【正文】 每發(fā)生1宗醫(yī)療糾紛，效率工資下浮5%（經(jīng)濟(jì)損失另計）。每月以質(zhì)量管理綜合檢查評分結(jié)果為準(zhǔn)，每升降1分，效率工資上下浮2%。每月每抽查就診客戶檔案20份，每缺1例，效率工資下浮2%。遲到、早退、脫崗的，按違反勞動紀(jì)律有關(guān)規(guī)定扣發(fā)。曠工者按違反勞動紀(jì)律有關(guān)規(guī)定扣發(fā)。勞動紀(jì)律指標(biāo)①、工作天數(shù)26天，全勤達(dá)標(biāo)。②、顧客中投訴例數(shù)為0達(dá)標(biāo)。每升降1個百分點(diǎn)，%服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)①、顧客滿意度：90%達(dá)標(biāo)。每超1個百分點(diǎn)，效能工資下浮5%。（2）、診療費(fèi)用比按各項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。臨床科室控制線在70%。每升降1個百分點(diǎn)，績效工資上下浮2%。 科室管理方面：勞動紀(jì)律方面：護(hù)理質(zhì)量管理：后勤服務(wù)管理醫(yī)療安全管理： 二、科室績效考核工作效率指標(biāo)：①、治療床使用率93%達(dá)標(biāo)，每升降1個百分點(diǎn)，績效工資上下浮5%。以“工作效率、管理效能、服務(wù)質(zhì)量、勞動紀(jì)律”四個方面的各項(xiàng)重要指標(biāo)進(jìn)行全方位考核，考核結(jié)果作為衡量績效工資的依據(jù)。中心績效工資分配制度建立“按崗取酬，按工作量取酬，按服務(wù)質(zhì)量取酬，按工作績效取酬”的分配機(jī)制，主要體現(xiàn)了“三個衡量”的原則：以“按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平”作為衡量績效工資的基礎(chǔ)。中心醫(yī)護(hù)人員績效考核方案第一章、目的 宗旨進(jìn)一步調(diào)動中心各類各級工作人員的工作積極性和主動性，充分發(fā)揮各自的工作熱情和工作能力，使中心的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益在全體員工的努力下得到持續(xù)提高，由人力資源部建立新型的績效工資考核分配制度。十、值班人員要遵守值班規(guī)定，如形成空崗或擅離職守，不管是否發(fā)生事故，都將視情況扣發(fā)值班人員當(dāng)月部分或全部獎金；如發(fā)生事故，除進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰外，還要視事故性質(zhì)和損失程度給予行政處分。值班人員遇有特殊情況不能值班時，經(jīng)辦公室同意可找人調(diào)換值班，但不得擅自找人代替。做好值班記錄，于次日上午向交班人員，簡要通報值班情況。值班人員要嚴(yán)格堅守工作崗位，如巡視或有事離開值班室時，要及時將去向告訴其它人員以便尋找。值班時間：每天正常上班時間以外的時間，均由行政值班負(fù)責(zé)。三、值班制度中心行政值班由主任、職能部門、科室有關(guān)人員參加，負(fù)責(zé)處理非辦公時間的醫(yī)務(wù)、行政和臨時事宜，以及突發(fā)事件的應(yīng)急處理工作，及時傳達(dá)、處理上級指示和緊急通知，簽收機(jī)密文件，承接未辦事宜。做好部分外聯(lián)及相關(guān)手續(xù)的辦理工作。落實(shí)會議組織及管理工作，及時做好各類會議記錄，跟蹤會議決定的執(zhí)行及落實(shí)情況。二、崗位職責(zé)在行政人事部主任的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)各類文件、報告、制度、通知的規(guī)章工作?！保?）遇醫(yī)務(wù)人員反映情況的——“您反映的情況我們會慎重考慮，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，一定給您滿意的答復(fù)/我們立即解決，請放心。（3）投訴——“（稱呼），您好！您不要著急，慢慢說，我給您倒水；您放心，我們中心特別重視顧客的意見，只要我們能夠解決的，我將盡力為您解決感謝您對我們中心提出的寶貴意見?？偡?0分?？偡?0分，違反其中一項(xiàng)扣5分環(huán)境規(guī)范：工作場所清潔，桌面堆放整齊，不亂堆雜物，地面無煙蒂。總值班認(rèn)真檢查節(jié)假日期間及日常夜間工作情況，處理好突發(fā)事件。認(rèn)真傾聽投訴者宣泄不滿情緒，并點(diǎn)頭示意或小聲應(yīng)答表示理解對方心情，現(xiàn)場做好記錄。總分10分 ；違反其中一項(xiàng)扣3分操作規(guī)范：堅持首問負(fù)責(zé)制，熱情接待人員，遇到投訴，一定要正確對待，將投訴者帶到有關(guān)部門，使之妥善處理，盡最大努力讓客戶滿意。總分20分，違反其中一項(xiàng)扣5分儀表規(guī)范：服裝整潔，正確佩帶工號牌，不大聲喧嘩。2職工之間無事生非，鬧無原則糾紛，吵架或罵人者，擾亂中心正常工作秩序或造成不良影響者除承認(rèn)錯誤、深刻檢查、賠理道歉外，視情節(jié)嚴(yán)重扣13個月以上獎金，或給予行政處罰。2職工應(yīng)全心全意為客戶服務(wù)，各盡其責(zé)，不得以任何借口冷、硬、頂、推客戶，發(fā)現(xiàn)一次扣100元以上。2職工未經(jīng)中心批準(zhǔn)，擅自將中心的車輛、儀器、設(shè)備等各種物品，拿到院外或借以他人使用的，一經(jīng)查實(shí)，扣發(fā)當(dāng)事人3個月以上獎金，如有損壞的除照價賠償外，追究當(dāng)事人責(zé)任。職工利用工作之便與廠商、醫(yī)療公司串通開藥，收取“回扣”，除沒收所得外，扣發(fā)3個月以上獎金，情節(jié)嚴(yán)重者給予開除處理。二、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)及職業(yè)規(guī)范1中心每季度對各科室進(jìn)行一次綜合滿意度測評，滿意度小于90%，每降1%扣1分。發(fā)現(xiàn)一次由顧客糾正錯誤的，造成損失的除全額賠償，并扣發(fā)當(dāng)事人200元以上1因工作不負(fù)責(zé)任或玩忽職守給中心造成不良后果或損失者，視情節(jié)嚴(yán)重扣當(dāng)事人13個月以上獎金，并賠償經(jīng)濟(jì)損失的5%以上，并扣部門負(fù)責(zé)人200元。1職工應(yīng)自覺遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，所有收費(fèi)一律由財務(wù)部門處理，任何部門和個人不得擅自變更收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)亂收費(fèi)，不得將無償服務(wù)變?yōu)橛袃敺?wù)或?qū)⒂袃敺?wù)變?yōu)闊o償服務(wù)，違者一例（次）扣責(zé)任人13個月獎金；非財務(wù)部門不得違章向顧客直接收取費(fèi)用，違者一經(jīng)查實(shí)，沒收全部所得，并扣當(dāng)事人3個月以上獎金，情節(jié)嚴(yán)重的，按有關(guān)規(guī)定處理。偷竊集體財物者，按實(shí)際價值5倍賠償，并予開除；對不節(jié)約資源（如：水電、辦公用品、醫(yī)療用品等）造成鋪張浪費(fèi)的，扣發(fā)當(dāng)月獎金。職工泄露中心秘密者，視其情節(jié)嚴(yán)重扣當(dāng)事人2個月以上獎金，直至給予開除。職工不服從崗位調(diào)動，在組織正式談話之日起三天不到新崗位上班者，從第四天起按曠工處理。值班人員不按時接班、當(dāng)班不在崗或只留電話號碼者，參照第第三條執(zhí)行。曠工半天者，扣半個月獎金；曠工一天者，扣一個月獎金；當(dāng)月曠工三天以上者，中心給予除名。各科室考勤不公開、不正確、不及時、記錄不全查實(shí)一次扣科室負(fù)責(zé)人100元；沒有審批休假的則扣科室負(fù)責(zé)人200元，當(dāng)事人按曠工處理?，F(xiàn)場咨詢、護(hù)理、導(dǎo)醫(yī)分別取前兩名；引進(jìn)或開展新技術(shù)、新項(xiàng)目填補(bǔ)中心空白者，視其引進(jìn)的項(xiàng)目帶來的經(jīng)濟(jì)效益，給予重獎。整形美容中心醫(yī)務(wù)人員綜合考核與獎懲細(xì)則第1條、加強(qiáng)中心經(jīng)營管理，規(guī)范全體職工行為，逐步建立起一套依法治院的管理機(jī)制，保障中心各項(xiàng)工作的圓滿完成，不斷提高中心的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益第2條、遵守和履行本細(xì)則是中心全體醫(yī)務(wù)員工的義務(wù)，中心應(yīng)依據(jù)本細(xì)則進(jìn)行考核和獎懲。1建立工作日志制度。凡屬責(zé)任故障要追究當(dāng)事人責(zé)任。關(guān)機(jī)后須用防塵布罩蓋好，檢查電源關(guān)閉后方可離開。操作人員要嚴(yán)格按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，維護(hù)設(shè)備（包括：主機(jī)、鍵盤、UPS、空調(diào)機(jī)等）完好，保持設(shè)備及工作臺潔凈。財會微機(jī)不能做非財會業(yè)務(wù)以外的工作，不允許在不進(jìn)入程序情況下做數(shù)據(jù)庫操作。每次作賬務(wù)處理后都要作全部數(shù)據(jù)備份，以確保財務(wù)數(shù)據(jù)的安全、可靠。不允許微機(jī)在無人值班的情況下開機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、大聲喧嘩和就餐。進(jìn)入室內(nèi)要更衣、換鞋。嚴(yán)格執(zhí)行班前、班后清潔制度，保持室內(nèi)整齊、清潔。④各類物品發(fā)生損環(huán)后，對隱情不報者加倍處罰。儀器損壞后，非維修人員擅自修理，致使損壞加重時，均按此條規(guī)定處理。工作中不慎損壞的低值易耗品，按其原價的50%賠償。如因責(zé)任事故造成器材報廢時，還應(yīng)追究當(dāng)事者責(zé)任。③大型設(shè)備儀器報廢時，由使用科室寫出該設(shè)備儀器使用后效益分析及報廢理由的書面報告，由器械科、后勤管理中心組織鑒定作出評價，然后上報院長批準(zhǔn)，方可辦理報廢手續(xù)。十五、報廢及賠償制度報廢①凡醫(yī)療器材因使用年久，自然老化不能修復(fù)；因技術(shù)落后，無使用價值；損壞后無修復(fù)價值時，可按程序及規(guī)定辦理報廢手續(xù)，予以報廢。倉 庫保管應(yīng)做到賬、卡、物相符。使用部門對于領(lǐng)取后多年不用的低值易耗品，應(yīng)當(dāng)辦理退料的手續(xù)。盤點(diǎn)內(nèi)容一般包括收發(fā)有無錯誤、賬物是否相符、物品有無變質(zhì)及損壞情況。使用損耗后，及時辦理手續(xù)，以舊換新。 庫房低值易耗品的管理應(yīng)科學(xué)化，做到存放有序、零整分開、賬物對號、固定存放，便于收發(fā)和檢查，嚴(yán)防損壞、 變質(zhì)、丟失。低值易耗品入庫前，必須及時認(rèn)真組織驗(yàn)收辦理入庫手續(xù)。后勤、設(shè)備科，根據(jù)醫(yī)院各科室低值易耗品實(shí)際消耗的統(tǒng)計分析資料，并結(jié)合當(dāng)年醫(yī)院經(jīng)費(fèi)的可能和庫存情況，在認(rèn)真調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，作出采購計劃，報院領(lǐng)導(dǎo)審批后購買。 十四、低值易耗品管理制度醫(yī)院低值易耗品實(shí)行定額管理、定期核銷、科室核算的原則。建立固定資產(chǎn)管理檔案，房屋及建筑物的地質(zhì)資料，設(shè)計、施工及竣工圖紙，電器、水暖安裝路線等有關(guān)材料，應(yīng)歸檔保存，大型、貴重精密儀器等參照《儀器設(shè)備檔案資料管理制度》執(zhí)行。管理部門每年對固定資產(chǎn)全面清查，核對一次，發(fā)現(xiàn)余缺應(yīng)及時作出記錄，查明原因，提出處理意見，按報批手續(xù)報院長批準(zhǔn)后進(jìn)行賬面調(diào)整。各科領(lǐng)用的各種固定資產(chǎn)，不準(zhǔn)隨意變動，如確因工作需要，在科室之間進(jìn)行調(diào)配時，須經(jīng)有關(guān)管理部門辦理過戶手續(xù)。如新增設(shè)備、家具價值在200元以上，科室須報后勤、設(shè)備科，并經(jīng)院長辦公會研究同意后，方可購置與供應(yīng)。對調(diào)入、捐贈或加工自制設(shè)備，亦應(yīng)及時辦理編號建賬、入庫、分配等有關(guān)手續(xù)，并根據(jù)憑證或合理作價，載入固定資產(chǎn)總賬和明細(xì)分類賬內(nèi)。③圖書雜志及重要文獻(xiàn)資料 ，歸圖書室管理。固定資產(chǎn)的分類歸口管理①房屋、建筑物及其各種附屬 設(shè)施，各種車輛、機(jī)電設(shè)備、鍋爐、 水暖、電器、家具、被服及有關(guān)設(shè)備等，歸后勤管理。固定資產(chǎn)的范圍，主要指建筑物和使用年限在一年以上、單項(xiàng)價值在規(guī)定起點(diǎn)以上的設(shè)備裝具 、醫(yī)療器械儀器設(shè)備。固定資產(chǎn)實(shí)行三級賬卡制，財務(wù)處設(shè)置固定資產(chǎn)總賬，后勤、設(shè)備、圖書的財產(chǎn)物資會計分門別類地設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬，使用科室兼職人員建卡片賬（臺賬）（固定資產(chǎn)總賬科目的登記內(nèi)容及方向，要與明細(xì)科目的登記內(nèi)容、記賬方向完全一致）。每年終了20日內(nèi)，要將全年所有賬簿集中整理，裝袋保存，將所有會計報表按順序裝訂成冊，妥善保存。財務(wù)處的全部會計檔案，由財務(wù)處長指定專人負(fù)責(zé)裝訂、整理及造冊，財務(wù)處長（或指定人員）負(fù)責(zé)保管一年，一年后移交檔案室保管。各科室的加班費(fèi)報酬的報銷，每季度由科室負(fù)責(zé)人填寫有關(guān)單據(jù)，交行政辦審核后，有主任簽章，方可報銷。購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品，由設(shè)備科、后勤按計劃統(tǒng)一購買，各使用科室不得自行購買。財務(wù)處每月統(tǒng)計各部門和相關(guān)人員報銷審簽的費(fèi)用向主任匯報。④、從外單位取得的原始單據(jù)，因保管不善，被盜、遺失、后果自負(fù)，不予受理。②、內(nèi)容要齊全臺頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項(xiàng)目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準(zhǔn)確，大、小寫要一致，涂改無效。不能繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)，要由保管人員填制報廢單，核準(zhǔn)后入廢品倉庫保管，經(jīng)科、院領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，由保管員或財務(wù)處做賬務(wù)處理。私人不得借用公物，特殊情況須經(jīng)主任批準(zhǔn)，并須在限期內(nèi)主動歸還。分別設(shè)置固定資產(chǎn)賬、分類賬、明細(xì)分戶賬、材料賬、低值易耗品賬。保管員對倉庫物資要做到心中有數(shù)，確保無蟲、無鼠、無霉?fàn)€，要提高警惕，防火防盜，對某些積壓不用的物資，要及時向領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見，經(jīng)批準(zhǔn)后及時處理。盤盈或盤虧要及時查明原因，分清責(zé)任，報告領(lǐng)導(dǎo)及上級處理。領(lǐng)用時填的領(lǐng)用單，據(jù)以增加部門包干物資；交回時，填制交回單，據(jù)以減少部門包干物資。超過計劃領(lǐng)用須經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，追加計劃后發(fā)放。對低值易耗品及辦公用品等實(shí)行嚴(yán)格審批定額消耗的管理辦法。物資的領(lǐng)發(fā)、調(diào)配和調(diào)換，均應(yīng)填寫物資領(lǐng)發(fā)、收回憑證，并依據(jù)憑證增、減等有關(guān)部門的保管賬。凡中心購進(jìn)或自制的固定資產(chǎn)和財產(chǎn)物資，必須經(jīng)保管人員和采購人員辦理入庫登賬后，方可憑據(jù)到財務(wù)處報銷；否則財務(wù)處不予辦理結(jié)算手續(xù)。 大型設(shè)備、貴重儀器要有專人保管。物資的溢虧要查明原因。大型的固定資產(chǎn)報廢，必須按國家規(guī)定的程序和權(quán)限上報有關(guān)部門批準(zhǔn)。財產(chǎn)物資的維修由設(shè)備和后勤人員根據(jù)分工負(fù)責(zé)。根據(jù)各科室的需要，中小型器械由設(shè)備采購小組集中采購。九、財產(chǎn)清查制度定期對固定資產(chǎn)、其他財產(chǎn)物資、材料、藥品進(jìn)行清查。原始憑證所記載的各項(xiàng)內(nèi)容不得涂改，隨意涂改的視為無效單據(jù)，不予報銷。原始憑證不得外借，其他單位確需借用時，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以復(fù)制；向外單位提供的原始憑證復(fù)印件，應(yīng)在專設(shè)的帳簿上進(jìn)行登記，并由提供人員和接收人員共同簽名和蓋章。對違反財經(jīng)紀(jì)律和制度、內(nèi)容填寫不全、計算有誤、手續(xù)不完備、書寫不清楚的原始憑證，會計人員應(yīng)拒絕付款、報銷或執(zhí)行。審核憑證對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和內(nèi)容是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確。一式幾聯(lián)的原始憑證，必須注明各聯(lián)的用途，并且只能以一聯(lián)作為報銷憑證。凡填有大小寫金額的原始憑證，大小寫必須要一致。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人、驗(yàn)收人、經(jīng)辦人簽字后，及時送交財務(wù)部門。內(nèi)容必須真實(shí)、完整。如有特殊情況，本人確實(shí)無法來結(jié)賬，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，同時要指定他人按期結(jié)賬，凡逾期不結(jié)者，從借款人工資中扣除。 負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金支票、空白收據(jù)、有關(guān)印章，要確保其安全和完整無損，如有短缺， 要追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。若有長短款要及時向財務(wù)處負(fù)責(zé)人報告。對已辦妥的收付憑證，要及時按順序登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額。派人到外采購，其采購款項(xiàng)，必須由財務(wù)處通過銀行匯款，不得攜帶大額現(xiàn)金到外地采購。（2）、出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)（3）、零星開支及購買辦公用品、醫(yī)療用品等。對違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)制度的現(xiàn)象，要向領(lǐng)導(dǎo)提出意見和建議，無效時，一面執(zhí)行，一面向上級有關(guān)部門反映，對控購商品的購置，要事先申報，未經(jīng)批準(zhǔn)，財務(wù)科不予報銷。 對于大型設(shè)備購置、基本建設(shè)項(xiàng)目嚴(yán)格計劃管理。對外地的一 切托收要嚴(yán)加管理和控制，貨沒到或未到齊，以及品種、規(guī)格質(zhì)量、數(shù)量、價格等與合同不符的，應(yīng)立即提出拒付或部分拒付。對不合格的設(shè)備、臨近到期藥品、殘次品以及非正當(dāng)渠道購入的一切物品，或數(shù)量、規(guī)格、含量、金額不符的，保管員不予驗(yàn)收，會計不予報銷。要求其更正、補(bǔ)充、補(bǔ)辦手續(xù)。 各級會計人員在經(jīng)辦每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時，都要取得合法的原始憑證和必要的審批手續(xù)。 會計監(jiān)督是每個會計人員的責(zé)任。六、會計監(jiān)督制度： 會計監(jiān)督是會計的主要職能之一，是保證會計核算的真實(shí)