【正文】 ★1) 查文件，在每年安全生產(chǎn)標準化管理綜合評價和改進后，總結(jié)和分析多年安全生產(chǎn)標準化管理工作，提出改進安全生產(chǎn)標準化管理工作的意見，并形成長效機制；2) 查文件，已結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理體系建設(shè)計劃和框架，并在安全生產(chǎn)管理制度中能體現(xiàn)；3) 公司已建立安全管理體系并取得具備資質(zhì)的認證機構(gòu)頒發(fā)的管理體系認證證書；4) 按照管理體系標準的要求接受監(jiān)督審核和復(fù)評，保持認證證書的有效性。1) 查文件，未制定安全生產(chǎn)標準化管理綜合評價與改進制度，扣分；內(nèi)容不完善、可操作性不強，扣分；2) 查會議計劃、記錄、分析材料、綜合評價與改進報告等工作等，未按規(guī)定實施安全生產(chǎn)標準化管理綜合評價與改進工作，扣分；3) 查相關(guān)檔案記錄，對綜合評價和改進過程中發(fā)現(xiàn)的問題未及時處理，扣分。1) 查文件，未制定安全生產(chǎn)標準化實施情況綜合考評制度，扣分，制度不完善、操作性不強，扣分；2) 查考評記錄，企業(yè)未按規(guī)定實施每年至少一次考評，扣分；3) 查文件記錄，企業(yè)對考評發(fā)現(xiàn)的問題未及時調(diào)查和處理，扣分?！?) 查文件，已制定完善的安全生產(chǎn)事故責任追究辦法，且印發(fā)實施；2) 針對已經(jīng)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故，查有關(guān)責任追究臺賬和檔案，按“四不放過”原則對責任領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)責任人實施責任追究和處理；3) 處理結(jié)果按規(guī)定報有關(guān)主管部門備案。⑤按“四不放過”原則嚴肅查處事故，嚴格追究責任領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)責任人。③按時提交事故調(diào)查報告，分析事故原因，落實整改措施；1) 事故發(fā)生后未認真分析事故原因，按規(guī)定提交事故報告，扣分；事故報告內(nèi)容不完整，扣分；相關(guān)人員不熟悉事故報告內(nèi)容，扣分；2) 未按照“四不放過”原則及時提出整改措施，扣分；3) 整改措施未從標本兼治和建立長效機制入手，措施不夠有力，扣分；4) 有關(guān)整改措施未(全部)落實，扣分。②跟蹤事故發(fā)展情況，及時續(xù)報事故信息，建立事故檔案和事故管理臺賬。十五、事故報告調(diào)查處理分.事故報告①發(fā)生事故及時進行事故現(xiàn)場處置，按相關(guān)規(guī)定及時、準確、如實向有關(guān)部門報告，沒有瞞報、謊報、遲報情況；★★★1) 查文件，已制定安全生產(chǎn)事故報告的規(guī)定，責任明確、內(nèi)容完善、滿足規(guī)定要求；2) 現(xiàn)場抽查相關(guān)人員，熟悉事故報告規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容；3) 查事故報告，事故發(fā)生后，現(xiàn)場負責人已迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失；4) 查事故報告，已及時、準確、如實向有關(guān)部門報告，沒有瞞報、謊報、遲報情況。②應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，對應(yīng)急預(yù)案演練效果進行評審，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評審報告，分析存在的問題，并對應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。.應(yīng)急演練①按照有關(guān)規(guī)定制定應(yīng)急預(yù)案演練計劃，并按計劃組織開展應(yīng)急預(yù)案演練；★★★1) 查文件，已按規(guī)定制定應(yīng)急預(yù)案演練計劃，并印發(fā)；2) 查有關(guān)演練記錄，并抽查主要相關(guān)人員，已按計劃開展演練。②建立應(yīng)急裝備使用狀況檔案，定期進行檢測和維護，使其處于良好狀態(tài)。1) 查文件，未制定應(yīng)急救援人員日常訓(xùn)練計劃，扣分，內(nèi)容不完善，扣分；2) 查臺賬和檔案記錄，并抽查詢問名應(yīng)急救援人員，未按計劃組織應(yīng)急救援人員訓(xùn)練，扣分。.應(yīng)急隊伍①建立與本單位安全生產(chǎn)特點相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊伍，或指定專兼職應(yīng)急救援人員；1) 查文件，未明確相應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊伍的組成、職責，扣分；2) 查文件和檔案記錄，未匯編應(yīng)急救援人員的崗位、姓名、聯(lián)系方式，扣分；3) 按應(yīng)急救援人員名單，抽查名，聯(lián)系方式等信息不準確，扣分。③發(fā)生事故后，及時啟動應(yīng)急預(yù)案，組織有關(guān)力量進行救援，并按照規(guī)定將事故信息及應(yīng)急預(yù)案啟動情況報告有關(guān)部門。.預(yù)案實施①開展應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育，普及生產(chǎn)安全事故預(yù)防、避險、自救和互救知識；1) 查文件，未制定應(yīng)急預(yù)案宣傳方案：扣分；內(nèi)容不完善，扣分；2) 未將應(yīng)急預(yù)案和有關(guān)宣傳資料發(fā)至各管理部門和船舶，扣分；3) 抽查名職工，相關(guān)人員不熟悉生產(chǎn)安全事故預(yù)防、避險、自救和互救知識，扣分。④定期評審應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化進行修訂和完善。②結(jié)合實際將應(yīng)急預(yù)案分為綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案；★★1) 查文件，企業(yè)分別制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案（如船舶應(yīng)變部署等）；2) 查文件，應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案完善。1) 查文件，未制定定期對安全生產(chǎn)檢查評比、考評總結(jié)和分析提高的相關(guān)制度，扣分；制度不完善，扣分；2) 查相關(guān)臺賬和資料，現(xiàn)場詢問主要管理人員，企業(yè)未按制度規(guī)定，至少每年開展一次安全生產(chǎn)檢查、評比、考評，扣分，未總結(jié)和交流經(jīng)驗，推廣安全生產(chǎn)先進管理方法，扣分。④對在安全工作中做出顯著成績的集體、個人給予表彰、獎勵，并與其經(jīng)濟利益掛鉤；1) 查文件，未制定安全生產(chǎn)先進集體和個人表彰獎勵的相關(guān)制度，扣分；制度不完善，扣分；2) 查有關(guān)表彰文件和資料，現(xiàn)場詢問職工，未按制度要求對在安全工作中做出顯著成績的集體、個人給予表彰，扣分，獎勵未與經(jīng)濟利益掛鉤，扣分，未兌現(xiàn)，扣分。②編制危險貨物運輸安全知識手冊，并發(fā)放到職工；1) 查文件，未落實危險貨物運輸安全知識手冊的責任部門和要求，扣分；2) 未按規(guī)定編制危險貨物運輸安全知識手冊，扣分，手冊未發(fā)放所有職工，扣分；3) 抽查名職工，職工對危險貨物運輸安全知識手冊的內(nèi)容不熟悉，扣分。1) 查文件，未制定安全生產(chǎn)舉報和投訴調(diào)查處理制度，扣分，未明確責任部門和安全生產(chǎn)舉報聯(lián)系方式，扣分；2) 查相關(guān)臺賬和檔案記錄，企業(yè)相關(guān)部門未按規(guī)定受理舉報和投訴，扣分，對受理的舉報和投訴未及時進行調(diào)查和處理，扣分。②公開安全生產(chǎn)舉報電話號碼、通信地址或者電子郵件信箱。1) 查文件，未明確船岸人員符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件標準，未明確與職業(yè)健康保護相適應(yīng)的設(shè)施、工具（船舶的藥品、器械等）的配備標準，扣分；2) 現(xiàn)場查看，未按規(guī)定為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境，未配備與職業(yè)健康保護相適應(yīng)的設(shè)施設(shè)備和工具，扣分；3) 現(xiàn)場查看，從業(yè)人員符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境與條件沒有得到有效維護和保持的，與職業(yè)健康保護相適應(yīng)的設(shè)施設(shè)備和工具數(shù)量不足，扣分。1) 查文件，未將作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素和職業(yè)危害、防范措施及應(yīng)急處理措施等作為培訓(xùn)內(nèi)容，制定年度培訓(xùn)計劃，扣分，培訓(xùn)計劃不完善，扣分；2) 查相關(guān)培訓(xùn)記錄和檔案及簽到單等，未組織開展健康教育培訓(xùn)，扣分；3) 抽查名職工，從業(yè)人員不了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、職業(yè)危害、防范措施和應(yīng)急處理措施，扣分。.危害告知①對從業(yè)人員進行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)。.工傷保險①為從事危險作業(yè)人員投保工傷保險。1) 查文件，未制定員工職業(yè)健康檢查制度，扣分；制度不完善，扣分；2) 抽查名職工，未按規(guī)定組織員工進行職業(yè)健康檢查和處理，扣分；3) 查檔案，未保存員工職業(yè)健康檔案，扣分。十二、職業(yè)健康分．健康管理①設(shè)置或指定職業(yè)健康管理機構(gòu)，配備專（兼）職管理人員；1) 查文件，未按規(guī)定以文件的形式設(shè)置或指定安全生產(chǎn)職業(yè)健康管理機構(gòu)，扣分；相應(yīng)機構(gòu)和崗位職責不明確，扣分；2) 查文件并抽查問名職工，企業(yè)未按規(guī)定為職業(yè)健康管理部門配備專（兼）職管理人員，扣分。⑤按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向有關(guān)部門報送。③重大安全隱患報相關(guān)部門備案，做到整改措施、責任、資金、時限和預(yù)案“五到位”；★★1) 查文件，已制定重大安全隱患報備制度，報備內(nèi)容“整改措施、責任、資金、時限和預(yù)案”完整；2) 抽查名職工，相關(guān)人員對相關(guān)制度內(nèi)容熟悉；3) 查相應(yīng)的備案資料，對已發(fā)生過的重大安全隱患，企業(yè)按規(guī)定報備。.隱患治理①制定隱患治理方案，包括目標和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求；1) 查文件，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患未制定相應(yīng)的治理方案，每起扣分；2) 查治理方案，方案中對目標、任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求不明確，每項扣分。③對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析，制定針對性控制對策。②每月至少開展一次安全自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。1) 查文件，未對危險源進行分類和建檔，扣分；2) 查文件，未對危險源清單和重大危險源清單分別建檔，扣分；3) 查評估報告等文件，未按規(guī)定每兩年對本單位重大危險源進行一次安全評估，扣分。②向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施；1) 查文件，船岸人員未保存風險識別、已識別的危險、有害因素及相應(yīng)防范和應(yīng)急處置措施，扣分；2) 抽查名職工，有關(guān)人員不熟悉相關(guān)風險控制的基本知識和措施，扣分；3) 查有關(guān)風險防范培訓(xùn)、檢查、日常訓(xùn)練的記錄和資料不全，扣分。★★1) 查文件，已制定如何界定和辨識重大危險源的規(guī)定，且規(guī)定完善；2) 查文件清單，已按規(guī)定辨識和標明重大危險源；3) 查文件，已對重大危險源制定有效的防護措施；4) 查文件，對重大危險源制定的防護措施已報(當?shù)卣鞴懿块T)有關(guān)部門備案。十、危險源辨識與風險控制分．危險源辨識①開展本單位危險設(shè)施或場所危險源的辨識和確定工作；1) 查文件，未制定安全生產(chǎn)危險源標識、闡述以及相應(yīng)防范措施的制度，扣分；內(nèi)容不完善，扣分；2) 查文件清單，未按規(guī)定辨識確定出設(shè)施或場所的危險源，扣分；3) 查文件，未對辨識的危險源進行闡述和標明，扣分，內(nèi)容不全面，扣分；4) 查文件，對潛在危險未制定相應(yīng)防范措施，扣分，措施不適用，扣分；5) 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場抽查名職工，未對相關(guān)人員進行危險源相關(guān)知識和防范措施的培訓(xùn)、檢查、日常訓(xùn)練，扣分。．警示標志①在存在危險因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施，設(shè)置明顯的安全警示標志，警示、告知危險種類、后果及應(yīng)急設(shè)施。③制定加裝燃潤油和油污水、生活污水處理程序，并嚴格執(zhí)行。．防污染管理①制定船舶防油污染應(yīng)急計劃，并獲主管機關(guān)批準；1) 查文件，船舶未配經(jīng)主管機關(guān)批準的《船舶防油污染應(yīng)急計劃》，扣分；2) 查記錄，《船舶防油污染應(yīng)急計劃》未按規(guī)定及時更新，扣分；3) 查文件，《船舶防油污染應(yīng)急計劃》無細化的防油污染措施，扣分；4) 查有關(guān)培訓(xùn)、訓(xùn)練和演習(xí)記錄，不齊全，扣分。⑤消防器材定期檢測保養(yǎng)，狀態(tài)良好，放置合理。船舶生活區(qū)張貼防火安全須知，對登船人員實行消防安全提示；1) 查文件，未制定消防安全須知或提示規(guī)定，扣分；未明確責任人、制作內(nèi)容和張貼要求，每項扣分；2) 現(xiàn)場查看，消防安全須知和消防安全提示未按規(guī)定張貼在船舶生活區(qū)，扣分，不清晰醒目，扣分；3) 船舶未制定和張貼火災(zāi)緊急應(yīng)變部署表，扣分；4) 查船舶防火控制圖，未配船級社認可的防火控制圖，扣分；5) 現(xiàn)場查看，火災(zāi)應(yīng)急應(yīng)變部署表和防火控制圖未張貼在船舶生活區(qū)，每項扣分；6) 抽查名船員，未編制船員個人應(yīng)變部署卡，每人扣分；7) 現(xiàn)場查看，未制作登船人員告示牌，告知在貨物甲板禁止使用明火、禁止使用手機、禁止穿戴易產(chǎn)生靜電的服飾等要求，扣分。②制定固定滅火系統(tǒng)安全操作程序；1) 查文件，未制定船舶固定滅火系統(tǒng)安全操作程序或操作須知，扣分；內(nèi)容不完善，扣分；2) 抽查有關(guān)人員，不熟悉船舶固定滅火系統(tǒng)安全操作程序或操