【正文】 ②崗位職責(zé)變化或外部條件變化時及時更新。②示范性附錄僅供參考，企業(yè)編制內(nèi)容應(yīng)包含但不限于此。人員傷亡，損壞設(shè)備一般風(fēng)險專人指揮作業(yè)，起重工在發(fā)現(xiàn)任何可能導(dǎo)致事故的情況都有責(zé)任停止作業(yè)并報告，解決問題后才進行。人員傷亡，設(shè)備損壞重大風(fēng)險起重作業(yè)人員嚴(yán)格按照起重作業(yè)安全操作規(guī)程作業(yè)，做到十不吊。地下電纜，尤其在履帶吊行走或起吊作業(yè)的時壓斷，遇有惡劣氣候應(yīng)停止作業(yè)。人員傷亡較大風(fēng)險作業(yè)前檢查四周有無影響作業(yè)的人、堆積物和車；設(shè)置安全警示標(biāo)志，將吊裝區(qū)域用警示帶圍起，嚴(yán)禁閑雜人員進入；并設(shè)有專人監(jiān)護。圍欄、警示、監(jiān)護。人身傷亡、設(shè)備損壞重大風(fēng)險檢查鋼絲繩有無斷股、損傷、錯排擠壓；吊裝卡具、吊鉤、配重等完好、牢固；支撐各部件完好、緊固；各部限位開關(guān)、保護聯(lián)鎖設(shè)施等實驗良好；檢查場地確?；A(chǔ)堅實、平整、生根牢固；設(shè)備“檢驗合格證”檢查設(shè)備、基礎(chǔ)。人員準(zhǔn)備經(jīng)驗不足、身體不適、精神萎靡。管理準(zhǔn)備責(zé)任不，操作步驟及安全要求不明確。表 風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)序號風(fēng)險等級評估判定標(biāo)準(zhǔn)評估方式一（）評估方式二()重大風(fēng)險≤≤較大風(fēng)險≤＜≤＜一般風(fēng)險≤＜≤＜低風(fēng)險≤＜≤＜可接受風(fēng)險＜＜附錄 （示范性附錄） 作業(yè)風(fēng)險防控卡風(fēng)險事件：起重作業(yè) 風(fēng)險等級：重大風(fēng)險 責(zé)任部門：脫硫班 責(zé)任人：田軍工作地點： 爐后 工作起止時間：年月日時—年月日時序號步序（危險點）危險有害因素危害風(fēng)險等級防范措施確認(rèn)任務(wù)計劃任務(wù)不明確、不落實，盲目作業(yè)。此方法也稱風(fēng)險度評估法。風(fēng)險度 其中 表示風(fēng)險度， 表示事故發(fā)生的可能性， 表示人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度即“暴露率”， 表示事故可能造成后果的嚴(yán)重程度。附錄 風(fēng)險點分級管控統(tǒng)計清單表 作業(yè)活動風(fēng)險分級管控統(tǒng)計清單風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施操作及作業(yè)活動批準(zhǔn)：審核：填報人：填報單位： 填報時間：年月日注：本表由逐級填報匯總，企業(yè)安監(jiān)部負(fù)責(zé)匯總企業(yè)整體風(fēng)險點管控清單并上報。查看評審報告附錄 安全風(fēng)險管控工作流程圖制定年度風(fēng)險管控實施方案各車間、班組、作業(yè)施工單位和員工區(qū)域分工和建立各級崗位責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)小組或相應(yīng)組織機構(gòu) 風(fēng)險點確定（區(qū)域、設(shè)備、設(shè)施、操作及作業(yè)等）組織進行基準(zhǔn)風(fēng)險（整體）評估識別危險源、危險因素 風(fēng)險點評價分級列表報告整體風(fēng)險簡況和重點組織基于問題（重點）評估制定措施和防控卡組織日常風(fēng)險評估績效考評和持續(xù)改進附錄（資料性附錄）風(fēng)險點統(tǒng)計分析記錄表作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位: №：序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位地點活動頻率備注 填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日表設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號）單位: №：序號設(shè)備名稱類別型號位號所在部位是否特種設(shè)備備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日表（資料性附錄）風(fēng)險點統(tǒng)計臺賬 （記錄受控號）單位: №：序號風(fēng)險點（名稱）危險源（最高）風(fēng)險級別控制措施責(zé)任部門責(zé)任人級別批準(zhǔn)：審核：填報人：日期：表 作業(yè)活動風(fēng)險分析評價表工作危害分析（）評價記錄序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施（記錄受控號）風(fēng)險點： 崗位： 作業(yè)活動： №：分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：注：較大以上風(fēng)險作業(yè)應(yīng)填用本表，由工作負(fù)責(zé)人組織編制，工程技術(shù)人員審核，單位負(fù)責(zé)人審定，安全員監(jiān)督。 . 在報告中明確為實現(xiàn)通過安全風(fēng)險管體系建設(shè)、保持及持續(xù)改進承諾而作出的，與方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及其他改進有關(guān)的管理決策和行動。. 提出并布置改進建議。. 分析、總結(jié)企業(yè)風(fēng)險管控措施管控及績效保持狀況。 形式要求. 分析、討論年度合格自評開展情況及進行年度安全風(fēng)險管控體系建設(shè)工作管理總結(jié)。. 由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織開展，以管理總結(jié)分析會的形式。整改情況要要報告單和驗收人和相應(yīng)評價，形成閉環(huán)。 . 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層（主要領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)）知道存在的不足和問題，以及采取的措施。查看不符項通知單 跟進行動. 每次自評后公布報告。. 向上級單位和本單位最高管理層報告自評結(jié)果。查看記錄 要求. 在評估期間安全風(fēng)險管控規(guī)范和評定標(biāo)準(zhǔn)的所有適用要素。查看自評方案 自評小組組成. 合格自評人員的選擇和實施應(yīng)確保自評過程的客觀性和公正性，人員組成包括：（）安全風(fēng)險評價責(zé)任人；（）分管領(lǐng)導(dǎo)；（）部門負(fù)責(zé)人管理人員；（）安健環(huán)監(jiān)督人員；（）其他專業(yè)技術(shù)人員、專家。. 策劃、制定、實施和保持一個或多個合格自評方案，方案應(yīng)與當(dāng)前現(xiàn)場安全風(fēng)險管控現(xiàn)狀相對應(yīng)。. 規(guī)定策劃和實施合格自評及報告評定結(jié)果、保存相關(guān)記錄的職責(zé)和要求。. 保持檢查、處理記錄。. 對職能部門報告的安全風(fēng)險問題及時作出處理。. 定期向受影響的員工通告安全風(fēng)險防控情況及進展。. 發(fā)現(xiàn)安全高風(fēng)險以上問題應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報升級，落實處理并進行限期督辦。. 做好檢查驗證記錄，至少保存一年。查看記錄 技術(shù)部門、監(jiān)督部門檢查評價. 有關(guān)技術(shù)部門責(zé)任人對設(shè)備、設(shè)施狀態(tài)評估及防控工作進行日常驗證。. 對違反規(guī)定的或處理不力的進行考核建議或考核。. 發(fā)現(xiàn)問題按規(guī)定要求立即報告、溝通、處理。. 明確現(xiàn)場安全作業(yè)管理、現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生、工機（器）具使用及其他安全生產(chǎn)具體標(biāo)準(zhǔn)及考核條款。. 在合同中明確承包方安全風(fēng)險識別、分析評價、防控的義務(wù)、責(zé)任及要求，把安全風(fēng)險管控納入合同安全協(xié)議中。. 確定外包施工現(xiàn)場安全風(fēng)險過程控制、驗收流程及內(nèi)容，與施工質(zhì)量一道進行評價驗收。提交評估報告安監(jiān)部門簽署意見，方可開工。. 外包項目開工前、完工后要提供安全風(fēng)險識別、評價、防控計劃及執(zhí)行情況報告，并已審批。. 對承包商提供的其他能證明遵守安全風(fēng)險分級管控的手段與能力進行驗證。. 定期檢查施工過程，嚴(yán)格執(zhí)行安全風(fēng)險管控措施情況，以及作業(yè)現(xiàn)場安全設(shè)施、衛(wèi)生、定置管理等要求，切實做到事前風(fēng)險分析與評價、事中落實管控措施、事后總結(jié)回顧與整改?，F(xiàn)場查看記錄 承包商、合同安全風(fēng)險管控（包括特許經(jīng)營） 承包商 . 明確對承包商的安全風(fēng)險管控的要求。 選擇安全風(fēng)險控制績效良好的供貨商。. 在項目交付投產(chǎn)前對安全風(fēng)險問題予以評估報告。. 試運行修后驗收 對所有設(shè)備設(shè)施和工程項目實行試運轉(zhuǎn)修后品質(zhì)、安全風(fēng)險防控功能驗證。所有采購，改進或更新的設(shè)備設(shè)施零件物料符合法律國家標(biāo)準(zhǔn)。. 企業(yè)每月填寫更新“風(fēng)險點分析統(tǒng)計