b01誠(chéng)信因素識(shí)別分析及信息收集記錄表-示例(編輯修改稿)
2025-08-25 09:50 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 化的有效處理。未建立程序發(fā)生投訴未予處理處理投訴失敗客戶可能認(rèn)為權(quán)益得不到保障可能造成客戶流失客戶可能舉報(bào)或訴訟并帶來(lái)行政處罰或法律制裁或涉及賠償審查相關(guān)程序及執(zhí)行情況是本機(jī)構(gòu)在內(nèi)部審核和管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)關(guān)注對(duì)誠(chéng)信建設(shè)的評(píng)價(jià)。內(nèi)審未關(guān)注誠(chéng)信建設(shè)的評(píng)價(jià)管理評(píng)審未關(guān)注誠(chéng)信建設(shè)的評(píng)價(jià)無(wú)評(píng)價(jià)并可能不進(jìn)行誠(chéng)信建設(shè)或誠(chéng)信建設(shè)得不到持續(xù)改進(jìn)整個(gè)機(jī)構(gòu)可能失去誠(chéng)信動(dòng)力審查內(nèi)審和管評(píng)是否予以關(guān)注是管理要求獨(dú)立性和公正性本機(jī)構(gòu)應(yīng)是依法成立并能夠承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的法人或其他組織無(wú)法人證書且無(wú)授權(quán)無(wú)法承擔(dān)法律責(zé)任違法經(jīng)營(yíng)可能被行政處罰或法律制裁審查法律地位相關(guān)文件是否有效是有確保其管理層和員工不受任何來(lái)自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他對(duì)工作質(zhì)量以及公正性有不良影響的壓力和影響的措施；沒(méi)有措施規(guī)定現(xiàn)實(shí)存在壓力可能因利益改變實(shí)際數(shù)據(jù)和結(jié)果可能出具虛假報(bào)告/證書并帶來(lái)行政處罰或法律制裁審查是否有規(guī)定審查質(zhì)控措施是否有效覆蓋是有避免參與降低其獨(dú)立性、公正性、誠(chéng)實(shí)性、可信度、技術(shù)能力和判斷能力活動(dòng)的政策和程序。無(wú)相關(guān)政策和程序?qū)嶋H參與了相關(guān)活動(dòng)可能因參與相關(guān)活動(dòng)改變實(shí)際數(shù)據(jù)和結(jié)果可能出具虛假報(bào)告/證書并帶來(lái)行政處罰或法律制裁審查是否有規(guī)定審查質(zhì)控措施是否有效覆蓋是管理要求人員管理本機(jī)構(gòu)的人員不應(yīng)與其所從事的檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目客戶，存在不正當(dāng)利益關(guān)系；未予規(guī)定現(xiàn)實(shí)存在不正當(dāng)關(guān)系可能因利益改變實(shí)際數(shù)據(jù)和結(jié)果可能出具虛假報(bào)告/證書并帶來(lái)行政處罰或法律制裁審查是否有規(guī)定審查質(zhì)控措施是否有效覆蓋是本機(jī)構(gòu)的人員不應(yīng)參與任何有礙于檢驗(yàn)檢測(cè)判斷獨(dú)立性和公正性的活動(dòng)；未予規(guī)定實(shí)際參與了相關(guān)活動(dòng)可能因參與相關(guān)活動(dòng)改變實(shí)際數(shù)據(jù)和結(jié)果可能出具虛假報(bào)告/證書并帶來(lái)行政處罰或法律制裁審查是否有規(guī)定審查質(zhì)控措施是否有效覆蓋是本機(jī)構(gòu)的人員不應(yīng)參與和檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目或者類似的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；未予規(guī)定實(shí)際參與了相關(guān)活動(dòng)可能因參與相關(guān)活動(dòng)改變實(shí)際數(shù)據(jù)和結(jié)果可能出具虛假報(bào)告/證書并帶來(lái)行政處罰或法律制裁審查是否有規(guī)定審查質(zhì)控措施是否有效覆蓋是本機(jī)構(gòu)的人員不應(yīng)謀求不正當(dāng)利益，威脅、誘騙或者利用欺詐的手段影響檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果；未予規(guī)定實(shí)際存在可能因利益改變實(shí)際數(shù)據(jù)和結(jié)果可能出具虛假報(bào)告/證書并帶來(lái)行政處罰或法律制裁審查是否有規(guī)定審查質(zhì)控措施是否有效覆蓋是本機(jī)構(gòu)的人員不應(yīng)出具虛假數(shù)據(jù)和結(jié)果或不客觀報(bào)告數(shù)據(jù)和結(jié)果。未予規(guī)定實(shí)際存在可能因利益改變實(shí)際數(shù)據(jù)和結(jié)果可能出具虛假報(bào)告/證書并帶來(lái)行政處罰或法律制裁審查是否有規(guī)定審查質(zhì)控措施是否有效覆蓋是本機(jī)構(gòu)所有人員的檔案應(yīng)真實(shí)、可信。人員檔案內(nèi)容不真實(shí)人員可能并不具備相應(yīng)素質(zhì)或能力可能造成工作成果不能達(dá)到預(yù)期要求審查人員檔案的真實(shí)性否管理要求記錄控制本機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)的全過(guò)程（包括樣品來(lái)源和流轉(zhuǎn)過(guò)程）進(jìn)行真實(shí)記錄。未規(guī)定未記錄記錄不真實(shí)檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)可能不能追溯或真實(shí)反映相對(duì)應(yīng)的樣品可能造成檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果錯(cuò)誤并帶來(lái)法律糾紛審查記錄管理規(guī)定及執(zhí)行情況是本機(jī)構(gòu)不應(yīng)隨意編造、更改或者銷毀原始記錄。未規(guī)定實(shí)際存在檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或不能追溯可能在仲裁或訴訟中無(wú)證據(jù)支持或證書失效，敗訴賠償；可能涉及行政處罰或法律制裁審查記錄管理規(guī)定及執(zhí)行情況是原始記錄應(yīng)完整、真實(shí)和可追溯，并得到妥善保存和管理。未規(guī)定不完整、不真實(shí)、無(wú)法追溯未按規(guī)定期限歸檔保管混亂可
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