采購與供應商德信誠管理標準簡介(參考版)
2025-07-18 05:04本頁面
【正文】 材料改代單一式兩份，一份由開料中心存檔，一份交開料中心過程檢驗員，檢驗員應將“材料改代單”編號寫在開料件合格證上轉(zhuǎn)入下工序車間生產(chǎn)，下工序車間檢驗員復核材料改代單號，開料中心過程檢驗員收存一份材料改代單存檔。 材料改代單原則只限在指定批次內(nèi)使用。 合同執(zhí)行后業(yè)務員應盡快回收發(fā)票，發(fā)票中的數(shù)量由倉管員核對并在發(fā)票后面簽名確認后，業(yè)務員簽名確認；發(fā)票中的單價、金額由經(jīng)營部核對并在發(fā)票后面簽名確認，經(jīng)確認的發(fā)票經(jīng)制造部、經(jīng)營部審核，總經(jīng)理批準后，連同供應商的送貨單、入庫單及用款申請單一起送經(jīng)營部入帳。其中，生產(chǎn)物料需由進貨檢驗員檢驗合格后方可辦理入倉手續(xù)，不合格按QG/KPJ21《不合格品控制管理標準》執(zhí)行?！安少徲唵巍?JL 0901)，一式三聯(lián)，業(yè)務員一聯(lián)、供應商一聯(lián)、倉庫一聯(lián)。 ，由采購業(yè)務員填寫“采購及委外合同審批表” (JL1001)并附供應商報價單，經(jīng)制造部主管部長、經(jīng)營部經(jīng)營主管審核，經(jīng)營副總審核、總經(jīng)理批準后作為對外簽約及采購依據(jù)。下列情況可在非定點供方辦理一次性采購業(yè)務，由制造部填寫“一次性外購/委外申請表”（JL1109），經(jīng)審批后執(zhí)行：a) 只進行一次性或階段性采購，以后不會再發(fā)生的業(yè)務；b) 新產(chǎn)品試制或新材料的試用階段中小批量、小批次的采購業(yè)務。5 管理內(nèi)容和要求 新開點及采購供方管理見QG/KPJ11《新開點及合格供方管理標準》。 負責指導外購倉數(shù)據(jù)管理。、議價、競價等
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