b01誠信因素識別分析及信息收集記錄表-示例(編輯修改稿)
2024-08-25 09:50 本頁面
【文章內容簡介】 化的有效處理。未建立程序發(fā)生投訴未予處理處理投訴失敗客戶可能認為權益得不到保障可能造成客戶流失客戶可能舉報或訴訟并帶來行政處罰或法律制裁或涉及賠償審查相關程序及執(zhí)行情況是本機構在內部審核和管理評審時，應關注對誠信建設的評價。內審未關注誠信建設的評價管理評審未關注誠信建設的評價無評價并可能不進行誠信建設或誠信建設得不到持續(xù)改進整個機構可能失去誠信動力審查內審和管評是否予以關注是管理要求獨立性和公正性本機構應是依法成立并能夠承擔相應法律責任的法人或其他組織無法人證書且無授權無法承擔法律責任違法經(jīng)營可能被行政處罰或法律制裁審查法律地位相關文件是否有效是有確保其管理層和員工不受任何來自內外部的不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其他對工作質量以及公正性有不良影響的壓力和影響的措施；沒有措施規(guī)定現(xiàn)實存在壓力可能因利益改變實際數(shù)據(jù)和結果可能出具虛假報告/證書并帶來行政處罰或法律制裁審查是否有規(guī)定審查質控措施是否有效覆蓋是有避免參與降低其獨立性、公正性、誠實性、可信度、技術能力和判斷能力活動的政策和程序。無相關政策和程序實際參與了相關活動可能因參與相關活動改變實際數(shù)據(jù)和結果可能出具虛假報告/證書并帶來行政處罰或法律制裁審查是否有規(guī)定審查質控措施是否有效覆蓋是管理要求人員管理本機構的人員不應與其所從事的檢驗檢測項目客戶，存在不正當利益關系；未予規(guī)定現(xiàn)實存在不正當關系可能因利益改變實際數(shù)據(jù)和結果可能出具虛假報告/證書并帶來行政處罰或法律制裁審查是否有規(guī)定審查質控措施是否有效覆蓋是本機構的人員不應參與任何有礙于檢驗檢測判斷獨立性和公正性的活動；未予規(guī)定實際參與了相關活動可能因參與相關活動改變實際數(shù)據(jù)和結果可能出具虛假報告/證書并帶來行政處罰或法律制裁審查是否有規(guī)定審查質控措施是否有效覆蓋是本機構的人員不應參與和檢驗檢測項目或者類似的競爭性項目有關系的產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營活動；未予規(guī)定實際參與了相關活動可能因參與相關活動改變實際數(shù)據(jù)和結果可能出具虛假報告/證書并帶來行政處罰或法律制裁審查是否有規(guī)定審查質控措施是否有效覆蓋是本機構的人員不應謀求不正當利益，威脅、誘騙或者利用欺詐的手段影響檢驗檢測數(shù)據(jù)和結果；未予規(guī)定實際存在可能因利益改變實際數(shù)據(jù)和結果可能出具虛假報告/證書并帶來行政處罰或法律制裁審查是否有規(guī)定審查質控措施是否有效覆蓋是本機構的人員不應出具虛假數(shù)據(jù)和結果或不客觀報告數(shù)據(jù)和結果。未予規(guī)定實際存在可能因利益改變實際數(shù)據(jù)和結果可能出具虛假報告/證書并帶來行政處罰或法律制裁審查是否有規(guī)定審查質控措施是否有效覆蓋是本機構所有人員的檔案應真實、可信。人員檔案內容不真實人員可能并不具備相應素質或能力可能造成工作成果不能達到預期要求審查人員檔案的真實性否管理要求記錄控制本機構應對檢驗檢測的全過程（包括樣品來源和流轉過程）進行真實記錄。未規(guī)定未記錄記錄不真實檢驗檢測數(shù)據(jù)可能不能追溯或真實反映相對應的樣品可能造成檢驗檢測結果錯誤并帶來法律糾紛審查記錄管理規(guī)定及執(zhí)行情況是本機構不應隨意編造、更改或者銷毀原始記錄。未規(guī)定實際存在檢驗檢測數(shù)據(jù)錯誤或不能追溯可能在仲裁或訴訟中無證據(jù)支持或證書失效，敗訴賠償；可能涉及行政處罰或法律制裁審查記錄管理規(guī)定及執(zhí)行情況是原始記錄應完整、真實和可追溯，并得到妥善保存和管理。未規(guī)定不完整、不真實、無法追溯未按規(guī)定期限歸檔保管混亂可
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