【正文】 度、駕駛部及輪機部交接班制度、機艙巡回檢查制度已張貼在規(guī)定場所；3) 抽查船員，熟悉各項制度，并貫徹落實。④嚴格執(zhí)行危險貨物裝卸作業(yè)操作規(guī)程，并指定人員對裝卸作業(yè)進行管理；★★1) 查文件，已制定完善的船舶裝卸危險貨物作業(yè)規(guī)程，且印發(fā)岸上管理部門、船舶；2) 抽查裝卸作業(yè)人員，熟悉操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3) 查文件，明確負責(zé)船舶裝卸危險貨物作業(yè)全過程的專門人員監(jiān)督船員嚴格執(zhí)行貨物裝卸作業(yè)安全操作規(guī)程和相關(guān)制度；4) 查有關(guān)裝卸作業(yè)過程記錄齊全?！铩铩?) 查文件，已制定對船舶裝載量、吃水尺度控制的相應(yīng)措施和監(jiān)督檢查制度，并采取防止船舶超載、超限等違反運輸規(guī)定行為的措施；2) 查裝載證明、簽證簿及企業(yè)文字說明等記錄文件，船舶按規(guī)定裝載，無超載、超吃水、超限等違反運輸規(guī)定的行為發(fā)生。．防污染管理①制定船舶防油污染應(yīng)急計劃，并獲主管機關(guān)批準；1) 查文件，船舶未配經(jīng)主管機關(guān)批準的《船舶防油污染應(yīng)急計劃》，扣分；2) 查記錄，《船舶防油污染應(yīng)急計劃》未按規(guī)定及時更新，扣分；3) 查文件，《船舶防油污染應(yīng)急計劃》無細化的防油污染措施，扣分；4) 查有關(guān)培訓(xùn)、訓(xùn)練和演習(xí)記錄，不齊全，扣分?！铩?) 查文件，已制定如何界定和辨識重大危險源的規(guī)定，且規(guī)定完善；2) 查文件清單，已按規(guī)定辨識和標明重大危險源；3) 查文件，已對重大危險源制定有效的防護措施；4) 查文件，對重大危險源制定的防護措施已報(當(dāng)?shù)卣鞴懿块T)有關(guān)部門備案。③對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析，制定針對性控制對策。十二、職業(yè)健康分．健康管理①設(shè)置或指定職業(yè)健康管理機構(gòu)，配備專（兼）職管理人員；1) 查文件，未按規(guī)定以文件的形式設(shè)置或指定安全生產(chǎn)職業(yè)健康管理機構(gòu)，扣分；相應(yīng)機構(gòu)和崗位職責(zé)不明確，扣分；2) 查文件并抽查問名職工，企業(yè)未按規(guī)定為職業(yè)健康管理部門配備專（兼）職管理人員，扣分。1) 查文件，未將作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素和職業(yè)危害、防范措施及應(yīng)急處理措施等作為培訓(xùn)內(nèi)容，制定年度培訓(xùn)計劃，扣分，培訓(xùn)計劃不完善，扣分；2) 查相關(guān)培訓(xùn)記錄和檔案及簽到單等，未組織開展健康教育培訓(xùn)，扣分；3) 抽查名職工，從業(yè)人員不了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、職業(yè)危害、防范措施和應(yīng)急處理措施，扣分。②編制危險貨物運輸安全知識手冊，并發(fā)放到職工；1) 查文件，未落實危險貨物運輸安全知識手冊的責(zé)任部門和要求，扣分；2) 未按規(guī)定編制危險貨物運輸安全知識手冊，扣分，手冊未發(fā)放所有職工，扣分；3) 抽查名職工，職工對危險貨物運輸安全知識手冊的內(nèi)容不熟悉，扣分。④定期評審應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化進行修訂和完善。1) 查文件，未制定應(yīng)急救援人員日常訓(xùn)練計劃，扣分，內(nèi)容不完善，扣分；2) 查臺賬和檔案記錄，并抽查詢問名應(yīng)急救援人員，未按計劃組織應(yīng)急救援人員訓(xùn)練，扣分。十五、事故報告調(diào)查處理分.事故報告①發(fā)生事故及時進行事故現(xiàn)場處置，按相關(guān)規(guī)定及時、準確、如實向有關(guān)部門報告，沒有瞞報、謊報、遲報情況；★★★1) 查文件，已制定安全生產(chǎn)事故報告的規(guī)定，責(zé)任明確、內(nèi)容完善、滿足規(guī)定要求；2) 現(xiàn)場抽查相關(guān)人員，熟悉事故報告規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容；3) 查事故報告，事故發(fā)生后，現(xiàn)場負責(zé)人已迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失；4) 查事故報告，已及時、準確、如實向有關(guān)部門報告，沒有瞞報、謊報、遲報情況?！?) 查文件，已制定完善的安全生產(chǎn)事故責(zé)任追究辦法，且印發(fā)實施；2) 針對已經(jīng)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故，查有關(guān)責(zé)任追究臺賬和檔案，按“四不放過”原則對責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)責(zé)任人實施責(zé)任追究和處理；3) 處理結(jié)果按規(guī)定報有關(guān)主管部門備案?！?) 查文件，在每年安全生產(chǎn)標準化管理綜合評價和改進后，總結(jié)和分析多年安全生產(chǎn)標準化管理工作，提出改進安全生產(chǎn)標準化管理工作的意見，并形成長效機制；2) 查文件，已結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理體系建設(shè)計劃和框架，并在安全生產(chǎn)管理制度中能體現(xiàn)；3) 公司已建立安全管理體系并取得具備資質(zhì)的認證機構(gòu)頒發(fā)的管理體系認證證書；4) 按照管理體系標準的要求接受監(jiān)督審核和復(fù)評，保持認證證書的有效性。⑤按“四不放過”原則嚴肅查處事故，嚴格追究責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)責(zé)任人。②應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，對應(yīng)急預(yù)案演練效果進行評審，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評審報告，分析存在的問題，并對應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。.應(yīng)急隊伍①建立與本單位安全生產(chǎn)特點相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊伍，或指定專兼職應(yīng)急救援人員；1) 查文件，未明確相應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊伍的組成、職責(zé)，扣分；2) 查文件和檔案記錄，未匯編應(yīng)急救援人員的崗位、姓名、聯(lián)系方式，扣分；3) 按應(yīng)急救援人員名單，抽查名，聯(lián)系方式等信息不準確，扣分。②結(jié)合實際將應(yīng)急預(yù)案分為綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案；★★1) 查文件，企業(yè)分別制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案（如船舶應(yīng)變部署等）；2) 查文件，應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案完善。1) 查文件，未制定安全生產(chǎn)舉報和投訴調(diào)查處理制度，扣分，未明確責(zé)任部門和安全生產(chǎn)舉報聯(lián)系方式，扣分；2) 查相關(guān)臺賬和檔案記錄，企業(yè)相關(guān)部門未按規(guī)定受理舉報和投訴，扣分，對受理的舉報和投訴未及時進行調(diào)查和處理，扣分。.危害告知①對從業(yè)人員進行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)。⑤按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向有關(guān)部門報送。②每月至少開展一次安全自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。十、危險源辨識與風(fēng)險控制分．危險源辨識①開展本單位危險設(shè)施或場所危險源的辨識和確定工作；1) 查文件，未制定安全生產(chǎn)危險源標識、闡述以及相應(yīng)防范措施的制度，扣分；內(nèi)容不完善，扣分；2) 查文件清單，未按規(guī)定辨識確定出設(shè)施或場所的危險源，扣分；3) 查文件，未對辨識的危險源進行闡述和標明，扣分，內(nèi)容不全面，扣分；4) 查文件，對潛在危險未制定相應(yīng)防范措施，扣分，措施不適用，扣分；5) 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場抽查名職工，未對相關(guān)人員進行危險源相關(guān)知識和防范措施的培訓(xùn)、檢查、日常訓(xùn)練，扣分。⑤消防器材定期檢測保養(yǎng)，狀態(tài)良好，放置合理。．進出港作業(yè)管理①船舶靠離碼頭及錨泊作業(yè)安全規(guī)范；1) 查文件，未制定對船舶靠離碼頭及錨泊作業(yè)有關(guān)安全操作規(guī)范，扣分；規(guī)范不完善、缺乏操作性，扣分；2) 抽查船員，不熟悉船舶靠離碼頭及錨泊作業(yè)安全規(guī)范的主要內(nèi)容，扣分；3) 查有關(guān)監(jiān)督檢查的臺賬記錄，不完整，相應(yīng)處理記錄和檔案不齊，扣分；4) 查文件記錄，未及時處理和糾正檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，扣分。②船舶載運危險貨物，按規(guī)定向主管機關(guān)辦理進、出港口申報手續(xù)；★★★1) 查相關(guān)申報手續(xù)文件，船舶載運危險貨物進、出港口，或者在港口過境停留，均辦理進、出港口申報手續(xù)，申報內(nèi)容準確無誤，并已提供船舶持有安全適航、適裝、適運、防污染證書或者文書；2) 查危險貨物申報單，保存在船舶。⑥船舶航行日志、輪機日志、車鐘記錄、油類記錄簿、垃圾記錄等臺賬記錄完整、規(guī)范，符合規(guī)定；★★★1) 現(xiàn)場抽查，船舶已按規(guī)定配備海事主管機關(guān)要求的各類記錄簙和日志；2) 查航行日志、輪機日志、車鐘記錄、油類記錄簙、垃圾記錄等臺賬記錄，按要求記載，記錄完整、規(guī)范；3) 各記錄簿和日志使用完畢后，按規(guī)定期限在船上保存。．規(guī)范檔案①建立健全安全宣傳教育培訓(xùn)考評檔案，詳細、準確記錄培訓(xùn)考評情況；1) 查考評檔案，未建立安全教育培訓(xùn)考評檔案，扣分；2) 未開展安全宣傳教育培訓(xùn)考評，扣分；3) 安全宣傳教育培訓(xùn)及考評臺賬記錄不完整、檔案保存不完好，扣分。．管理人員①企業(yè)主要負責(zé)人和管理人員具備相應(yīng)安全知識和管理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格證；★★★1) 查資格證，企業(yè)主要管理人員和安全管理人員已參加培訓(xùn)，并取得主管部門培訓(xùn)合格證；2) 查船員服務(wù)簿、勞動合同等相關(guān)證件文件，最高領(lǐng)導(dǎo)層中至少有一人是海務(wù)機務(wù)專職管理人員，且應(yīng)具有與船舶種類和航區(qū)相對應(yīng)的船長輪機長的資歷，并持有海事主管機關(guān)頒布的適任證書。1) 現(xiàn)場查看，未使用、電子海圖、遠程視頻監(jiān)控等現(xiàn)代科技手段建立安全生產(chǎn)輔助管理系統(tǒng)，扣分；2) 建立的安全生產(chǎn)輔助管理系統(tǒng)不能正常使用，對船舶的安全狀態(tài)不能監(jiān)控和掌握，不能及時為船舶安全航行提供岸基支持，扣分。．備件物料工屬具管理①建有船舶備件、物料、工屬具配備管理制度，船舶耗常用備件、物料配備齊全。⑥設(shè)有覆蓋安全重點部位視頻監(jiān)控設(shè)備，并保持實時監(jiān)控；1) 現(xiàn)場查看，船、岸未設(shè)置安全重點部位視頻監(jiān)控設(shè)備和視頻監(jiān)控中心，扣分；2) 有監(jiān)控設(shè)備及監(jiān)控中心，但監(jiān)控范圍不能覆蓋船、岸所有重點部位，扣分；3) 視頻監(jiān)控設(shè)備和視頻監(jiān)控中心不能保持小時實時監(jiān)控和自動記錄，扣分。．費用管理①跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況；1) 查文件，未制定安全生產(chǎn)經(jīng)費使用情況跟蹤、監(jiān)督管理措施，扣分；不具體、不完善，扣分；2) 查安全費用臺賬，未對安全生產(chǎn)專項經(jīng)費的使用情況跟蹤、監(jiān)督管理，扣分；3) 咨詢相關(guān)審計部門，不配合審計部門對安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況進行審計，扣分；4) 沒有審計部門跟蹤監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況書面文件，扣分。．制度執(zhí)行及檔案管理①執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點，制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施；1) 查文件，未制定落實與國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)相符合的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程的具體措施：扣分；措施不具備針對性和可操作性，扣分；2) 安全生產(chǎn)管理措施未印發(fā)實施，扣分。③執(zhí)行并落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范；1) 查文件，未制定確保執(zhí)行和落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的措施：扣分；措施不具體、不明確、不具操作性，扣分；2) 查相應(yīng)臺賬、檔案記錄，有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范在實際安全生產(chǎn)工作中未落實，扣分；3) 抽查名職工，有關(guān)崗位人員不熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的主要要求，扣分；④將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣貫和培訓(xùn)。④其他負責(zé)人和全體員工實行“一崗雙責(zé)”，對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負責(zé)；1) 查文件，未以文件形式明確全體員工“一崗雙責(zé)”，扣分；2) 查臺賬和檔案文件，“一崗雙責(zé)”安全責(zé)任不落實，扣分；3) 抽查名職工，不熟悉并理解“一崗雙責(zé)”內(nèi)容，扣分。1) 查文件，未制定安全生產(chǎn)委員會會議制度，扣分；制度不完善、內(nèi)容不全面，扣分；2) 無安全會議記錄、會議紀要、簽到本等臺賬，每項扣分；3) 查會議記錄和簽到表，安全工作例會未按月召開或少開，每次扣分。②制定安全生產(chǎn)目標考核與獎懲辦法；1) 查文件，未制定安全生產(chǎn)目標考核和獎懲辦法，扣分；安全生產(chǎn)目標考核與獎懲辦法覆蓋面不全，內(nèi)容不明確，可操作性不強，扣分；2) 部門和船舶抽查，安全生產(chǎn)目標考核與獎懲辦法未印發(fā)到管理層、相關(guān)部門和船舶，扣分。一級水路危險貨物運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評實施細則考評內(nèi)容考評要點分值考評細則考評評價考評得分一、安全目標分．安全工作方針與目標①制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標和不