【正文】 本制度規(guī)定了對變化的識別、管理、評估與檢驗(yàn)要求，適用于公司對變化的過程管理。 安環(huán)部根據(jù)國家對特種作業(yè)的規(guī)定規(guī)范界定出本公司的特種作業(yè)種類,具體范圍如下:爆破工電工金屬焊接(含電焊、氣焊)工機(jī)動車司機(jī)安全工司爐工空壓工起重工劇毒、危險品保管工民爆物品保管員經(jīng)當(dāng)?shù)貏趧颖Ｕ喜块T和上級主管部門共同部門共同認(rèn)定的其他工種 人力資源部、安環(huán)部根據(jù)確定的企業(yè)特種作業(yè)工種建立特種作業(yè)人員檔案，并組織特種作業(yè)人員的培訓(xùn)，經(jīng)過培訓(xùn)取得資質(zhì)證書后，方可上崗作業(yè)。 參加驗(yàn)收的各部門確認(rèn)建設(shè)項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)和要求后，在“技改項(xiàng)目、新建 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收會簽表”或“工藝變更評審表”上簽字。 為減少試產(chǎn)時走不必要的彎路、造成不必要的損失。 在試制過程必須嚴(yán)格按試制計劃逐項(xiàng)落實(shí)防范器具和應(yīng)急措施，實(shí)驗(yàn) 中用到的劇毒物品，按公司的《劇毒品管理制度》執(zhí)行，危險性較大的操作，要安排人員監(jiān)護(hù)。 安全部、環(huán)保部對建設(shè)項(xiàng)目的報審資料審核后，組織召開“三同時”評審會，建 設(shè)項(xiàng) 目設(shè)計部門、環(huán)保部、工程部、基建科、等部門同時參加。外包隊(duì)伍員工的安全教育培訓(xùn)比照本制度執(zhí)行，安全管理機(jī)構(gòu)及外包隊(duì)伍監(jiān)管單位督促、 協(xié)助外包隊(duì)伍做好安全教育培訓(xùn)工作。第七條 單位實(shí)施新工藝、新技術(shù)或使用新設(shè)備、新材料時，應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行有針對性的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。新從業(yè)人員的教育時間不得少于 48 學(xué)時。 本制度由安環(huán)部負(fù)責(zé)解釋。44 / 123 安全意識輸入與提升的途徑包括：◆對新員工進(jìn)行安全意識培訓(xùn)，并對其最初 3 個月的安全意識進(jìn)行跟蹤◆對所有員工進(jìn)行安全檢查程序和安全操作程序的訓(xùn)練◆推行危險預(yù)知活動◆根據(jù)工藝流程的變化情況，要求班組開展對作業(yè)現(xiàn)場的特定安全要求的討論。員工安全意識管理制度建立提升員工安全意識的有效機(jī)制。第十條 安環(huán)部及相關(guān)專業(yè)職能部門負(fù)責(zé)根據(jù)最后的整改措施計劃督促主管單位組織整改和落實(shí)。第二條 本制度定了重大危險源的識別、監(jiān)控、檢查等管理要求，適用于公司重大危險源的管理。第七條 安全技術(shù)措施的編制范圍（1）防護(hù)裝置：防護(hù)罩、防護(hù)網(wǎng)、防護(hù)擋板、 圍欄、蓋板、機(jī)械、 電氣、氣動、光電、電磁感 應(yīng)等各種形式的 聯(lián)鎖 裝置。第三條 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施的編制、匯總和申報工作。第十一條 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人要經(jīng)常檢查安全生產(chǎn)檔案的建檔和檔案管理工作，使安全生產(chǎn)檔案逐步完善和科學(xué)管理。第六條 一項(xiàng)工作由幾個部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交公司辦公室備案。第十三條 本制度解釋權(quán)歸安全環(huán)保部。對上月安全生產(chǎn)情況進(jìn)行分析、回顧。第六條 公司每半年召開一次安全生產(chǎn)委員會會議。第十三條 各部門根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定每年對本部門員工參與安全生產(chǎn)、全建議的情況進(jìn)行溝通與回顧，提出工作中存在的不足，不斷的持續(xù)改進(jìn)。員工參與安全生產(chǎn)活動應(yīng)涵蓋以下內(nèi)容：任務(wù)分析設(shè)計與流程變化評審安全意識提升安全手冊更新安全生產(chǎn)委員會會議；與外部權(quán)力機(jī)構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng)風(fēng)險評價相關(guān)安全過程的行動變化管理的評審參與安全問題的調(diào)查員工對違章指揮有權(quán)拒絕操作；發(fā)現(xiàn)險情無法控制時，有權(quán)停止作業(yè)，采取緊急防范措施并撤離崗位；對漠視員工健康、安全的領(lǐng)33 / 123導(dǎo)，有權(quán)批評、 檢舉和控告。建立工余事故臺帳，統(tǒng)計事故類別，分析事故原因及時制定整改措施。第四條 以廣播、電視、張貼海報、 發(fā)放宣傳資料、派安全宣傳員到職工居住區(qū)進(jìn)行宣講等方式廣泛宣傳工余安全知識。 供應(yīng)商被取消資格后，恢復(fù)資格重新履行資格審查程序。 建立合格供應(yīng)商名錄和檔案，并定期進(jìn)行更新和維護(hù)。 物資供應(yīng)部對供應(yīng)商的日常管理工作負(fù)責(zé)。 對采納的建議，應(yīng)指定建議落實(shí)部門、責(zé)任人員、實(shí)施及完成時間并通知建議人。本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)合理化建議方式、程序、及認(rèn)可要求，適26 / 123用于公司所有員工。不再以任何形式進(jìn)行通知，并且對相關(guān)單位、部門給予通報批評及處罰。⑥其他重要信息。月度：下月度工作計劃及本月度工作總結(jié)；季度：下季度工作計劃及本季度工作總結(jié)；年度：關(guān)年（或全年）工作總結(jié)和下半年（或下一年度）工作計劃。要求工作匯報內(nèi)容具體，語言簡潔，對工作的安排有具體的時間節(jié)點(diǎn)。公司內(nèi)部涉及到文件溝通、會議溝通及其他形式溝通時均適用。 所有員工代表應(yīng)熟悉所管轄區(qū)域的各種危害，并接受危害識別和風(fēng)險評估以及安全標(biāo)準(zhǔn)化的相關(guān)培訓(xùn)。 安全人員任命 總經(jīng)理應(yīng)書面任命安全管理人員,任命的職位應(yīng)包括：安全負(fù)責(zé)人；安全員；員工代表；事故/事件調(diào)查員、急救員?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第十九、二十、二十一條。安委會根據(jù)考核辦法兌現(xiàn)獎罰。◆日常事務(wù)包括與相關(guān)方溝通安全生產(chǎn)問題?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第四條、第十七條無 總經(jīng)理對各級安全生產(chǎn)責(zé)任制的組織制定和發(fā)布負(fù)責(zé)。第三十二條 在各節(jié)假日期間或特殊情況下開展有針對性的安全檢查。第二十六條 新從業(yè)人員必須進(jìn)行公司、廠、班組三級安全教育培訓(xùn)，并經(jīng) 考核合格方可上崗作業(yè)。第二十三條 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國消防條例》的規(guī)13 / 123定，建立消防管理制度，設(shè)置符合要求的消防設(shè)施，并保持完好的備用狀態(tài)。（一）安全生產(chǎn)規(guī)章制度。認(rèn)真學(xué)習(xí)、 嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程和各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度。班前對機(jī)具、設(shè)備和工作環(huán)境進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，立即整改。第七條 各生產(chǎn)單位安全員對本單位定產(chǎn)負(fù)管理責(zé)任。（三）定期向上級和全公司（廠）職工報告安全工作情況，并提出加強(qiáng)和改進(jìn)安全工作的具體意見。（三）以身作則，不發(fā)布違反安全生產(chǎn)方針、政策和上級有關(guān)安全指示精神的制度和決定。（四）所有罰款必須由責(zé)任單位統(tǒng)一交財務(wù)部，作為安全獎勵基會。設(shè)備操作工上班時睡崗、溜崗，任意離 崗的（造成事故的按調(diào)查分析意見處理）。（三）有下列情況這一者，處以 50 元以上—200 元以下罰款。全公司（廠）安全檢查、監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，責(zé)任單位未按時整改或達(dá)不到要求的。（五）在職業(yè)健康衛(wèi)生、安全、環(huán)境等方面有發(fā)明或有新的可靠的保障措施，技術(shù)推廣改造或提出合理化建議并取得較大成果和顯著成6 / 123績有功人員。第三條 全公司（廠）職工必須必須自覺履行各自的安全生產(chǎn)職責(zé)， 嚴(yán)格按安全技術(shù)操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，認(rèn)真做好本職崗位內(nèi)的安全工作。各單位、部 門負(fù)責(zé)對本單位、部門指標(biāo)實(shí)施計劃的跟蹤與分析，當(dāng)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況與計劃相背離時，應(yīng)及時采取相關(guān)的補(bǔ)救措施。 分管生產(chǎn)副總經(jīng)理對公司安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的組織制訂、審核、批準(zhǔn)負(fù)責(zé)。 安環(huán)部主任對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的監(jiān)督實(shí)施及向單位、部門分解目標(biāo)負(fù)責(zé)。 各單位、部門每半年對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)及工作計劃完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，并報公司安委會。第四條 積極向本單位 領(lǐng)導(dǎo)、全公司（廠）有關(guān)部 門反映現(xiàn)場安全生產(chǎn)狀況，批 評、 檢舉領(lǐng)導(dǎo)違章指揮， 職工違 章作業(yè)以及危害職工安全健康的行為。（六）在我公司（廠）安全管理和監(jiān)察工作中，堅持原則，忠于職守，作出一定成績者。（二）有下列情況之一的處以 200 元—1000 元以下罰款。勞動保護(hù)用品佩帶不齊全的。各機(jī)房、車間、庫房及 維修房定置管理不規(guī)范的。第九條 本辦法由安環(huán)部負(fù)責(zé)解釋。（四）定期檢查和督促各副總及安全專職部門做好安全工作。10 / 123（四）組織檢查有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程的貫徹執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)本單位的二級安全教育工作，指導(dǎo)與協(xié)助各班組開展好安全技術(shù)操作規(guī)程教育及安全生產(chǎn)競賽活動。經(jīng)常清理檢查現(xiàn)場，做到工完料清，文明生產(chǎn)。積極參加安全活動，認(rèn)真執(zhí)行安全交底，服從指揮，不違章作業(yè)。（二）安全教育培訓(xùn)資料（未經(jīng)安全生產(chǎn)教育的人員不得上崗作業(yè)）。第二十四條 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)建立相應(yīng)的安全防爆規(guī)章制度。第二十七條 調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗的從業(yè)人員須重新參加安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗操作。第三十三條 在生產(chǎn)過程中，安全員、班 組長及各單位行政領(lǐng)導(dǎo)要深入現(xiàn)場進(jìn)行經(jīng)常性的預(yù)防性的檢查。 各單位、部門負(fù)責(zé)人對本單位、部門人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通負(fù)責(zé)。 考核辦法依據(jù)到位標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制定。 責(zé)任制的回顧與更新 安全生產(chǎn)委員會應(yīng)每年對安全生產(chǎn)責(zé)任制的內(nèi)容進(jìn)行回顧。無。 以上任命人員均需正式書面任命，并由總經(jīng)理親自簽發(fā)。 機(jī)構(gòu)與人員的調(diào)整與回顧21 / 123 當(dāng)機(jī)構(gòu)或人員發(fā)生變化時，安全生產(chǎn)委員會應(yīng)及時調(diào)整安全生產(chǎn)委員會組成人員。 公司辦公室： 總經(jīng)理召開的會議、公司例會、臨時性會議的通知、召集，會議決議的準(zhǔn)備，會議記錄，會議決議追蹤及呈報。23 / 1233）匯報時間；各單位、部門（含外包隊(duì)伍）匯報在周五前報至公司辦公司（節(jié)假日除外）。3）上報時間：每月末的 25 日前；當(dāng)月度與季度或年度總結(jié)和計劃出現(xiàn)重合時，上報季度/年度總結(jié)和計劃。3）上報方式：各單位、部門（含外包隊(duì)伍）信息要求由主要負(fù)責(zé)人報送，將信息發(fā)送到公司辦公室統(tǒng)一進(jìn)行編發(fā)。對于各類建議、意見，接收人應(yīng)在兩日內(nèi)向提出人予以明確答復(fù)，對未采納內(nèi)容要闡述原由?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第四十五條無 分管公司領(lǐng)導(dǎo)對合理化建議應(yīng)用時需求資金的落實(shí)負(fù)責(zé)。 對未采納的建議，工會應(yīng)通知建議人，并鼓勵其繼續(xù)參與。 機(jī)動能源部參考投用設(shè)備的質(zhì)量和運(yùn)行狀況數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作負(fù)責(zé)。 搜集各類設(shè)備、材料的價格信息，對價格走勢進(jìn)行分析。30 / 123 對采用不正當(dāng)手段擾亂市場、干擾招投標(biāo)工作正常進(jìn)行的供應(yīng)商，視情況輕重予以處罰。第五條 根據(jù)不同時期或季節(jié)制定本期工作重點(diǎn)及工作計劃。第十一條 本制度解釋權(quán)歸安全環(huán)保部。公司應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行公共合理的調(diào)查，并進(jìn)行妥善處理。第十四條 安環(huán)部每年對全礦的員工參與活動的開展及效果進(jìn)行溝通問題，提出改 進(jìn)意見，并將回顧結(jié)果報管理評審。會議的主要議題；研究、確定安全生產(chǎn)管理的方向與措施。對上月風(fēng)險控制措施實(shí)施效果進(jìn)行評估。安全生產(chǎn)檔案管理制度第一條 為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)檔案管理工作，充分發(fā)揮檔案作用，為公司安全生產(chǎn)服務(wù)，特制定本制度。會議文件由公司辦公室收集。第十二條 安全生產(chǎn)檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱，借閱者都38 / 123要填寫《借閱單》，報主管人員批準(zhǔn)后，方可借閱，其中非受控文檔的借閱要由部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，受控文檔的借閱要由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。第四條 公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施的審核和批準(zhǔn)。（2）保險裝置：自動開關(guān)、可熔保險器、減壓裝置、安全閥、限位器等。第三條 重大危險源：指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或者儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。第十一條 安環(huán)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門一起制定重大危險源應(yīng)急預(yù)案，并定期組織預(yù)案的演練。本制度規(guī)定了員工安全意識的調(diào)查、提升及回顧的管理要求，適用于企業(yè)員工安全意識的管理?！魧γ撾x工作崗位超過規(guī)定時間的返崗員工進(jìn)行工作場所特定要求的培訓(xùn)。45 / 123 員工安全意識調(diào)查表。一級安全教育：由公司（廠）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)。第八條 特種作業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)特種作業(yè)人員是指勞動過程中容易發(fā)生傷亡事故，對操作者本人，尤其對他人和周圍設(shè)施的安全有重大危害的作業(yè)，從事特種作業(yè)的人員稱為特種作業(yè)人員。第十條 本制度解釋權(quán)歸安全環(huán)保部。 在評審會上由建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計部門向參加評審的各主管部門介紹建設(shè)項(xiàng)目可能產(chǎn)生的環(huán)境污染情況、職業(yè)健康危害和安全問題及采取的具體措施。安全措施不落實(shí)的課題不準(zhǔn)開題做試驗(yàn)。度產(chǎn)前必須初步制訂安全操作規(guī)程，做好員工培訓(xùn)，必要時進(jìn)行模擬操作。達(dá)不到設(shè)計要求的建設(shè)項(xiàng)目不予驗(yàn)收，并對工程項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)的隱患和存在的問題提出改進(jìn)意見和建議。 人力資源部、安環(huán)部負(fù)責(zé)每年特種作業(yè)人員的資質(zhì)證書的年審與54 / 123培訓(xùn)。 安環(huán)部對全公司內(nèi)職業(yè)安全、健康及環(huán)境變化的管理負(fù)責(zé)。變更管理制度確保企業(yè)對變化及其所帶來的職業(yè)安全、健康及環(huán)境影響進(jìn)行有55 / 123效識別、評估和管理，控制變化帶來的風(fēng)險。 安環(huán)部負(fù)責(zé)界定公司需要進(jìn)行審批的作業(yè)項(xiàng)目，審批流程及過程的監(jiān)督管理。 驗(yàn)收內(nèi)容 項(xiàng)目的設(shè)施是否與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用；52 / 123 建設(shè)項(xiàng)目與之配套的職業(yè)健康安全設(shè)施、環(huán)保設(shè)施是否符合國家法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 建設(shè)項(xiàng)目和運(yùn)行狀況管理是否正常、安全、可靠。 工程項(xiàng)目試生產(chǎn)前，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人召集安全、設(shè)備、環(huán)保、生產(chǎn)、技術(shù) 部門人員進(jìn)行驗(yàn)收檢查，同意后方可進(jìn)行試產(chǎn)。 在開課題實(shí)驗(yàn)前，必須制訂詳細(xì)的試驗(yàn)計劃，包括應(yīng)急處理方法，和應(yīng) 配備的防護(hù)器具和急救用品，并報中央研究所所長批準(zhǔn)。 建設(shè)項(xiàng)目名稱、工藝流程圖、工程選址位置平面圖，可能產(chǎn)生環(huán)境污染程序、職業(yè)健康危害以及安全問題的說明書； 建設(shè)和技術(shù)改選工程任務(wù)書或建議書； 采取的預(yù)防措施及可行性技術(shù)論證報告。全員經(jīng)常性安全教育培訓(xùn)的主要形式有：每天在班前班后會上說明安全注意事項(xiàng)；安全活動日；安全生產(chǎn)會議；各類安全生產(chǎn)培訓(xùn)班；事故現(xiàn)場會；安全知識；安全技能競賽；張貼安全生產(chǎn)張貼面、標(biāo)語等；各生產(chǎn)單位組織的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)活動時間不得少于 4 小時。第六條 從企人員調(diào)整工作崗位或離崗 1 年以上重新上崗時，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的生產(chǎn)單位和生產(chǎn)班組兩級安全教育。