動(dòng)可能因參與相關(guān)活動(dòng)改變實(shí)際數(shù)據(jù)和結(jié)果可能出具虛假報(bào)告/證書并帶來(lái)行政處罰或法律制裁審查是否有規(guī)定審查質(zhì)控措施是否有效覆蓋是本機(jī)構(gòu)的人員不應(yīng)參與和檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目或者類似的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；未予規(guī)定實(shí)際參與了相關(guān)活動(dòng)可能因參與相關(guān)活動(dòng)改變實(shí)際數(shù)據(jù)和結(jié)果可能出具虛假報(bào)告/證書并帶來(lái)行政處罰或法律制裁審查是否有規(guī)定審查質(zhì)控措施是否有效覆蓋是本機(jī)構(gòu)的人員不應(yīng)謀求不正當(dāng)利益，威脅、誘騙或者利用欺詐的手段影響檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果；未予規(guī)定實(shí)際存在可能因利益改變實(shí)際數(shù)據(jù)和結(jié)果可能出具虛假報(bào)告/證書并帶來(lái)行政處罰或法律制裁審查是否有規(guī)定審查質(zhì)控措施是否有效覆蓋是本機(jī)構(gòu)的人員不應(yīng)出具虛假數(shù)據(jù)和結(jié)果或不客觀報(bào)告數(shù)據(jù)和結(jié)果。虛假宣傳存在違約現(xiàn)象可能造成客戶受騙或無(wú)法滿足其要求可能帶來(lái)法律糾紛或行政處罰審查合同評(píng)審有關(guān)規(guī)定和執(zhí)行情況是本機(jī)構(gòu)實(shí)施檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，需要或者已經(jīng)發(fā)生偏離合同要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知客戶，配合客戶分析偏離帶來(lái)的影響，并取得客戶的書面同意。誠(chéng)信文化建設(shè)漏項(xiàng)可能使誠(chéng)信建設(shè)不完整可能使本機(jī)構(gòu)方針實(shí)現(xiàn)不全面審查與誠(chéng)信文化建設(shè)有關(guān)的活動(dòng)是管理要求誠(chéng)信保障本機(jī)構(gòu)可通過(guò)制定誠(chéng)信要素識(shí)別和誠(chéng)信要素監(jiān)控等程序，建立誠(chéng)信保障機(jī)制。未識(shí)別和明確可能導(dǎo)致不參與相應(yīng)公益活動(dòng)可能減弱社會(huì)影響力審查相關(guān)規(guī)定和執(zhí)行情況否填表注意事項(xiàng)：首次編制本表內(nèi)容，“誠(chéng)信因素分析”內(nèi)容為《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)誠(chéng)信基本要求》（GB/T31880）的誠(chéng)信要求； 當(dāng)執(zhí)行控制措施發(fā)現(xiàn)體系文件中沒(méi)有相關(guān)文件規(guī)定或文件規(guī)定不符合基本要求時(shí)，應(yīng)當(dāng)予以建立和補(bǔ)充； 經(jīng)多次填報(bào)和執(zhí)行控制措施后，已經(jīng)被證明達(dá)到基本要求的文件規(guī)定，可不再編制在內(nèi)，關(guān)注重點(diǎn)轉(zhuǎn)為執(zhí)行情況； 填寫者應(yīng)當(dāng)根據(jù)本人情況和相應(yīng)的崗位職責(zé)選擇相應(yīng)的條款填寫“有關(guān)誠(chéng)信信息”（本表僅提供部分范例以便員工參考），填報(bào)經(jīng)審核后認(rèn)為確與本人無(wú)關(guān)的條款可在以后填報(bào)時(shí)予以刪除； “失信表現(xiàn)”、“失信結(jié)果”、“失信影響”、“控制措施建議”均為舉例，并非固定不變，當(dāng)有不同或新的或具體表現(xiàn)時(shí)應(yīng)當(dāng)編制在內(nèi)，填寫者也可以建議修改； 與《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》條款要求一致的基本要求（即“誠(chéng)信因素分析”），可直接引用內(nèi)部審核或管理評(píng)審的結(jié)果做為證明。報(bào)告未標(biāo)明分包可能造成客戶或使用方誤解在可能發(fā)生的法律糾紛中承擔(dān)本不應(yīng)完全承擔(dān)的責(zé)任審查分包的有關(guān)規(guī)定和執(zhí)行情況否管理要求誠(chéng)信文化本機(jī)構(gòu)應(yīng)開展以誠(chéng)信為核心的文化建設(shè)，樹立誠(chéng)信理念，參與內(nèi)部和外部誠(chéng)信文件傳播活動(dòng)。未規(guī)定未告知違反規(guī)定未受處罰可能致使有關(guān)人員不重視原始記錄的真實(shí)性而影響檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的真實(shí)性可能在仲裁或訴訟中無(wú)證據(jù)支持或證書失效，敗訴賠償審查有關(guān)規(guī)定、培訓(xùn)或宣貫及執(zhí)行情況是管理要求客戶服務(wù)本機(jī)構(gòu)接受委托開展檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，應(yīng)識(shí)別客戶的需求，結(jié)合自身?xiàng)l件、資質(zhì)范圍和業(yè)務(wù)狀況與客戶簽訂合同，明確責(zé)任義務(wù)和權(quán)利。未建立程序發(fā)生投訴未予處理處理投訴失敗客戶可能認(rèn)為權(quán)益得不到保障可能造
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