采購部作業(yè)流程及標準(參考版)
2025-07-18 03:56本頁面
【正文】 11．14物資存放流程流 程編 號作 業(yè) 流 程 圖作 業(yè) 要 求1234處 理檢 查待 領存 放物資存放物資存放時應分類，分庫存放；保持庫房的清潔衛(wèi)生，干燥通風、注意防火防盜；3．1庫房保管員每半月查一次庫存物資的完好性的保質(zhì)期限；3．2庫房保管員需對已損壞或即將到將質(zhì)期但可退換的物資及時取系供貨商或采購辦理退換，已損壞的不可退還的物資應做書面說明并填寫《物資報損單》審批；3．3經(jīng)審批確定物資可做報損后應及時銷賬，確保賬面余額與實物數(shù)量相符。驗收時應注意除去物資內(nèi)外的附著物，如冰塊、家禽、內(nèi)臟等；確定物資重量或數(shù)量的同時應做好相應的記錄，認真準確地填寫《直撥單》。實施日期：2006年3月1日 TY/ZY11A2005 修訂狀態(tài)：A/O 頁碼：3/511．11物資發(fā)放流程流 程編 號作 業(yè) 流 程 圖作 業(yè) 要 求1234567核 實超標說明填寫/簽名日 報下 賬存檔/交單發(fā) 放物資發(fā)放庫房保管員首先確定《領料單》的有效性，是否具有部門負責人簽名；核實所領取的物資是否超過核定數(shù)量；部門領用超標物資要說明超標原因，并由領用部門負責人簽名認可后方可發(fā)放；庫房保管員在《領料單》上填寫實發(fā)數(shù)量及金額并簽名確定；發(fā)放物資后的時下賬，確保賬物相符；將每天發(fā)放的物資數(shù)量、金額、分部門、分類、核算、報財務；將相關單據(jù)聯(lián)交財務審核存檔。11．8市場詢價作業(yè)流程流 程編 號作 業(yè) 流 程 圖作 業(yè) 要 求123456詢價報告詢 價相關部門負責人采購負責人物品價格清單市場巡價采購員每周一、三、五到市場對酒店所采購之物品
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