【正文】 帝九天珠寶深圳運營中心的前期需要公司融資800萬人民幣。三、營業(yè)收入預測年度營業(yè)收入預測四步走發(fā)展階段時間年度營業(yè)收入預測（元人民幣）第一步市場導入期2009年2010年第二步市場成長期2011年2012年第三步市場擴大期2013年2014年2015年第四步市場完成期2016年2017年2018年年度加盟店數(shù)預測四步走發(fā)展階段時間年度加盟店數(shù)預測（個加盟店）第一步市場導入期2009年2010年第二步市場成長期2011年2012年第三步市場擴大期2013年2014年2015年第四步市場完成期2016年2017年2018年四、營業(yè)利潤預測 帝九天珠寶深圳運營中心有的贏利點，第一個是展廳的零售和批發(fā)利潤，第二個是加盟店的銷售利潤，因此進行利潤預測的時候，就要分兩個利潤來源進行預測： （1）展廳的零售和批發(fā)利潤預測：四步走發(fā)展階段時間零售和批發(fā)利潤預測（元人民幣）第一步市場導入期2009年2010年第二步市場成長期2011年2012年第三步市場擴大期2013年2014年2015年第四步市場完成期2016年2017年2018年（2）加盟店的銷售利潤預測：四步走發(fā)展階段時間加盟店的利潤預測（元人民幣）第一步市場導入期2009年2010年第二步市場成長期2011年2012年第三步市場擴大期2013年2014年2015年第四步市場完成期2016年2017年2018年第七章 融資要求及說明 帝九天珠寶深圳運營中心作為帝九天珠寶深圳總部在深圳的一個辦事處，需要總部向韓國總公司申請融資計劃，通過第六章財務分析與預算，我們知道，我們的資金需求包括項目啟動總成本和營業(yè)成本兩大塊，具體數(shù)據(jù)如下表格：項目啟動總成本：事項剛開始產(chǎn)品成本費用（元人民幣）辦公設備及裝修費用（元人民幣）項目啟動總成本（元人民幣）數(shù)據(jù)600萬營業(yè)成本：時間營業(yè)費用（元人民幣）管理費用（元人民幣）其他費用（元人民幣）總營業(yè)成本（元人民幣）人員工資辦公工資每月第一年100萬18萬 通過財務分析，我們預計需要的總資金是800萬元人民幣，其中有668萬元人民幣萬是項目啟動成本。其他營業(yè)成本費用 除了營業(yè)成本和管理成本之外的其他成本，每個月大概需要1000元（人民幣），（人民幣）。（2） 辦公租金：每個月租金大概需要11000元（人民幣），（人民幣）。在客服中心里，負責保安工作的人員有2位，每位的月薪為2000元（人民幣），負責財務工作的人員有1位，其月薪為3000元（人民幣），負責前臺接待工作的人員有1位，其月薪為2000元（人民幣）。在市場中心里，負責招商加盟和市場拓展的業(yè)務員有4位，每位的月薪為2500元（人民幣）加提成。項目啟動總成本預測事項剛開始產(chǎn)品成本費用（元人民幣）辦公設備及裝修費用（元人民幣）項目啟動總成本（元人民幣）數(shù)據(jù)600萬二、營業(yè)成本預測營業(yè)費用（1） 員工工資：品牌總監(jiān)月薪9000元加提成市場總監(jiān)月薪6000元加提成品牌中心【5人】市場中心【4人】銷售中心【4人】客服中心【4人】品牌策劃網(wǎng)絡銷售文案策劃月薪3300元，設計師月薪3200元網(wǎng)站制作月薪3500元，網(wǎng)絡銷售2人，每人月薪2500元加提成招商加盟市場拓展展廳零售展廳批發(fā)保安2 人財務1人前臺1人總經(jīng)理月薪12000元加提成每人月薪為2500元加提成每人月薪為2500元加提成每人月薪為2000元月薪為3000元月薪為2000元如圖所示，總經(jīng)理的月薪為12000元（人民幣）加提成，品牌總監(jiān)的月薪為9000元（人民幣）加提成，市場總監(jiān)月薪為6000元（人民幣）加提成。 第六章 財務分析與預算一、項目啟動成本預測產(chǎn)品成本費用預測剛開始需要購買30公斤的14K金飾品，以每克180元人民幣計算，所需要的產(chǎn)品成本費用大概為600萬元人民幣。 第三，深化、提高、總結、評價階段。該階段主要工作：a、在全體職員中廣泛深入地學習、宣傳、實踐帝九天珠寶的企業(yè)文化體系，使之落實到每個崗位，每個員工行為中，滲透到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理中，融入到公司各項規(guī)章制度中，全面塑造企業(yè)精神、理念和價值觀，達到人人認同，人人實踐帝九天珠寶企業(yè)文化的效果。C、各部門組織員工學習了解企業(yè)文化內涵及重要意義。在此期間，主要做好以下工作：a、制定《帝九天珠寶培訓手冊》、《員工行為手冊》、《企業(yè)文化手冊》，并進行深入廣泛地學習研究討論，征求不同意見和修訂完善。 帝九天珠寶深圳運營中心可以通過自身的網(wǎng)站、《企業(yè)文化手冊》、板報和宣傳欄等載體，廣泛深入地開展企業(yè)文化建設，也可以通過演講、企業(yè)之歌設計等各種文藝和體育活動來實施企業(yè)文化建設。第二，大力宣傳和表彰先進典型。帝九天珠寶深圳運營中心在實施企業(yè)文化建設中應當把先進企業(yè)文化典型化。 （4）實施典型示范工程。第二，健全公司績效考評管理制度，把企業(yè)文化建設成效納入公司部門個人績效考評體系。第一，規(guī)范培訓制度和體系，豐富培訓內容和層次。 （3）實施制度在建工程。第三，建立VI系統(tǒng)。對內的行為主要包括企業(yè)倫理和道德，領導行為規(guī)范，員工行為規(guī)范，工作作風，服務態(tài)度規(guī)范，禮儀規(guī)范，工作環(huán)境和職工福利等項目。建立BI系統(tǒng)。 第一，建立MI系統(tǒng)。帝九天的經(jīng)營理念：站在他人的立場上思考問題；時刻懷著一顆感恩的心；一種商人的精神；錢重要，人更重要，人更重要；比起才能，誠實更加重要。 （9）可操作與可衡量性原則。 （7）誠信性原則。 （5）動態(tài)與系統(tǒng)性相結合原則。 （3）共性與個性相結合原則。 帝九天珠寶深圳運營中心的企業(yè)文化建設的指導思想與基本原則（1）堅持以人為本的管理思想，不斷為客戶創(chuàng)造價值，不斷開發(fā)員工技能與潛質，以滿足其發(fā)展需要，提升并實現(xiàn)自身價值，最終促使企業(yè)經(jīng)營效益的不斷提高。 （3）建立健全企業(yè)經(jīng)營管理實踐理論，實施以人為本的管理創(chuàng)新和技術創(chuàng)新，不斷改善企業(yè)資源配置方式，實現(xiàn)企業(yè)內外資源的有機優(yōu)化與整合。四、企業(yè)文化帝九天珠寶深圳運營中心的企業(yè)文化建設的目的（1）促進企業(yè)經(jīng)營管理戰(zhàn)略的調整，滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的客觀需要。客服中心需要招聘4人，其中負責展廳保安有2人，負責財務有1人，負責前臺接待有1人。市場中心需要招聘4人，主要負責招商加盟和市場拓展。三、人力資源管理 雇員計劃總經(jīng)理︻1人︼品牌總監(jiān)【1人】市場總監(jiān)【1人】品牌中心【5人】市場中心【4人】銷售中心【4人】客服中心【4人】品牌策劃網(wǎng)絡銷售文案策劃1人設計師1人網(wǎng)站制作1人，網(wǎng)絡銷售1人，網(wǎng)絡銷售1人 招商加盟市場拓展展廳零售展廳批發(fā)保安2 人財務1人前臺1人如圖所示，除了總經(jīng)理直接負責銷售中心和客服中心之外，還需要招聘1名品牌總監(jiān)負責品牌中心，1名市場總監(jiān)負責市場中心，如何找不到合適的人才，就直接招聘一名副總經(jīng)理，負責品牌總監(jiān)和市場總監(jiān)?！　?二)強調以人為本，重視溝通與協(xié)調工作：帝九天珠寶深圳運營中心樹立了“以人為本”和“人高于一切”的價值觀。有較高學歷的人一般更注重自我價值的實現(xiàn)，既包括物質利益方面的，但他們更看重的是精神方面的滿足，例如工作環(huán)境、工作興趣、工作條件等，這是因為他們在基本需求能夠得到保障的基礎上而追求精神層次的滿足，在這方面，帝九天珠寶深圳運營中心采取了較為寬松的政策。帝九天珠寶深圳運營中心的理念是公司的成功要與員工一起分享的。比如，對工作的滿意度、為完成工作而提供的各種順手的工具（比如好的電腦）、培訓的機會、提高個人名望的機會、相互配合的工作環(huán)境、以及帝九天珠寶深圳運營中心對個人的表彰、謝意等等。（3）運用工作激勵，對人才進行優(yōu)化組合，讓人盡其才：　　運用工作激勵，盡量把員工放在他所適合的位置上，并在可能的條件下輪換一下工作以增加員工的新奇感，從而賦予工作以更大的挑戰(zhàn)性，培養(yǎng)員工對工作的熱情和積極性；其次運用了參與激勵，通過參與，形成員工對企業(yè)歸屬感、認同感，可以進一步滿足自尊和自我實現(xiàn)的需要。比如一些日常管理工作，通常分工較細，且多是事務性的工作，不具備太大的挑戰(zhàn)性，而長期在一個崗位工作，容易使職工產(chǎn)生懈怠心理，影響職工積極性的正常發(fā)揮，但是如果在職工熟悉原工作之后，給他另換一個新崗位，面對新的工作、較為生疏的任務，任何人都會有一種精神一振的感覺，從而以充盈的斗志迎接挑戰(zhàn)。這樣一來，就形成了競爭淘汰機制，增強了職工的危機感，從而促進干部職工學習業(yè)務、提高素質的積極性。所有干部崗位在全院職工中公開競聘，一經(jīng)聘用，到崗任職，落實待遇。其次，帝九天珠寶深圳運營中心還實行了“末位淘汰制”。首先，人才是事業(yè)成敗的關鍵，要徹底打破論資排輩，構造全新的人才晉升渠道。 　　（2）實行人才“動態(tài)管理”，引入競爭機制：　　建立了能者上、庸者下，以人為本、用人唯才的用人機制，使提升的職工產(chǎn)生強烈的成就感和責任感，其他職工樹立更遠大的進取目標，更使原有的干部產(chǎn)生危機感，從而激發(fā)全體干部職工的積極性和創(chuàng)造性。分配形式的確定依據(jù)：“工資”是職能工資制；“獎金”的提取與利潤掛鉤，其分配是根據(jù)貢獻與責任；“退休金”依工作態(tài)度；“醫(yī)療保險”按貢獻大小。帝九天珠寶深圳運營中心的價值觀是：“勞動、知識、職業(yè)經(jīng)理人和資本共同創(chuàng)造了公司的全部價值。重實績、重貢獻，工資待遇向優(yōu)秀人才和關鍵崗位傾斜。（1）較完善的薪酬福利制度：第一，用拉開檔次的方法將同樣的總工資水平制造出最高工資來，并且高報酬者是不斷變化的，建立了與責任相對應的利益分配機制，“責權利”對等，激勵和約束同步。（5）客戶中心的職責：第一，做好前臺接待工作；第二，做好保安工作；第三，做好財務工作；第四，做好人員招聘工作。（2）品牌中心的職責：第一，制定深圳運營中心形象建設計劃，并監(jiān)督執(zhí)行；第二，負責制定品牌策略規(guī)劃，并領導實施；第三，負責制定品牌推廣計劃（廣告計劃、公關計劃）及促銷計劃并領導實施；第四，負責外部品牌策劃機構、廣告?zhèn)鞑C構的談判確定和合同簽署；第五，審核品牌策劃經(jīng)理制定的門店空間表現(xiàn)標準，并指導和監(jiān)督執(zhí)行；第六，審核產(chǎn)品規(guī)劃，產(chǎn)品陳列標準，并監(jiān)督執(zhí)行；第七，主導產(chǎn)品訂貨會的策略規(guī)劃和指導實施；第八，支持組貨小組工作，統(tǒng)籌訂貨會產(chǎn)品組貨過程；第九，建立市場研究體系，規(guī)范市場研究行為及方法；第十，領導制定年度市場研究計劃，并監(jiān)督執(zhí)行；第十一，制訂年度品牌管理中心預算，遵照公司財務制度行使費用使用權和合同審批權；第十二，全權負責品牌管理中心人員管理工作；第十三，銜接和協(xié)調公司其他部門， 提供市場信息和營銷方面專業(yè)建議；第十四，負責深圳運營中心網(wǎng)站、局域網(wǎng)、店面管理系統(tǒng)的規(guī)劃、建設、維護；第十五，負責深圳運營中心各部門員工培訓材料的編寫、培訓；第十六，下設策劃部和網(wǎng)絡銷售部。在此期間，公司總部提供的資金，以及零售和批發(fā)所創(chuàng)造的流行性資金，支持深圳帝九天珠寶的品牌推廣和加盟連鎖事業(yè)的運營，等到加盟連鎖事業(yè)逐漸壯大，從眾多加盟店回收到足夠多的現(xiàn)金時，可以放棄零售和批發(fā)，專注于帝九天珠寶品牌的全方位打造，并利用盈余資金有目的地在全國中心城市、一線城市建設直營店，為帝九天珠寶品牌構建起堅固的安全渠道網(wǎng)。帝九天珠寶加盟條件與流程：（1）加盟優(yōu)勢: 品牌優(yōu)勢起源韓國知名品牌，“帝九天”已經(jīng)深入韓國主流文化中，具有韓國特色的品牌魅力，韓國先進科學配套的終端店管理體系；區(qū)域優(yōu)勢在加盟商授權經(jīng)營區(qū)域享有獨家經(jīng)營權；產(chǎn)品優(yōu)勢款式多變，時尚新穎，獨具個性，工藝精湛，追求完美，品種齊全