【正文】 低于上級下達(dá)的安全控制指標(biāo)；★★★1) 查文件，已制定安全生產(chǎn)方針，制定的安全生產(chǎn)方針切合企業(yè)實(shí)際；2) 查文件，已制定安全生產(chǎn)目標(biāo)，目標(biāo)明確、具體和量化；3) 安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)已正式發(fā)布；4) 安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容完善，且不低于上級有關(guān)部門下達(dá)的安全考核指標(biāo)。．目標(biāo)考核①將安全生產(chǎn)管理指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)；1) 查文件，未細(xì)化和分解安全生產(chǎn)管理指標(biāo)，扣分；2) 未制定和分解階段性安全生產(chǎn)控制指標(biāo)，扣分；3) 部門和船舶抽查，細(xì)化和分解的安全生產(chǎn)管理指標(biāo)未印發(fā)相關(guān)部門和船舶，扣分。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和下屬各分支機(jī)構(gòu)每月至少開一次安全工作例會。③分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)的重要負(fù)責(zé)人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對安全生產(chǎn)負(fù)重要管理責(zé)任；1) 查文件，未以文件的形式明確分管安全生產(chǎn)責(zé)任人是安全生產(chǎn)的重要負(fù)責(zé)人：扣分；主要職責(zé)、權(quán)利和相互關(guān)系不明確，扣分；2) 抽查詢問分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人，不熟悉其主要職責(zé)、權(quán)利和相互關(guān)系，扣分。②將法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中；1) 查文件，未制定如何將《安全生產(chǎn)法》、《突發(fā)事件應(yīng)對法》、《水條》等法律法規(guī)及時轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全管理規(guī)章制度，扣分；不完善，扣分；2) 查登記臺賬、檔案記錄，未按規(guī)定及時轉(zhuǎn)化安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，每項(xiàng)扣分。1) 查文件，未制定從業(yè)人員安全操作規(guī)程學(xué)習(xí)和培訓(xùn)計劃，扣分；2) 查培訓(xùn)實(shí)施和考核等臺賬記錄，未按計劃組織從業(yè)人員進(jìn)行安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，扣分；3) 抽查名職工，從業(yè)人員不熟悉相關(guān)安全操作規(guī)程主要內(nèi)容，扣分；不能按照相關(guān)安全操作規(guī)程熟練操作，扣分。1) 查文件，未按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等有關(guān)規(guī)定，制定安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)及時足額投入措施，扣分；措施不完善，扣分；2) 查相關(guān)記錄文件，安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)投入不及時、足額，扣分。⑤船舶設(shè)備設(shè)施管理，船舶技術(shù)資料、圖紙臺賬齊全，記錄完整；★★★1) 查文件，已建立船舶技術(shù)資料、圖紙臺賬管理制度，責(zé)任明確，內(nèi)容全面，措施具體；2) 查檔案，岸、船按規(guī)定對船舶技術(shù)資料和圖紙進(jìn)行登記管理，編號保存，登記內(nèi)容與實(shí)物相符；3) 查有關(guān)登記、檢查臺賬記錄，船舶技術(shù)資料、圖紙臺賬等檔案完整、無丟失、無破損。1) 查看證書和檢驗(yàn)報告，未按規(guī)定為船舶配備需要的通導(dǎo)輔助設(shè)備，扣分；配備的通導(dǎo)輔助設(shè)備未滿足法規(guī)規(guī)范要求，扣分；配備的通導(dǎo)輔助通導(dǎo)輔助設(shè)備狀態(tài)不良、不能立即可用，扣分；2) 查文件，未明確通導(dǎo)輔助設(shè)備的管理維護(hù)和定期檢測檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人，扣分；3) 現(xiàn)場抽查有關(guān)人員，不熟悉設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和檢測檢驗(yàn)要求，扣分；4) 查有關(guān)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、定期檢測檢驗(yàn)和檢查記錄，不完整，扣分。④應(yīng)用現(xiàn)代科技手段，提升安全管理水平。1) 查培訓(xùn)計劃，未將安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全生產(chǎn)知識宣傳和教育內(nèi)容納入年度培訓(xùn)計劃，扣分；未明確責(zé)任部門和人員，扣分；2) 查培訓(xùn)臺賬和檔案記錄，未開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)和相關(guān)安全生產(chǎn)知識宣傳教育、培訓(xùn)，扣分；3) 未組織危險品從業(yè)人員參加安全應(yīng)急專項(xiàng)教育培訓(xùn)，扣分；4) 宣傳教育形式簡單，扣分。1) 查文件，未制定針對船舶新增設(shè)備制定相應(yīng)的操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)須知，扣分；不完善，扣分；2) 查相關(guān)臺賬記錄，未針對船舶新技術(shù)、新設(shè)備組織專項(xiàng)培訓(xùn)，每起扣分；3) 抽查名職工，船舶新設(shè)備管理和操作人員不熟悉相應(yīng)的設(shè)備性能和操作規(guī)程，扣分。⑤制定船舶防碰、防風(fēng)、防霧、防觸礁、防擱淺、防火防爆、防人員落水、防污染，靠（離）泊作業(yè)、過閘、過橋，以及通過危險航段和船舶求助作業(yè)等關(guān)鍵性操作措施，并嚴(yán)格實(shí)施；★★★1) 查文件，已按有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身船舶實(shí)際，完善了有關(guān)操作規(guī)程或方案，并制定有細(xì)化的預(yù)防和操作安全保證措施，措施全面、具體、有效；2) 抽查有關(guān)操作人員，熟悉相應(yīng)的關(guān)鍵性操作規(guī)程、方案和措施；3) 查臺賬和檔案記錄，關(guān)鍵性操作規(guī)程、方案和措施均得到有效執(zhí)行；4) 查有關(guān)關(guān)鍵性操作規(guī)程、方案和措施執(zhí)行過程，均有相應(yīng)的記錄。．裝卸作業(yè)①制定貨物裝卸作業(yè)安全管理、船岸裝卸作業(yè)聯(lián)合檢查、船舶密閉艙室作業(yè)和洗艙安全作業(yè)管理制度，并嚴(yán)格落實(shí)；★★★1) 查文件，已制定貨物裝卸作業(yè)安全管理、船岸裝卸作業(yè)聯(lián)合檢查、船舶密閉艙室作業(yè)和洗艙安全作業(yè)等制度；2) 抽查岸基管理部門和船舶，制度形成文件，印發(fā)岸基管理部門和船舶；3) 抽查船員，熟悉貨物裝卸作業(yè)相關(guān)管理制度，裝卸貨物操作過程中，嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)管理制度；4) 查貨物裝卸作業(yè)、船岸聯(lián)合檢查、進(jìn)入密閉艙室和洗艙作業(yè)的相關(guān)記錄，齊全。1) 查文件，未制定船舶電氣、通風(fēng)設(shè)備、避雷防護(hù)、消防設(shè)備使用管理規(guī)定（含養(yǎng)、用、管、修），每項(xiàng)扣分；2) 抽查岸上管理部門和船舶，使用管理規(guī)定未印發(fā)岸上管理部門、船舶，每項(xiàng)扣分；3) 查相關(guān)作業(yè)記錄，船舶在危險貨物裝卸過程中，未嚴(yán)格執(zhí)行船舶電氣、通風(fēng)設(shè)備、避雷防護(hù)、消防設(shè)備、防污染設(shè)備、靜電管理規(guī)定靜電消除裝置，每項(xiàng)扣分；4) 查設(shè)備使用管理規(guī)定執(zhí)行情況、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查及使用記錄不全，扣分。④定期開展消防安全檢查，統(tǒng)計分析消防工作現(xiàn)狀，完善消防工作措施；1) 查記錄臺賬，未按規(guī)定定期開展消防安全檢查，扣分；2) 查相關(guān)記錄和資料，企業(yè)對發(fā)現(xiàn)的消防安全隱患未按規(guī)定整改，扣分；3) 查文件記錄，企業(yè)未按月度、季度、半年和年度統(tǒng)計分析消防工作現(xiàn)狀，完善消防工作措施，扣分。1) 查文件，未制定對存在危險因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施設(shè)置安全警示標(biāo)志規(guī)定，扣分；內(nèi)容不符合要求，扣分；2) 現(xiàn)場查看，船岸可能存在危險因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施未得到界定和標(biāo)識，扣分，標(biāo)識內(nèi)容不全面，扣分；3) 查文件，未制定應(yīng)急措施，扣分，應(yīng)急措施不適用，扣分。十一、隱患排查與治理分.隱患排查①制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法；1) 查文件，未制定安全隱患排查工作方案，扣分；2) 查安全隱患排查工作方案，相關(guān)責(zé)任、排查目的及范圍不明確，排查方法不具體，扣分；3) 查文件，方案未印發(fā)實(shí)施，扣分。④建立隱患治理臺賬和檔案，有相關(guān)的記錄；1) 查文件，未建立有關(guān)隱患排查、調(diào)查分析、治理方案、整改與報備臺賬和檔案，扣分；2) 查相關(guān)臺賬記錄和檔案，不完整，扣分。1) 查文件，未制定從事危險作業(yè)人員參加工傷保險的制度，扣分；制度不完善，扣分；2) 查看工傷保險的員工名單明細(xì)和相應(yīng)的保險單證，未按規(guī)定為員工辦理工傷保險，扣分。對接到的安全生產(chǎn)舉報和投訴及時予以調(diào)查和處理。十四、應(yīng)急救援分.預(yù)案制定①制定相應(yīng)的突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，有相應(yīng)的應(yīng)急保障措施；★★★1) 查文件，企業(yè)已根據(jù)運(yùn)輸危險貨物、有害物質(zhì)的性質(zhì)，生產(chǎn)運(yùn)輸過程中可能發(fā)生的突發(fā)事件，建立安全生產(chǎn)突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案，內(nèi)容完善；2) 查文件，應(yīng)急預(yù)案已明確有關(guān)組織指揮體系、預(yù)警預(yù)防機(jī)制、應(yīng)急響應(yīng)、事故上報分析、應(yīng)急處理、應(yīng)急保障、后期處置等內(nèi)容和相應(yīng)的應(yīng)急保障措施（含應(yīng)急技能訓(xùn)練和設(shè)備、物資保障措施）；3) 抽查相關(guān)部門和崗位，企業(yè)安全生產(chǎn)突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案已印發(fā)實(shí)施。1) 未發(fā)生過事故的，本項(xiàng)得滿分；2) 查相關(guān)事故處理報告，船岸接到事故信息后，未按規(guī)定及時啟動應(yīng)急預(yù)案，并實(shí)施現(xiàn)場應(yīng)急救援，扣分，應(yīng)急預(yù)案不能起到快速反應(yīng)，迅速處置，避免人員傷亡、減少財產(chǎn)損失、降低環(huán)境污染程度，扣分；3) 查相關(guān)記錄，船岸未按規(guī)定向有關(guān)部門報告事故情況，扣分。3) 抽查船岸應(yīng)急演練記錄，完整、齊全。④發(fā)生事故后，及時召開安全生產(chǎn)分析通報會，對事故當(dāng)事人的聘用、培訓(xùn)、考評、上崗以及安全管理等情況進(jìn)行責(zé)任倒查；1) 查文件，未制定事故責(zé)任調(diào)查分析制度，扣分；制度不完善，扣分；2) 查相關(guān)事故責(zé)任調(diào)查臺賬和檔案，針對已發(fā)生的事故，未及時召開安全生產(chǎn)分析通報會，扣分；3) 未及時對事故當(dāng)事人進(jìn)行各環(huán)節(jié)、全過程責(zé)任倒查及處理，扣分。.安全管理體系建設(shè)①根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，建立相應(yīng)的安全管理體系，規(guī)范安全生產(chǎn)管理，形成長效機(jī)制。十六、績效考核與持續(xù)改進(jìn)分.績效評定①每年至少一次對本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行評定，對安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行綜合考評。5) 事故報告應(yīng)包括下列內(nèi)容：事故發(fā)生概況；事故發(fā)生時間、地點(diǎn)以及事故現(xiàn)場情況；事故簡要經(jīng)過；事故已造成或者可能造成的傷亡人數(shù)（包括失蹤的人數(shù)）、水域環(huán)境污染情況下、初步估計的直接經(jīng)濟(jì)損失；已經(jīng)采取的措施等。.應(yīng)急裝備①按照應(yīng)急預(yù)案的要求配備相應(yīng)的應(yīng)急物資及裝備；1) 查救援應(yīng)急物資、裝備的儲備場所和添置、更新、發(fā)放臺賬，未按規(guī)定配備相應(yīng)的救援應(yīng)急物資和裝備，扣分，未及時添置和更新，扣分；2) 查文件，未建立船岸配備相應(yīng)的救援應(yīng)急物資和技術(shù)裝備登記清單，扣分。1) 查文件，未將應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行情況納入企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化定期評審制度，扣分；2) 查相關(guān)臺賬和檔案記錄，未按規(guī)定對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行定期評審，扣分，未根據(jù)評審情況對預(yù)案進(jìn)行修改完善，扣分；3) 查相關(guān)記錄，應(yīng)急預(yù)案修訂未向事先報備或通報的單位或部門報告，扣分。③組織開展安全生產(chǎn)月活動、安全生產(chǎn)競賽活動，有方案、有總結(jié)；1) 查文件，未制定開展安全生產(chǎn)月活動和安全生產(chǎn)競賽活動的制度，扣分，內(nèi)容不完善，扣分；2) 查文件，未按規(guī)定制定安全生產(chǎn)月活動及有關(guān)安全生產(chǎn)競賽活動方案，扣分，內(nèi)容不完善，扣分；3) 查相關(guān)臺賬和檔案記錄，船岸未按方案組織實(shí)施，扣分，沒有實(shí)施記錄和工作總結(jié)，每項(xiàng)扣分。.環(huán)境與條件①為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)的設(shè)施、工具。②按規(guī)定對員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查。1) 查文件，未制定安全隱患調(diào)查分析制度，扣分；制度責(zé)任不明確、內(nèi)容不完整，扣分；2) 查記錄文件，未按制度規(guī)定對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行調(diào)查和原因分析，扣分；3) 查記錄文件，對安全隱患未提出相應(yīng)的控制對策和建議，扣分，對策建議不具體實(shí)用，扣分；4) 查臺賬和記錄和現(xiàn)場查看，對內(nèi)、外部安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患未作處理，扣分。．風(fēng)險控制①及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別；1) 查文件，未制定風(fēng)險評估程序，扣分，制定的風(fēng)險評估程序職責(zé)不明確，內(nèi)容不完善，扣分；2) 抽查名職工，未按規(guī)定開展風(fēng)險評估，并確定工作場所中存在的風(fēng)險等級，扣分；3) 查文件，針對風(fēng)險隱患，未制定相應(yīng)的控制措施，扣分，措施不具體、缺乏操作性，扣分。②防污染設(shè)備設(shè)施齊全，建有使用維護(hù)管理制度；1) 查文件，未制定防污染設(shè)備設(shè)施配備、使用、維護(hù)管理制度：扣分，內(nèi)容不完善，扣分；2) 現(xiàn)場查看，船舶防污染設(shè)備設(shè)施配備不全或狀態(tài)不良，扣分；3) 查有關(guān)防污染設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和檢查記錄，不全，扣分。．消防管理①建立防火安全管理制度、船舶使用明火作業(yè)申報制度，并貫徹落實(shí)；1) 查文件，未建立防火安全管理制度和船舶使用明火作業(yè)申報制度：每項(xiàng)扣分；制度中責(zé)任不明確，措施不完善，扣分；2) 查關(guān)明火作業(yè)申報和審批記錄檔案，不齊全，扣分。⑤船舶有《壓載水管理計劃》，符合相關(guān)規(guī)范和要求，并遵照執(zhí)行；1) 查《壓載水管理計劃》文件，船舶未持經(jīng)主管機(jī)關(guān)認(rèn)可的《壓載水管理計劃》，扣分；2) 查船舶壓載水管理作業(yè)過程記錄，船舶未按《壓載