【正文】 本項目年運行費用由 公司成本中提取的研發(fā)費用解決。 其他費用：按 職工薪酬費 的 10%估算，每年管理費為 萬 美 元。 開發(fā)費用 ：包括技術(shù)圖書資料費、技術(shù)咨詢費、新產(chǎn)品鑒定和推廣費等，根據(jù)研發(fā)計劃安排，每年 開發(fā)費用 投入暫列為 萬元。研發(fā)中心每年用水約為 立方米、用電約為 萬千瓦時，每年燃料動力費用為 萬元。 職工薪酬費 ： 核心人員 人均年工資按 萬元 考慮， 研發(fā)中心調(diào)用公司其它部門原有技術(shù)人員及 工程師按人均 萬元考慮 ，總計 萬元。根據(jù)該類項目可行性研究報告財務(wù)效益分析的要求，僅對本項目 經(jīng)營成本 進行估算。 37 第 十 二 章 投資估算 與資金籌措 投資估算 建設(shè)投資估算的依據(jù) 國家對基本建設(shè)項目的有關(guān)文件規(guī)定； 杭州 市現(xiàn)行的有關(guān)取費標(biāo)準(zhǔn)； 類似工程投資估算的費用指標(biāo)； 建設(shè)投資估算 土建工程費用 安裝工程費用 工程建設(shè)其他費用 預(yù)備費 建設(shè)期利息 建設(shè)總投資 建設(shè)投資估算 表 資金籌措方式與來源 通信研發(fā)基地項目 建設(shè) 總投資 萬元 ，由 統(tǒng)籌解決 。 招標(biāo)范圍及方式表 表 921 項目 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請招標(biāo) 設(shè)備采購 √ √ √ 設(shè)備安裝 √ √ √ 招標(biāo)文件編制 建設(shè)單位根據(jù)工程的專業(yè)性質(zhì)及施工管理需要，組織或委托相關(guān)單位進行招標(biāo)文件的編制工作，招標(biāo)文件將符合《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和國家、省市頒發(fā)的有關(guān)文件規(guī)定。 項目實施計劃表 表 911 序號 時間 工作內(nèi)容 建設(shè)期 (月 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 1 項目前期工作及報批 2 工程設(shè)計及審查 3 土建施工 4 配套工程 5 人員培訓(xùn) 6 竣工 驗收 工程招標(biāo) 招標(biāo)依據(jù) 《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》國家發(fā)展計劃委員會 20xx 年 6 月 18日 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 《工程項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》國家發(fā)展計劃委員會20xx 年 5 月 1 日 《評標(biāo)委員會和評標(biāo)方法暫行規(guī)定》 項目招標(biāo)初步方案 資質(zhì)要求 參加本項目的勘察設(shè)計、建筑、安裝和監(jiān)理的單位，必須具有國家建設(shè)主管部門頒發(fā)的有效資質(zhì)證件。以優(yōu)越的工作環(huán)境，優(yōu)惠的鼓勵政策凝聚人才，使研發(fā)中心成為企業(yè)在技術(shù)發(fā)展道路上的“先行軍”。 人員待遇要優(yōu)于其它部門，可以實行浮動工資制，工資與工作崗位和工作業(yè)績掛鉤。 從高校吸收一些專業(yè)對口、成績優(yōu)秀的本科以上畢業(yè)生，作為中心后備力量。 聘請本行業(yè)資深學(xué)者、專家，作為 中心顧問。研發(fā)中心承擔(dān)著公司新產(chǎn)品、新技術(shù)和新材料的研究、開發(fā)、設(shè)計和試驗工作，這些工作依賴于各類掌握高新技術(shù)的人才。 人員來源與培訓(xùn) 為了使公司成為一流的高技術(shù)企業(yè)，必須集中現(xiàn)有各專業(yè)的優(yōu)秀人才，投入資金不斷引進和培養(yǎng)高科 技人才尤其是學(xué)科帶頭人，加快軟、硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開發(fā)出新一代的產(chǎn)品，開拓新的專業(yè)，挖掘企業(yè)新的效益增長點，增加企業(yè)技術(shù)儲備，大大增強企業(yè)抗風(fēng)險的能力，保持技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢。另外本項目投入運營后，需組建或委托專業(yè)的物業(yè)管理公司對項目進行日常管理、運營、維護工作。高效、精簡的項目運作組織和合理的人員配備特別是關(guān)鍵崗位人員的素質(zhì)是保證項目成功實施和運作的主要條件。 研發(fā) 過程嚴(yán)格按工藝技術(shù)要求操作，不斷挖掘節(jié)能潛力，尋找節(jié)能節(jié)點，降低能源消耗和 研發(fā) 成本?？梢灶A(yù)知，本項目采用擬定的技術(shù)和設(shè)備配置并按本報告實施節(jié)能 措施運作，可達到較好的節(jié)能降耗效果。 節(jié)能方案分析 結(jié)論 公司具備先進的技術(shù)和管理方法，通過國外采購先進的設(shè)備，充分吸收公司多年的經(jīng)驗和技術(shù)，在能耗方面處于較先進的水平。 31 本項目研發(fā)工藝和設(shè)備配置方面在同行業(yè)中具有較大的優(yōu)勢，但仍應(yīng)加強管理，加強調(diào)度指揮，加強設(shè)備維護保養(yǎng)，提高設(shè)備利用率。 效果分析 通過研發(fā)流程和 設(shè)備配置分析、綜合能耗計算，可以預(yù)知，本項目采用擬定的研發(fā)流程和設(shè)備配置并按本報告實施節(jié)能措施投入運營，可實現(xiàn)較好的節(jié)能降耗效果。 對員工開展節(jié)能知識教育，組織有關(guān)人員參加節(jié)能培訓(xùn)，未經(jīng)節(jié)能教育、培訓(xùn)人員不得在耗能設(shè)備操作崗位上工作。能源領(lǐng)導(dǎo)小組及成員應(yīng)明確其職責(zé)和工作程序，應(yīng)制定項目的能源管理章程，定期聽取能源科的工作匯報，對重大能源問題進行研究決策， 對各能耗設(shè)備進行實時計量監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，完善能源監(jiān)控機制。建議健全原有以總經(jīng)理為組長的能源領(lǐng)導(dǎo)小組和管理網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)項目情況完善能源科，配備專職能源管理干部，負責(zé)本項目的能源管理工作，實時監(jiān)督檢查能源設(shè)施的運行情況和能源考核制度的執(zhí)行情況，及時收集掌握行業(yè)節(jié)能的先進技術(shù)并予以推廣應(yīng)用，不斷提高項目的能源管理水平。 （三） 節(jié)能管理制度 30 本項目投資建成后，將堅持以節(jié)能降耗、減排少污的概念，秉承對環(huán)境保護和資源、能源節(jié)約的原則，不斷追求經(jīng)濟發(fā)展和節(jié)能環(huán)保有機協(xié)調(diào)發(fā)展，切實做到可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)公司的經(jīng)濟效益和社會效益雙贏。提高用水效率，節(jié)約水資源。做到用水計劃到位，節(jié)水目標(biāo)到位，節(jié)水措施到位，管水制度到位。 （二） 節(jié)水 在水的使用方面，最大限度降低研發(fā)過程對水的絕對消耗。 合理布置各設(shè)備，理順研發(fā)流程、區(qū)別研發(fā)區(qū)域，使物流便捷，減少物流周轉(zhuǎn)量，降低物流成本，有效降低研發(fā)過程中不必要的能耗和費用。目前，我國的能源供應(yīng)仍處于不足狀態(tài)，制約了我國國民經(jīng)濟的飛速發(fā)展，節(jié)約能源是緩和當(dāng)今能源供應(yīng)緊張狀況的必要 措施。 節(jié)能措施和效果分析 29 節(jié)能措施 節(jié)能對緩解能源供需矛盾，提高經(jīng)濟增長質(zhì)量和效益，減少環(huán)境污染，保障國民經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用。由于本項目主要從事技術(shù)及產(chǎn)品的研究開發(fā)工作和人員培訓(xùn)，行業(yè)內(nèi)尚沒有對應(yīng)能耗指標(biāo)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，難以數(shù)據(jù)化本 項目綜合能耗指標(biāo)水平。根據(jù)項目特征，本次采用企業(yè)綜合能耗分析。項目能耗以 試驗、檢測及試生產(chǎn)設(shè)備 和公用系統(tǒng)耗能為主。能耗折算詳 見表 732。為了便于對各種能源進行計算、對比和分析，需要選定某種標(biāo)準(zhǔn)燃料作為計算依據(jù)，然后用各種能源實際含熱值與標(biāo)準(zhǔn)燃料熱值之比，即能源折算系數(shù)，計算出各種能源折算成標(biāo)準(zhǔn)燃料的數(shù)量。 能源消耗平衡分析 用電平衡分析 項目年耗電量 萬千瓦時 ，其中 試驗、檢測及試 生產(chǎn)設(shè)備耗電量為 萬千瓦時；空 調(diào)、動力及照明系統(tǒng)耗電量為 萬千瓦時。 27 表 731 項目 單位 有功功率 無功功率 視在功率 設(shè)備負荷 千瓦 最大負荷同時系數(shù) 考慮同時系數(shù)后負荷 千瓦 調(diào)功率因數(shù)至 后 千瓦 年平均有功、無功負荷系數(shù) 年平均有功功率、無功功率 千瓦 本項目以年工作時間 天、每天工作 小時計算，本項目年耗電量約為 萬千瓦時。 能源消耗狀況 能耗種類及數(shù)量 項目所需的能源種類包括：水、電。水源取自 ，達到國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。 供電 用電來自 電網(wǎng)，電力供應(yīng)充足， 區(qū)域 建有 變電站 座 。結(jié)合項目特征確定本次節(jié)能點分析以研發(fā)流程和設(shè)備配置為重點，并通過能耗折算進行能耗指標(biāo)分析 。通過能源評價為項目的能源管理提供決策依據(jù)，為項目實施節(jié)能措施提供指導(dǎo)性意見。 根據(jù)項目建設(shè)采用的設(shè)備 特性和充分利用已有的和相關(guān)的資料數(shù)據(jù)，對其進行認真篩選分析，盡可能保證資料的時效性、代表性和分析結(jié)論的準(zhǔn)確性。24 第 九 章 節(jié)能方案分 析 為貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》 (國發(fā) [20xx]28號 )和國家發(fā)展改革委《關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》 (發(fā)改投資 [20xx]2787 號 )精神，做好固定資產(chǎn)投資項目的能耗分析工作，本報告根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)和技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計規(guī)范對項目能源消耗和節(jié)能措施進行分析論述。 加強消防設(shè)施的維護保養(yǎng)工作，每半年啟動和檢查一次消防設(shè)施，確保設(shè)備時刻處于正常狀態(tài)。 研發(fā)中心所屬樓內(nèi)按消防安全規(guī)范設(shè)置安全疏散通道、安全出口，并設(shè)置應(yīng)急照明和疏散標(biāo)志。 按照《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 (GBJ5014020xx)的要求，在工作場所設(shè)置手提式滅火器，以及時撲救初期火災(zāi)。 消防措施 項目建設(shè)過程中，加強對施工企業(yè)消防知識的宣傳教育工作，強化消防意識，尤其在機械化施工中，加強對油料的使用、貯存、易燃易爆物品的管理工作，重點防火區(qū)域 (點 )要按照要求配備防火消防設(shè)施或器材，并定期維護保養(yǎng)，使消防設(shè)施處于完好狀態(tài)。 消防 23 消防工作是日常經(jīng)濟活動的保證，各施工企業(yè)和生產(chǎn)開發(fā)企業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國消防條例》，實行“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，切實做好項目的消防工作。 根據(jù)各崗位所接觸物料的特性，配備必要的安全勞動保護用品，如工作服、個人防護用品等。 設(shè)備機械傳動部位設(shè)防護罩，作業(yè)平臺設(shè)置必要的 護攔，以免機械傷人。施工現(xiàn)場使用的安全防護用品、電器產(chǎn)品、安全設(shè)施、架設(shè)器具及機械設(shè)備等，必須符合規(guī)定的安全技術(shù)指標(biāo)，達到安全性能要求。 安全衛(wèi)生 安全衛(wèi)生依據(jù) 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 22 《建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》