【正文】 各單位、部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門（單位）的變化管理需求的評(píng)估及實(shí)施負(fù)責(zé)。 安環(huán)部對(duì)全公司內(nèi)職業(yè)安全、健康及環(huán)境變化的管理負(fù)責(zé)。變更管理制度確保企業(yè)對(duì)變化及其所帶來的職業(yè)安全、健康及環(huán)境影響進(jìn)行有55 / 123效識(shí)別、評(píng)估和管理，控制變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 記錄保存 特種作業(yè)人員檔案由人力資源部永久保存 特種作業(yè)審批記錄由安環(huán)部保存至少三年。 安環(huán)部對(duì)審批流程和安全措施進(jìn)行復(fù)核，并對(duì)審批的特種作業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。 人力資源部、安環(huán)部負(fù)責(zé)每年特種作業(yè)人員的資質(zhì)證書的年審與54 / 123培訓(xùn)。 安環(huán)部負(fù)責(zé)界定公司需要進(jìn)行審批的作業(yè)項(xiàng)目，審批流程及過程的監(jiān)督管理?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》第 條 安環(huán)部對(duì)公司特種作業(yè)人員范圍的界定和資質(zhì)的監(jiān)督管理負(fù)責(zé)。 未經(jīng)“三同時(shí)” 驗(yàn)收或 驗(yàn)收不合格的建設(shè)項(xiàng) 目不得投入使用。達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的建設(shè)項(xiàng)目不予驗(yàn)收，并對(duì)工程項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)的隱患和存在的問題提出改進(jìn)意見和建議。 驗(yàn)收內(nèi)容 項(xiàng)目的設(shè)施是否與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用；52 / 123 建設(shè)項(xiàng)目與之配套的職業(yè)健康安全設(shè)施、環(huán)保設(shè)施是否符合國(guó)家法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 建設(shè)項(xiàng)目和運(yùn)行狀況管理是否正常、安全、可靠。 凡引進(jìn)先進(jìn)的工藝裝置和技術(shù)，必須同時(shí)引進(jìn)先進(jìn)的安全、工業(yè)衛(wèi)生、 環(huán)保、消防設(shè)施和技術(shù)，或在國(guó)內(nèi)配套相應(yīng)的設(shè)施和技術(shù)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目試制的全過程負(fù)責(zé)。度產(chǎn)前必須初步制訂安全操作規(guī)程，做好員工培訓(xùn)，必要時(shí)進(jìn)行模擬操作。 工程項(xiàng)目試生產(chǎn)前，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人召集安全、設(shè)備、環(huán)保、生產(chǎn)、技術(shù) 部門人員進(jìn)行驗(yàn)收檢查，同意后方可進(jìn)行試產(chǎn)。 工程項(xiàng)目的發(fā)包、安裝期間的安全工作由工程部和承包單位按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)落實(shí)。 課題項(xiàng)目移交設(shè)計(jì)生產(chǎn)時(shí)，必須同時(shí)提供安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)和環(huán)境保護(hù)相關(guān)內(nèi)容，做到同時(shí)設(shè)計(jì)。安全措施不落實(shí)的課題不準(zhǔn)開題做試驗(yàn)。 在開課題實(shí)驗(yàn)前，必須制訂詳細(xì)的試驗(yàn)計(jì)劃，包括應(yīng)急處理方法，和應(yīng) 配備的防護(hù)器具和急救用品，并報(bào)中央研究所所長(zhǎng)批準(zhǔn)。安全防范措施和環(huán)境保護(hù)措施必須在評(píng)審會(huì)上，向參加試驗(yàn)的單位貫徹落實(shí)。只有全部通過方可進(jìn)入項(xiàng)目建設(shè)。 在評(píng)審會(huì)上由建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)部門向參加評(píng)審的各主管部門介紹建設(shè)項(xiàng)目可能產(chǎn)生的環(huán)境污染情況、職業(yè)健康危害和安全問題及采取的具體措施。 建設(shè)項(xiàng)目名稱、工藝流程圖、工程選址位置平面圖，可能產(chǎn)生環(huán)境污染程序、職業(yè)健康危害以及安全問題的說明書； 建設(shè)和技術(shù)改選工程任務(wù)書或建議書； 采取的預(yù)防措施及可行性技術(shù)論證報(bào)告。程序“三同時(shí) ”的定義指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目中的環(huán)境保護(hù)設(shè)施、職業(yè) 健康與安全設(shè)施，必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)驗(yàn)收投入生產(chǎn)和使用。范圍49 / 123本制度適用于本公司所有部門的項(xiàng)目“三同時(shí)” 管理。第十條 本制度解釋權(quán)歸安全環(huán)保部。全員經(jīng)常性安全教育培訓(xùn)的主要形式有：每天在班前班后會(huì)上說明安全注意事項(xiàng)；安全活動(dòng)日；安全生產(chǎn)會(huì)議；各類安全生產(chǎn)培訓(xùn)班；事故現(xiàn)場(chǎng)會(huì)；安全知識(shí)；安全技能競(jìng)賽；張貼安全生產(chǎn)張貼面、標(biāo)語等；各生產(chǎn)單位組織的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)活動(dòng)時(shí)間不得少于 4 小時(shí)。第九條 全員經(jīng)常性安全教育培訓(xùn)對(duì)在崗的從業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。特種作業(yè)人員上崗前，必須進(jìn)行專門的安全技術(shù)和操作培訓(xùn)教育，并獲得《特種作業(yè)操作證》后方可上崗，并按國(guó)家相關(guān)規(guī)定按時(shí)48 / 123通過復(fù)審。第八條 特種作業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)特種作業(yè)人員是指勞動(dòng)過程中容易發(fā)生傷亡事故，對(duì)操作者本人，尤其對(duì)他人和周圍設(shè)施的安全有重大危害的作業(yè)，從事特種作業(yè)的人員稱為特種作業(yè)人員。第六條 從企人員調(diào)整工作崗位或離崗 1 年以上重新上崗時(shí)，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的生產(chǎn)單位和生產(chǎn)班組兩級(jí)安全教育。三項(xiàng)安全教育：由班長(zhǎng)或兼職安全員負(fù)責(zé)。二級(jí)安全教育；由生產(chǎn)單位主管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)或安全技術(shù)組專職安全員負(fù)責(zé)。一級(jí)安全教育：由公司（廠）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)。第五條 新從業(yè)人員的教育培訓(xùn)；新從業(yè)人員指新來公司（廠）的員工（含干部），包括學(xué)徒工、學(xué)習(xí)生、代培人員、新合同工等，新從業(yè)人員必須經(jīng)過三級(jí)安全教育后方可分配上崗。第三條 安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員必須進(jìn)行安全資格培訓(xùn)，并通過安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或法律法規(guī)規(guī)定的有關(guān)主管部門的考核，取得安全管理資格證書后方可任職。備注：調(diào)查時(shí)間： 年 月 日被調(diào)查人員簽名： 46 / 123安全教育培訓(xùn)制度第一條 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)是加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理、進(jìn)行事故預(yù)防的重要手段，其重要性首先在于提高安全生產(chǎn)管理者及員工的責(zé)任感和自覺性，正確認(rèn)識(shí)和學(xué)習(xí)職業(yè)安全健康法法律法規(guī)、安全知識(shí)，其次是能夠普及和提高員工的安全技術(shù)知識(shí)，增強(qiáng)安全操作技能，從而保護(hù)自己和他人的安全。45 / 123 員工安全意識(shí)調(diào)查表。 記錄保存 安全意識(shí)調(diào)查記錄、安全意識(shí)提升計(jì)劃由安環(huán)部保存至少 2 年。 各單位、部門負(fù)責(zé)按照安環(huán)部的要求開展相應(yīng)的活動(dòng)?！艚Y(jié)合企業(yè)安全文化建設(shè)，開展安全文藝表演、安全板報(bào)、事故展覽與回顧等活動(dòng)。◆對(duì)脫離工作崗位超過規(guī)定時(shí)間的返崗員工進(jìn)行工作場(chǎng)所特定要求的培訓(xùn)。 調(diào)查內(nèi)容應(yīng)包括：◆企業(yè)的安全生產(chǎn)方針◆崗位安全生產(chǎn)職責(zé)與安全操作規(guī)程◆突發(fā)情況的應(yīng)急處理◆工作場(chǎng)所特定的安全程序◆事故/事件的報(bào)告程序◆作業(yè)場(chǎng)所存在的或潛在的危險(xiǎn)有害因素◆安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求◆個(gè)人防護(hù)用品的使用和維護(hù)保養(yǎng)要求◆違章指揮和不安全的作業(yè)作為◆客戶要求等 安環(huán)部根據(jù)員工安全意識(shí)的調(diào)查結(jié)果制定員工的安全意識(shí)提升計(jì)劃，并按計(jì)劃組織實(shí)施。 各單位、部門負(fù)責(zé)本單位、部門員工安全意識(shí)的培訓(xùn)。43 / 123 安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)組織員工安全意識(shí)的調(diào)查，制定安全意識(shí)提升計(jì)劃。本制度規(guī)定了員工安全意識(shí)的調(diào)查、提升及回顧的管理要求，適用于企業(yè)員工安全意識(shí)的管理。第十六條本制度由安環(huán)部負(fù)責(zé)解釋。第十四條 重大危險(xiǎn)源檔案、檢測(cè)、監(jiān)控、 評(píng)估記錄由安環(huán)部永久保存。安環(huán)部和專業(yè)職能管理部每月對(duì)重大危險(xiǎn)源的管理進(jìn)行一次安全檢查。第十一條 安環(huán)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門一起制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案，并定期組織預(yù)案的演練。第九條 經(jīng)評(píng)估確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源存在的隱患安環(huán)部應(yīng)立即組織相關(guān)專業(yè)職能部門、主管 單位相關(guān)人員或委托相關(guān)機(jī)構(gòu)制定整改措施，措施主要內(nèi)容包括：不同治理方案的比較和選擇、具體治理工程量、治理方案的安全性和可靠性分析、投資概算、治理進(jìn)度安排等。第七條 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)監(jiān)督、組織主管單位或部門對(duì)重大危險(xiǎn)源采取相應(yīng)的監(jiān)控措施，確保重大危險(xiǎn)源處于可控的狀態(tài)，監(jiān)控措施可以根據(jù)實(shí)際需要及相關(guān)法律法規(guī)的要求采取相應(yīng)的技術(shù)手段與管理手段。第五條 安全環(huán)保部是公司重大危險(xiǎn)源的監(jiān)督管理部門，負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的識(shí)別、建立檔案、定期 檢測(cè)、 評(píng)估、 監(jiān)控、應(yīng)急管理等；百萬噸工程管理部負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源尾礦庫的技術(shù)管理、監(jiān)測(cè)網(wǎng)監(jiān)測(cè)管理；選礦廠、物資供應(yīng)部分分別為尾礦庫和炸藥庫、油庫的安全生產(chǎn)第一責(zé)任單位，分別負(fù)責(zé)所管轄重大危險(xiǎn)源的日常安全生產(chǎn)管理；保衛(wèi)部負(fù)責(zé)炸藥庫的值班守衛(wèi)管理。第三條 重大危險(xiǎn)源：指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或者儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場(chǎng)所和設(shè)施）。危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理制度第一條 為了使重大危險(xiǎn)源隨時(shí)處于可控管理范圍內(nèi)，確保其安全狀態(tài)，特制定本制度。40 / 123（2）新工藝、新技術(shù)和改擴(kuò)建項(xiàng)目的安全技術(shù)措施，應(yīng)將技術(shù)設(shè)計(jì)資料、資金預(yù)算計(jì)劃連同“安全技術(shù)措施審 核表” 一并報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（4）安全防護(hù)設(shè)施：操作平臺(tái)、護(hù)欄、安全網(wǎng)、安全繩等。（2）保險(xiǎn)裝置：自動(dòng)開關(guān)、可熔保險(xiǎn)器、減壓裝置、安全閥、限位器等。（3）以預(yù)防為主，要因人、因事、因地而異，制定安全技術(shù)措施。第六條 安全技術(shù)措施的編制原則（1）開展以機(jī)械化、自動(dòng)化為中心的技術(shù)革新和技術(shù)改造，積極改進(jìn)生產(chǎn)工藝和操作方法，改善勞動(dòng)條件，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度、消除危險(xiǎn)因素，預(yù)防職業(yè)危害。39 / 123（2）技術(shù)革新、技術(shù)改造或改進(jìn)操作方法、生產(chǎn)工藝的同時(shí)，主管部門應(yīng)同時(shí)制定安全技術(shù)措施或補(bǔ)充措施完善安全技術(shù)操作規(guī)程，確保安全技術(shù)措施的完整和連續(xù)。第四條 公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施的審核和批準(zhǔn)。第二條 本制度適用于公司安全技術(shù)措施的編制、審核和管理。第十六條 本制度由安全環(huán)保部和公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十四條 必須嚴(yán)格保密，不準(zhǔn)泄露檔案材料內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時(shí)匯報(bào)，追究 責(zé)任。第十二條 安全生產(chǎn)檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱，借閱者都38 / 123要填寫《借閱單》，報(bào)主管人員批準(zhǔn)后，方可借閱，其中非受控文檔的借閱要由部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，受控文檔的借閱要由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。第十條 安全生產(chǎn)檔案管理人員要運(yùn)用科學(xué)的方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，按要求將統(tǒng)計(jì)該上報(bào)有關(guān)部門的上報(bào)有關(guān)部門；該定期向職工公布的向職工公布。要逐步實(shí)現(xiàn)安全檔案的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化管理。（2）安全機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及專職、兼職安全員名單；（3）特種作業(yè)人員操作資格證件及人員名單；（4）特種設(shè)備清單及有關(guān)檔案資料；（5）危險(xiǎn)源（點(diǎn)）資料及三級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）管理清單；（6）作業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)資料（地壓監(jiān)測(cè)、巖石移動(dòng)觀測(cè)、粉塵濃度監(jiān)測(cè)、風(fēng)速、風(fēng)量監(jiān)測(cè)、 環(huán)境 監(jiān)測(cè)、噪聲 測(cè)定等）；（7）職工健康檔案及健康監(jiān)護(hù)資料；37 / 123（8）職業(yè)病人檔案及監(jiān)護(hù)資料；（9）安全生產(chǎn)檢查記錄及整改情況；（10）安全例會(huì)及安全日、月活動(dòng)記錄。會(huì)議文件由公司辦公室收集。第五條 安全生產(chǎn)文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)整理，交總經(jīng)理審閱后歸檔。工作變動(dòng)或因故離職時(shí)應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。公司檔案分為受控檔案和非受控檔案。安全生產(chǎn)檔案管理制度第一條 為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)檔案管理工作，充分發(fā)揮檔案作用，為公司安全生產(chǎn)服務(wù)，特制定本制度。第十二條 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門安全生產(chǎn)會(huì)議記錄長(zhǎng)期保存。第十條 安環(huán)部對(duì)部門安全生產(chǎn)會(huì)議的召開及會(huì)議質(zhì)量進(jìn)行考評(píng)，并鈄考評(píng)結(jié)果報(bào)安委會(huì)。協(xié)調(diào)布置月度安全生產(chǎn)的重點(diǎn)工作和要求。對(duì)上月風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估。第八條 公司每月召開一次安全生產(chǎn)工作會(huì)，會(huì)議的主要議題；督促落實(shí)年度安全生產(chǎn)措施計(jì)劃的月度執(zhí)行情況。35 / 123公布本年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)公布實(shí)現(xiàn)本年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的工作計(jì)劃。監(jiān)督安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的執(zhí)行情況，并進(jìn)行考核。會(huì)議的主要議題；研究、確定安全生產(chǎn)管理的方向與措施。第五條 各單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主持召開本單位層面的各類安全生產(chǎn)會(huì)議。第三條 總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）負(fù)責(zé)主持召開安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議、安全生產(chǎn)專題會(huì)。安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度第一條 為了更好的學(xué)習(xí)、貫徹國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和上級(jí)主管部門有關(guān)安全生產(chǎn)的文件、會(huì)議精神，制定本公司的安全生產(chǎn)管理政策、規(guī)定，有針對(duì) 性的解決安全生產(chǎn)工作中出現(xiàn)的問題，不斷改進(jìn)和完善安全生產(chǎn)管理工作，特制定本制度。第十四條 安環(huán)部每年對(duì)全礦的員工參與活動(dòng)的開展及效果進(jìn)行溝通問題，提出改 進(jìn)意見，并將回顧結(jié)果報(bào)管理評(píng)審。第十二條 安環(huán)部要根據(jù)各部門的年度計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督，督促各部門安全活動(dòng)的開展，并以此做為安全工作績(jī)效考評(píng)的依據(jù)。第九條 各單位、部門要建立安全活動(dòng)臺(tái)帳和員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)收集的記錄第十條 生產(chǎn)單位每月進(jìn)行一次員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的收集、重點(diǎn)關(guān)注危險(xiǎn)作業(yè)，其它非生產(chǎn)性部門每半年進(jìn)行一次安全、健康事項(xiàng)的收集。確認(rèn)作業(yè)環(huán)境或作業(yè)場(chǎng)所不存在危險(xiǎn)有害因素處于安全狀態(tài)時(shí)，作業(yè)保同應(yīng)及時(shí)返回工作崗位；作業(yè)環(huán)境或作業(yè)場(chǎng)所存在危險(xiǎn)有害因素，公司相關(guān)單位、部 門應(yīng)采取有效措施消除危險(xiǎn)。公司應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行公共合理的調(diào)查，并進(jìn)行妥善處理。第六條 員工參與安全生產(chǎn)的權(quán)力與內(nèi)容員工有參與企業(yè)安全生產(chǎn)的權(quán)力，有權(quán)力提出建議，企業(yè)要為員工參與提供一切便利的條件和機(jī)會(huì)并鼓勵(lì)員工對(duì)安全生產(chǎn)提出自己的建議，對(duì)員工的建議要積極和正式的回復(fù)。第四條 安環(huán)部、工會(huì)對(duì)全公司安全活動(dòng)的計(jì)劃與組織開展負(fù)責(zé)。第二條 本制度規(guī)定了員工參與安全生產(chǎn)和途徑、方式、內(nèi)容以及績(jī)效的回顧等要求，適用于公司所有員工。第十一條 本制度解釋權(quán)歸安全環(huán)保部。第十條 每季度通過問卷調(diào)查、走訪等方式，了解員工對(duì)工余安全知識(shí)的認(rèn)知度，制定下季度工作計(jì)劃。第八條 每年初要對(duì)上年度的工余管理進(jìn)行回顧、總結(jié)和制定本年度的工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃。第六條 如遇員工發(fā)生工余事故，要根據(jù)情況及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告，處理后要組織有關(guān)人員進(jìn)行分析、總結(jié)，從中吸取教訓(xùn)改進(jìn)工余管理制度。第五條 根據(jù)不同時(shí)期或季節(jié)制定本期工作重點(diǎn)及工作計(jì)劃。第三條 對(duì)于職工生活居住區(qū)，要以村為單位，由公司安全環(huán)保部、武裝保衛(wèi)部、機(jī)動(dòng) 能源部、基建工程部、物業(yè)管理部等口頭語不定期檢查防煤氣中毒、防電、防盜等安全工作，確保員工自身安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)不受損失。工余安全管理制度第一條 為加強(qiáng)員工安全意識(shí)，特制訂此制度以保證員工工余安全。 本標(biāo)準(zhǔn)由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋。30 / 123 對(duì)采用不正當(dāng)手段擾亂市場(chǎng)、干擾招投標(biāo)工作正常進(jìn)行的供應(yīng)商，視情況輕重予以處罰。 對(duì)供應(yīng)商的處罰分為：警告、通報(bào)和取消資格。 供應(yīng)商的評(píng)價(jià) 對(duì)供應(yīng)商的考核每年一次。 供貨存