【正文】 本制度規(guī)定了對變化的識別、管理、評估與檢驗要求，適用于公司對變化的過程管理。 安環(huán)部根據(jù)國家對特種作業(yè)的規(guī)定規(guī)范界定出本公司的特種作業(yè)種類,具體范圍如下:爆破工電工金屬焊接(含電焊、氣焊)工機動車司機安全工司爐工空壓工起重工劇毒、危險品保管工民爆物品保管員經(jīng)當?shù)貏趧颖Ｕ喜块T和上級主管部門共同部門共同認定的其他工種 人力資源部、安環(huán)部根據(jù)確定的企業(yè)特種作業(yè)工種建立特種作業(yè)人員檔案，并組織特種作業(yè)人員的培訓，經(jīng)過培訓取得資質(zhì)證書后，方可上崗作業(yè)。 參加驗收的各部門確認建設(shè)項目符合標準和要求后，在“技改項目、新建 項目竣工驗收會簽表”或“工藝變更評審表”上簽字。 為減少試產(chǎn)時走不必要的彎路、造成不必要的損失。 在試制過程必須嚴格按試制計劃逐項落實防范器具和應急措施，實驗 中用到的劇毒物品，按公司的《劇毒品管理制度》執(zhí)行，危險性較大的操作，要安排人員監(jiān)護。 安全部、環(huán)保部對建設(shè)項目的報審資料審核后，組織召開“三同時”評審會，建 設(shè)項 目設(shè)計部門、環(huán)保部、工程部、基建科、等部門同時參加。外包隊伍員工的安全教育培訓比照本制度執(zhí)行，安全管理機構(gòu)及外包隊伍監(jiān)管單位督促、 協(xié)助外包隊伍做好安全教育培訓工作。第七條 單位實施新工藝、新技術(shù)或使用新設(shè)備、新材料時，應對從業(yè)人員進行有針對性的安全生產(chǎn)教育培訓。新從業(yè)人員的教育時間不得少于 48 學時。 本制度由安環(huán)部負責解釋。44 / 123 安全意識輸入與提升的途徑包括：◆對新員工進行安全意識培訓，并對其最初 3 個月的安全意識進行跟蹤◆對所有員工進行安全檢查程序和安全操作程序的訓練◆推行危險預知活動◆根據(jù)工藝流程的變化情況，要求班組開展對作業(yè)現(xiàn)場的特定安全要求的討論。員工安全意識管理制度建立提升員工安全意識的有效機制。第十條 安環(huán)部及相關(guān)專業(yè)職能部門負責根據(jù)最后的整改措施計劃督促主管單位組織整改和落實。第二條 本制度定了重大危險源的識別、監(jiān)控、檢查等管理要求，適用于公司重大危險源的管理。第七條 安全技術(shù)措施的編制范圍（1）防護裝置：防護罩、防護網(wǎng)、防護擋板、 圍欄、蓋板、機械、 電氣、氣動、光電、電磁感 應等各種形式的 聯(lián)鎖 裝置。第三條 安全環(huán)保部負責安全技術(shù)措施的編制、匯總和申報工作。第十一條 有關(guān)領(lǐng)導和安全生產(chǎn)機構(gòu)負責人要經(jīng)常檢查安全生產(chǎn)檔案的建檔和檔案管理工作，使安全生產(chǎn)檔案逐步完善和科學管理。第六條 一項工作由幾個部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交公司辦公室備案。第十三條 本制度解釋權(quán)歸安全環(huán)保部。對上月安全生產(chǎn)情況進行分析、回顧。第六條 公司每半年召開一次安全生產(chǎn)委員會會議。第十三條 各部門根據(jù)本標準的規(guī)定每年對本部門員工參與安全生產(chǎn)、全建議的情況進行溝通與回顧，提出工作中存在的不足，不斷的持續(xù)改進。員工參與安全生產(chǎn)活動應涵蓋以下內(nèi)容：任務(wù)分析設(shè)計與流程變化評審安全意識提升安全手冊更新安全生產(chǎn)委員會會議；與外部權(quán)力機構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項風險評價相關(guān)安全過程的行動變化管理的評審參與安全問題的調(diào)查員工對違章指揮有權(quán)拒絕操作；發(fā)現(xiàn)險情無法控制時，有權(quán)停止作業(yè)，采取緊急防范措施并撤離崗位；對漠視員工健康、安全的領(lǐng)33 / 123導，有權(quán)批評、 檢舉和控告。建立工余事故臺帳，統(tǒng)計事故類別，分析事故原因及時制定整改措施。第四條 以廣播、電視、張貼海報、 發(fā)放宣傳資料、派安全宣傳員到職工居住區(qū)進行宣講等方式廣泛宣傳工余安全知識。 供應商被取消資格后，恢復資格重新履行資格審查程序。 建立合格供應商名錄和檔案，并定期進行更新和維護。 物資供應部對供應商的日常管理工作負責。 對采納的建議，應指定建議落實部門、責任人員、實施及完成時間并通知建議人。本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)合理化建議方式、程序、及認可要求，適26 / 123用于公司所有員工。不再以任何形式進行通知，并且對相關(guān)單位、部門給予通報批評及處罰。⑥其他重要信息。月度：下月度工作計劃及本月度工作總結(jié)；季度：下季度工作計劃及本季度工作總結(jié)；年度：關(guān)年（或全年）工作總結(jié)和下半年（或下一年度）工作計劃。要求工作匯報內(nèi)容具體，語言簡潔，對工作的安排有具體的時間節(jié)點。公司內(nèi)部涉及到文件溝通、會議溝通及其他形式溝通時均適用。 所有員工代表應熟悉所管轄區(qū)域的各種危害，并接受危害識別和風險評估以及安全標準化的相關(guān)培訓。 安全人員任命 總經(jīng)理應書面任命安全管理人員,任命的職位應包括：安全負責人；安全員；員工代表；事故/事件調(diào)查員、急救員?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第十九、二十、二十一條。安委會根據(jù)考核辦法兌現(xiàn)獎罰。◆日常事務(wù)包括與相關(guān)方溝通安全生產(chǎn)問題?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第四條、第十七條無 總經(jīng)理對各級安全生產(chǎn)責任制的組織制定和發(fā)布負責。第三十二條 在各節(jié)假日期間或特殊情況下開展有針對性的安全檢查。第二十六條 新從業(yè)人員必須進行公司、廠、班組三級安全教育培訓，并經(jīng) 考核合格方可上崗作業(yè)。第二十三條 生產(chǎn)現(xiàn)場應根據(jù)《中華人民共和國消防條例》的規(guī)13 / 123定，建立消防管理制度，設(shè)置符合要求的消防設(shè)施，并保持完好的備用狀態(tài)。（一）安全生產(chǎn)規(guī)章制度。認真學習、 嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程和各項安全管理規(guī)章制度。班前對機具、設(shè)備和工作環(huán)境進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，立即整改。第七條 各生產(chǎn)單位安全員對本單位定產(chǎn)負管理責任。（三）定期向上級和全公司（廠）職工報告安全工作情況，并提出加強和改進安全工作的具體意見。（三）以身作則，不發(fā)布違反安全生產(chǎn)方針、政策和上級有關(guān)安全指示精神的制度和決定。（四）所有罰款必須由責任單位統(tǒng)一交財務(wù)部，作為安全獎勵基會。設(shè)備操作工上班時睡崗、溜崗，任意離 崗的（造成事故的按調(diào)查分析意見處理）。（三）有下列情況這一者，處以 50 元以上—200 元以下罰款。全公司（廠）安全檢查、監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，責任單位未按時整改或達不到要求的。（五）在職業(yè)健康衛(wèi)生、安全、環(huán)境等方面有發(fā)明或有新的可靠的保障措施，技術(shù)推廣改造或提出合理化建議并取得較大成果和顯著成6 / 123績有功人員。第三條 全公司（廠）職工必須必須自覺履行各自的安全生產(chǎn)職責， 嚴格按安全技術(shù)操作規(guī)程進行作業(yè)，認真做好本職崗位內(nèi)的安全工作。各單位、部 門負責對本單位、部門指標實施計劃的跟蹤與分析，當目標與指標完成情況與計劃相背離時，應及時采取相關(guān)的補救措施。 分管生產(chǎn)副總經(jīng)理對公司安全生產(chǎn)目標與指標的組織制訂、審核、批準負責。 安環(huán)部主任對安全生產(chǎn)目標與指標的監(jiān)督實施及向單位、部門分解目標負責。 各單位、部門每半年對安全生產(chǎn)目標、指標及工作計劃完成情況進行總結(jié)分析，并報公司安委會。第四條 積極向本單位 領(lǐng)導、全公司（廠）有關(guān)部 門反映現(xiàn)場安全生產(chǎn)狀況，批 評、 檢舉領(lǐng)導違章指揮， 職工違 章作業(yè)以及危害職工安全健康的行為。（六）在我公司（廠）安全管理和監(jiān)察工作中，堅持原則，忠于職守，作出一定成績者。（二）有下列情況之一的處以 200 元—1000 元以下罰款。勞動保護用品佩帶不齊全的。各機房、車間、庫房及 維修房定置管理不規(guī)范的。第九條 本辦法由安環(huán)部負責解釋。（四）定期檢查和督促各副總及安全專職部門做好安全工作。10 / 123（四）組織檢查有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程的貫徹執(zhí)行情況。負責本單位的二級安全教育工作，指導與協(xié)助各班組開展好安全技術(shù)操作規(guī)程教育及安全生產(chǎn)競賽活動。經(jīng)常清理檢查現(xiàn)場，做到工完料清，文明生產(chǎn)。積極參加安全活動，認真執(zhí)行安全交底，服從指揮，不違章作業(yè)。（二）安全教育培訓資料（未經(jīng)安全生產(chǎn)教育的人員不得上崗作業(yè)）。第二十四條 生產(chǎn)現(xiàn)場應建立相應的安全防爆規(guī)章制度。第二十七條 調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗的從業(yè)人員須重新參加安全教育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗操作。第三十三條 在生產(chǎn)過程中，安全員、班 組長及各單位行政領(lǐng)導要深入現(xiàn)場進行經(jīng)常性的預防性的檢查。 各單位、部門負責人對本單位、部門人員安全生產(chǎn)責任制的溝通負責。 考核辦法依據(jù)到位標準進行制定。 責任制的回顧與更新 安全生產(chǎn)委員會應每年對安全生產(chǎn)責任制的內(nèi)容進行回顧。無。 以上任命人員均需正式書面任命，并由總經(jīng)理親自簽發(fā)。 機構(gòu)與人員的調(diào)整與回顧21 / 123 當機構(gòu)或人員發(fā)生變化時，安全生產(chǎn)委員會應及時調(diào)整安全生產(chǎn)委員會組成人員。 公司辦公室： 總經(jīng)理召開的會議、公司例會、臨時性會議的通知、召集，會議決議的準備，會議記錄，會議決議追蹤及呈報。23 / 1233）匯報時間；各單位、部門（含外包隊伍）匯報在周五前報至公司辦公司（節(jié)假日除外）。3）上報時間：每月末的 25 日前；當月度與季度或年度總結(jié)和計劃出現(xiàn)重合時，上報季度/年度總結(jié)和計劃。3）上報方式：各單位、部門（含外包隊伍）信息要求由主要負責人報送，將信息發(fā)送到公司辦公室統(tǒng)一進行編發(fā)。對于各類建議、意見，接收人應在兩日內(nèi)向提出人予以明確答復，對未采納內(nèi)容要闡述原由?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第四十五條無 分管公司領(lǐng)導對合理化建議應用時需求資金的落實負責。 對未采納的建議，工會應通知建議人，并鼓勵其繼續(xù)參與。 機動能源部參考投用設(shè)備的質(zhì)量和運行狀況數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作負責。 搜集各類設(shè)備、材料的價格信息，對價格走勢進行分析。30 / 123 對采用不正當手段擾亂市場、干擾招投標工作正常進行的供應商，視情況輕重予以處罰。第五條 根據(jù)不同時期或季節(jié)制定本期工作重點及工作計劃。第十一條 本制度解釋權(quán)歸安全環(huán)保部。公司應組織相關(guān)部門進行公共合理的調(diào)查，并進行妥善處理。第十四條 安環(huán)部每年對全礦的員工參與活動的開展及效果進行溝通問題，提出改 進意見，并將回顧結(jié)果報管理評審。會議的主要議題；研究、確定安全生產(chǎn)管理的方向與措施。對上月風險控制措施實施效果進行評估。安全生產(chǎn)檔案管理制度第一條 為了加強安全生產(chǎn)檔案管理工作，充分發(fā)揮檔案作用，為公司安全生產(chǎn)服務(wù)，特制定本制度。會議文件由公司辦公室收集。第十二條 安全生產(chǎn)檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱，借閱者都38 / 123要填寫《借閱單》，報主管人員批準后，方可借閱，其中非受控文檔的借閱要由部門經(jīng)理簽字批準，受控文檔的借閱要由總經(jīng)理簽字批準。第四條 公司主管領(lǐng)導負責安全技術(shù)措施的審核和批準。（2）保險裝置：自動開關(guān)、可熔保險器、減壓裝置、安全閥、限位器等。第三條 重大危險源：指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或者儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。第十一條 安環(huán)部負責組織相關(guān)部門一起制定重大危險源應急預案，并定期組織預案的演練。本制度規(guī)定了員工安全意識的調(diào)查、提升及回顧的管理要求，適用于企業(yè)員工安全意識的管理?！魧γ撾x工作崗位超過規(guī)定時間的返崗員工進行工作場所特定要求的培訓。45 / 123 員工安全意識調(diào)查表。一級安全教育：由公司（廠）安全環(huán)保部負責。第八條 特種作業(yè)人員的安全教育培訓特種作業(yè)人員是指勞動過程中容易發(fā)生傷亡事故，對操作者本人，尤其對他人和周圍設(shè)施的安全有重大危害的作業(yè)，從事特種作業(yè)的人員稱為特種作業(yè)人員。第十條 本制度解釋權(quán)歸安全環(huán)保部。 在評審會上由建設(shè)項目設(shè)計部門向參加評審的各主管部門介紹建設(shè)項目可能產(chǎn)生的環(huán)境污染情況、職業(yè)健康危害和安全問題及采取的具體措施。安全措施不落實的課題不準開題做試驗。度產(chǎn)前必須初步制訂安全操作規(guī)程，做好員工培訓，必要時進行模擬操作。達不到設(shè)計要求的建設(shè)項目不予驗收，并對工程項目發(fā)現(xiàn)的隱患和存在的問題提出改進意見和建議。 人力資源部、安環(huán)部負責每年特種作業(yè)人員的資質(zhì)證書的年審與54 / 123培訓。 安環(huán)部對全公司內(nèi)職業(yè)安全、健康及環(huán)境變化的管理負責。變更管理制度確保企業(yè)對變化及其所帶來的職業(yè)安全、健康及環(huán)境影響進行有55 / 123效識別、評估和管理，控制變化帶來的風險。 安環(huán)部負責界定公司需要進行審批的作業(yè)項目，審批流程及過程的監(jiān)督管理。 驗收內(nèi)容 項目的設(shè)施是否與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用；52 / 123 建設(shè)項目與之配套的職業(yè)健康安全設(shè)施、環(huán)保設(shè)施是否符合國家法規(guī)和技術(shù)標準； 建設(shè)項目和運行狀況管理是否正常、安全、可靠。 工程項目試生產(chǎn)前，由項目負責人召集安全、設(shè)備、環(huán)保、生產(chǎn)、技術(shù) 部門人員進行驗收檢查，同意后方可進行試產(chǎn)。 在開課題實驗前，必須制訂詳細的試驗計劃，包括應急處理方法，和應 配備的防護器具和急救用品，并報中央研究所所長批準。 建設(shè)項目名稱、工藝流程圖、工程選址位置平面圖，可能產(chǎn)生環(huán)境污染程序、職業(yè)健康危害以及安全問題的說明書； 建設(shè)和技術(shù)改選工程任務(wù)書或建議書； 采取的預防措施及可行性技術(shù)論證報告。全員經(jīng)常性安全教育培訓的主要形式有：每天在班前班后會上說明安全注意事項；安全活動日；安全生產(chǎn)會議；各類安全生產(chǎn)培訓班；事故現(xiàn)場會；安全知識；安全技能競賽；張貼安全生產(chǎn)張貼面、標語等；各生產(chǎn)單位組織的安全生產(chǎn)教育培訓活動時間不得少于 4 小時。第六條 從企人員調(diào)整工作崗位或離崗 1 年以上重新上崗時，應進行相應的生產(chǎn)單位和生產(chǎn)班組兩級安全教育。