標(biāo)準(zhǔn)化供應(yīng)鏈操作規(guī)程(參考版)
2025-07-18 00:17本頁(yè)面
【正文】 ；，計(jì)算全月平均單價(jià)－生成原料發(fā)出的成本；，對(duì)原料零用生成耗用憑證；，計(jì)算生產(chǎn)成本；，在產(chǎn)成品入庫(kù)成本分配中進(jìn)行分配；（）進(jìn)行成本計(jì)算，并計(jì)算全月平均單價(jià)；，生成產(chǎn)成品的銷售成本憑證。 如果是其他情況（入庫(kù)單，或用戶手工輸入單價(jià)的出庫(kù)單），本月所有此庫(kù)存組織＋存貨的出庫(kù)單價(jià)都取消。，查詢時(shí)選擇【已生成憑證】，選擇后，點(diǎn)擊【刪除】已生成憑證刪除或紅沖后通過(guò)重算才能在實(shí)時(shí)憑證中重新查詢出來(lái)查詢條件中，開始審核日期為單據(jù)成本計(jì)算時(shí)的日期，如果此日期大于成本計(jì)算日期將查詢不到單據(jù)。，或多行，點(diǎn)擊修改按鈕，進(jìn)入記憑證界面（如下圖）。 憑證生成1. 【客戶化】→【會(huì)計(jì)平臺(tái)】→【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)】→【憑證生成】，進(jìn)入憑證業(yè)務(wù)處理界面2. 點(diǎn)擊按鈕，系統(tǒng)將彈出查詢選擇框：如下圖（可按住CTRL鍵連選）和條件，點(diǎn)擊按鈕即可將需要生成憑證的單據(jù)篩選出來(lái)。在該窗口中輸入條件，點(diǎn)擊〖確定〗后2. 系統(tǒng)列出符合條件的未進(jìn)行成本計(jì)算的單據(jù)，點(diǎn)擊【成本計(jì)算】，單據(jù)類型有采購(gòu)入庫(kù)單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、其他入庫(kù)單、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單、材料出庫(kù)單、其他出庫(kù)單、入庫(kù)單調(diào)整單、出庫(kù)調(diào)整單等。查詢條件39。的窗口，要求用戶輸入產(chǎn)成品入庫(kù)單的過(guò)濾條件，在該窗口中輸入條件后，點(diǎn)擊〖確定〗后。4 存貨核算及月末結(jié)賬規(guī)程規(guī)程（1）操作崗位：基層財(cái)務(wù)部：會(huì)計(jì)（2）操作界面說(shuō)明： 產(chǎn)成品入庫(kù)成本分配1. 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【存貨核算】【財(cái)務(wù)處理】【產(chǎn)成品入庫(kù)成本分配】2. 系統(tǒng)彈出39。5 成本計(jì)算及原料出庫(kù)生成憑證參照原料入庫(kù)方法 產(chǎn)成品入庫(kù)流程1. 產(chǎn)成品入庫(kù)：【供應(yīng)鏈】－【庫(kù)存管理】－【入庫(kù)業(yè)務(wù)】－【產(chǎn)成品入庫(kù)】，2．進(jìn)入下圖界面，點(diǎn)擊增加，3．進(jìn)入如下界面，維護(hù)項(xiàng)目信息，點(diǎn)擊參照輸入倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)存組織、庫(kù)管員，在表體中輸入存貨編碼、數(shù)量，如圖4．確認(rèn)以上信息無(wú)誤后，點(diǎn)擊按鈕，保存，點(diǎn)擊，簽字確認(rèn)6．如果要對(duì)產(chǎn)成品入庫(kù)單進(jìn)行查詢或修改，點(diǎn)擊，輸入相應(yīng)的查詢條件，點(diǎn)擊確定，如果要更改已簽字的單據(jù)，進(jìn)入卡片模式，取消簽字，點(diǎn)擊修改即可。簽字后系統(tǒng)將該單據(jù)記入庫(kù)存臺(tái)賬。選擇“自制”3. 進(jìn)入材料出庫(kù)單編輯界面，錄入表頭項(xiàng)目，收發(fā)類別－領(lǐng)用出庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)－原料庫(kù)、庫(kù)管員等，錄入表體【實(shí)發(fā)數(shù)量】〖保存〗按鈕保存。操作見上。 銷售退貨（1）操作崗位基層財(cái)務(wù)部：銷售內(nèi)勤，銷售內(nèi)勤主管（2）操作界面說(shuō)明銷售退貨的處理流程同正常銷售流程。5. 應(yīng)收單生成憑證：應(yīng)收單生成憑證的操作同收款單操作。點(diǎn)擊〖取消審核〗按鈕，則可將選中的已審核單據(jù)取消審核。點(diǎn)擊按鈕即可將需要審核的單據(jù)篩選出來(lái)。銷售會(huì)計(jì)需要審核由銷售發(fā)票生成的“應(yīng)收單”，并在會(huì)計(jì)平臺(tái)生成會(huì)計(jì)憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)。如下圖7. 選擇要生成憑證的單據(jù)，點(diǎn)擊生成按鈕（如上圖），進(jìn)入憑證列表界面， 點(diǎn)擊保存按鈕，該記憑自動(dòng)傳輸?shù)娇傁到y(tǒng)。，－。如下圖：，確定。簽字之后單據(jù)將不能修改。銷售退貨：發(fā)生銷貨退回業(yè)務(wù)時(shí)，填制紅字銷售訂單，填制方法同上。10. 按設(shè)定的條件過(guò)濾出數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊【卡片顯示】進(jìn)行如卡片狀態(tài)，然后進(jìn)行【棄審】【維護(hù)】或【打印】等操作。其他條件任意選擇使用。8. 訂單的后期操作：選擇業(yè)務(wù)類型，根據(jù)查詢的業(yè)務(wù)類型進(jìn)行選擇，【查詢】9. 進(jìn)入查詢條件窗口單據(jù)日期為重要的查詢條件，需進(jìn)行設(shè)定?；剀?，輸入數(shù)量，含稅單價(jià)。選擇客戶后，收貨單位、開票單位、業(yè)務(wù)員、部門自動(dòng)帶出； 銷售組織使用默認(rèn)值、庫(kù)存組織使用默認(rèn)值等。實(shí)際到貨后，對(duì)庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單點(diǎn)“簽字”按鈕，單據(jù)左下方提示“簽字成功”2 普通銷售操作規(guī)程普通銷售系統(tǒng)流程圖：流程圖： 銷售訂單（1）操作崗位基層銷售部：銷售內(nèi)勤，銷售內(nèi)勤主管（2）操作界面說(shuō)明1. 【供應(yīng)鏈】－【銷售管理】－【銷售訂單】－【訂單維護(hù)】2. 選擇業(yè)務(wù)類型,針對(duì)客戶發(fā)貨銷售情況,選擇【普通銷售】3. 增加自制單據(jù)。說(shuō)明：表體的“應(yīng)收數(shù)量”為所參照訂單的未執(zhí)行數(shù)量，當(dāng)實(shí)收數(shù)量小于應(yīng)收數(shù)量時(shí)，手工輸入實(shí)收數(shù)量；當(dāng)實(shí)收數(shù)量與應(yīng)收數(shù)量相等時(shí)，可以能過(guò)“輔助功能”下的“自動(dòng)取數(shù)”按鈕，實(shí)收數(shù)量就將應(yīng)收數(shù)量的數(shù)給取過(guò)來(lái)了。錄入查詢信息后，點(diǎn)“確定”按鈕后，系統(tǒng)會(huì)查詢出符合查詢條件的訂單單據(jù)，單據(jù)的上半部分是訂單的表頭信息，單據(jù)的下半部分是訂單的表體項(xiàng)，如圖所示：說(shuō)明：采購(gòu)?fù)藥?kù)單參照采購(gòu)?fù)藥?kù)訂單，要求查詢條件“業(yè)務(wù)類型”為必輸項(xiàng)。3 進(jìn)入采購(gòu)訂單的編輯界面后，首先勾選“是否退貨”，然后錄入表頭項(xiàng)目：“訂單日期”、“采購(gòu)組織”、“供應(yīng)商”、“采購(gòu)員”、“采購(gòu)部門”等錄入
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