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第二人民醫(yī)院可研報告(參考版)

2024-11-13 11:07本頁面
  

【正文】 該項目財務評價可行,爭取多方面籌措落實建設資金,盡早實施。貸款償還期 年(包括建設期 2 年),有償還能力。 表 113 財務評價敏感性分析表 序號 項 目 財務內部 收益率 % 財務凈現(xiàn) 值萬元 貸款償 還期年 1 基本方案 2 固定資 產投資變化 增加 20% 增加 10% 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 49 頁 減少 10% 減少 20% 3 病床利用率變化 增加 20% 增加 10% 減少 10% 減少 20% 4 借款利率變化 % % 該項目全部投資財務內部收益率 %,大于財務基準收益率12%,財務凈現(xiàn)值為 ,遠大于 0。 表 112 財務評價指標匯總表 序號 項 目 單 位 指 標 備 注 1 總投資 萬元 固定資產總投資 萬元 建設期利息 萬元 流動資金 萬元 2 年收入 萬元 9542. 42 3 財務收入總額 萬元 25 年 4 總成本費用總額 萬元 25 年 5 銷售稅金附加總額 萬元 25 年 6 利潤總額 萬元 25 年 7 盈利能力指標 平均投資利潤率 % 平均投資利稅率 % 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 48 頁 平均資本金利潤率 % 全部投資財務內部收益率 % 全部投資財務凈現(xiàn)值 (ic=12 %) 萬元 資本金財務內部收益率 % 資本金財務凈現(xiàn)值 (ic=15%) 萬元 投資回收期 年 8 清償能力指標 貸款償還期 年 5 資產負債率 % 最大值 擬定固定資產投資、病床利用率 (入住病人日數(shù) )分別變化 20%∽ - 20%,及長期借款利率分別為 7%、 5%,三個影響因素變化,考察本項目抗風險能力。貸款償還情況參見附表 4。本項目計算期各年盈利情況參見附表 3 損益表。利潤中分 別按利潤的 10%、 5%計提盈余公積金和公益金。 僅計營業(yè)稅 5%、教育附加( 3%)與城建稅( 5%)。 除上述各種成本外,其它費用按每年 50 萬元計。 維修費按固定資產價值的 1%計算,年維修費為 。員工定員為 500 人。 經測算 ,本項目年耗水量為 35 萬噸,年耗電量為 120 萬千瓦時,年水電費為 128萬元。年最大利息為 ,之后逐年減少。 貸款利息計入成本,貸款年利率取 %。項目完工后 ,年折舊費分別為 。本項目收入中已扣除醫(yī)務人員工資 ,成本計算中只計算與房產管理人員相關的工資等費用。 本項目投運后正常收入為 。 (2) 年住院收入 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 45 頁 按住院床位 527 張,每床日均費用 393 元,病床使用率為 85%,住院年收入為 。該項目主要收入為門診收入、住院收入及其它收入。 固定資產分年度投資 根據(jù)本項目工程工期,固定資產投資按建設進度均衡比例投入,分年度投資見表 111。 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 44 頁 十一、財務評價 參照同類型項目,財務基準收益率取 10%,資本金內部基準回收率取 12%。 表 101 固定資產投資估算表 序號 項 目 數(shù)量 單 價 合 價(萬元) 比 例(%) 1 土地轉讓 195畝 /畝 2 土建工程(包含裝修) (1) 醫(yī)療用房 77400M2 元 /M2 (3) 三通一平 (4) 道路廣場工程 42020M2 60 元 / M2 (5) 圍墻等 3 設備與安裝工程 (1) 電梯及食梯 7 臺 68 萬元 /臺 (2) 供電供水 (包括熱水 ) 77400M2 60 元 / M2 (3) 消防 (包括監(jiān)控和氣體滅火系 統(tǒng) ) (6) 中央空調 (7) 計算機網絡系統(tǒng) (8) 中央吸氧與吸引系統(tǒng) (9) 空氣凈化設備 1 套 (10) 病房用品 (床、電視、沙發(fā)等 ) (11) 其它設備 4 綠化 46800M2 元 / M2 5 其它費用 (1) 項目報建費 77400M2 (2) 項目設計費 按標準 (3) 建設管理、質監(jiān)及監(jiān)理費等 5% (4) 其它費用 5% 6 預備費 5% 7 固定資產總投資 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 43 頁 資金籌措 本項目建設資金籌措主要通過自籌、上級財政(包括市財政)撥款及貸款解決,具體方案分別見表 102。 廣場與道路按厚 250MM的 C25砼估算投資。 行政管理與住院大樓的土建工程按框架結構估算投資。 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 41 頁 十、投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) (1)土建工程:根據(jù)湖南省建設委員會湘建( 1992)經字第 4號文頒發(fā) 1992 年《湖南省建筑工程概算定額》,并參照目前 XX 市同類單位工程造價進行投資估算; (2)安裝工程:參照 XX目前類似工程概算指標估算; (3)設備購置費根據(jù)初步詢價估算; (4)其他費用根據(jù)有關行業(yè)規(guī)定及建設單位提供的有關資料估算。 ( 5)招標公告發(fā)布媒介名稱或級別。 ( 3)招標方式 對勘察、設計、施工、監(jiān)理,以及重要設備、材料采購等各項招標活動擬采用公開招標或是邀請招標。 本項目實行招標投標管理包括以下內容: ( 1)招標范圍 擬定招標的范圍為勘察、設計、施工、監(jiān)理,以及重要設備、材料采購。 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 40 頁 九、招標投標管理 招標投標管理是每一個項目都應遵循的準則。 八、項目實施進度計劃 首先全面完成本項目前期工作,如本項目建議書的報 批立項,湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 39 頁 完成可行性研究并報批 ,完成項目的設計文件(包括設計圖紙)等 ,并落實項目自籌資金及貸款,全面落實建設資金。醫(yī)院還將制定吸納(網絡)人才的優(yōu)惠政策,引進高級人才,返聘離退休專家教授,與上級醫(yī)院進行技術合作。在今后的 35年里,醫(yī)院將繼續(xù)采取在崗學習與外出進修結合的辦法,分期分批選送 50 人外出進修,積極培育各類專業(yè)人才。辦好一所醫(yī)院,關鍵靠技術人才。醫(yī)院可學習南京長江醫(yī)院、甘肅酒泉地區(qū)人民醫(yī)院?一院三地?的管理經驗,實行總院領導下的分院院長負責制、任期目標管理責任制和干部職工聘任制,合理使用人力、物力、財力資源,采用靈活的分配方式,最大限度地調動全院職工工作 積極湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 38 頁 性,實現(xiàn)效益最大化。積極組建緊密型醫(yī)療集團。 醫(yī)院管理 XX 新院一期工程竣工后,二醫(yī)院將形成?一院三地?格局,總部設在 XX。 指揮部駐扎工地,主要負責工程協(xié)調聯(lián)絡、工程質量監(jiān)控、工程費用支付、工程施工組織等。領導小組在穩(wěn)定洪江、發(fā)展靖州抓業(yè)務工作的同時,主要負責建設資金籌措,重大問題決策,與上級協(xié)調聯(lián)系等。 七、組織機構與醫(yī)院管理 組織機構 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 37 頁 為確保 XX 新院建設工作順利進行,建議由市政府領導牽頭,成立 XX 市第二人民醫(yī)院 XX 新院建設協(xié)調領導小組,全面領導和協(xié)調XX 新院 建設的有關工作,組長由常務副市長肖志良擔任,湯自飛副市長任副組長,其他有關部門的領導為成員。 施工建設 在開展項目建設中,既考慮經濟效益,又要考慮保護環(huán)境的原則。為降低噪聲,消除廢氣,減少煙塵,醫(yī)院將按照 810t/h 鍋爐排放量建立消聲除塵脫硫系統(tǒng),滿足國家《鍋出水 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 36 頁 爐大氣污物排放標準》對當?shù)仡悈^(qū)的規(guī)定要求。生活垃圾和鍋爐煤渣,將依靠城市環(huán)衛(wèi)社會有償服務,外運填埋加以處置。 醫(yī)院用垃圾集中處理中心 醫(yī)用垃圾主要為輸液管、一次性注射器、藥瓶、敷料等醫(yī)用固體廢物 。擬采用?生化 —— 加氯消毒法?進行處理。污染源主要來自醫(yī)院污水、醫(yī)療用的一般性固體物焚燒產生的煙塵、氣味及燃煤鍋爐產生的煙塵,病人及工作人員的生活垃圾、生活廢棄物等。著力搞好環(huán)保四大建設,努力建設一所園林式環(huán)保型醫(yī)院。 5. 8醫(yī)院主要經濟技術指標 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 33 頁 總用地面積: 130000m2 醫(yī)療用房總建筑面積: 77400m2 建筑占地面積: 40300m2 道路廣場面積: 42020m2 綠地面積: 46800m2 建筑密度 31% 容積率 綠地率 36% 病房床位數(shù): 527 床 停車位: 227輛 其中:地下停車位 107輛 六、環(huán)境保護 醫(yī)院在總體平面設計和建筑施工當中,將充分考慮環(huán)境保護的湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 34 頁 規(guī)劃和投入。雨水采用暗溝排至醫(yī)院的雨水管道系統(tǒng),再排入城市雨水管道系統(tǒng)。經計算, Q= 1138L/S。 排水系統(tǒng) 1)排水量 按生活用水與排水相等的原則,排水量為 1862m3/d。熱水系統(tǒng)分區(qū)與冷水系統(tǒng)相同。 排水管室外采用鋼筋混凝土管,室內采用 塑料管。城市供水管網的壓力能滿足低區(qū)用水的要求,對于高區(qū)用水,則利用設于地下室的湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 32 頁 水泵,將水送入屋頂水箱,再由水泵及屋頂水箱同時給高區(qū)供水。 本工程給水系統(tǒng)設計為生活,消防合一的給水系統(tǒng)。經計算,消防用水量為 1862m3/次。有利于發(fā)揮其作為輻射西南地區(qū)品牌醫(yī)院的作用,本醫(yī)院的弱電系統(tǒng)設計 范圍如下:①安保監(jiān)控系統(tǒng);②計算機網絡系統(tǒng);③樓宇自動化系統(tǒng);④有線電視系統(tǒng);⑤公共廣播系統(tǒng);⑥ LED 大屏幕顯示系統(tǒng);⑦綜合布線系統(tǒng);⑧病房召喚系統(tǒng);⑨消防報警系統(tǒng);⑩防雷接地系統(tǒng);(11)UPS電源管理系統(tǒng); 1)用水量 根據(jù)《建筑給水排水設計規(guī)范》 (GBJ1588) 以及醫(yī)院規(guī)模及設置情況進行估算,醫(yī)院最高日用水量為 1862m3/d,小時變化系數(shù)。變壓器低壓側中性線接地、 PE 線接地、防雷、弱電等接地共用接地裝置,其接地電阻要求不大于1歐姆,整
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