【正文】 若有修改意見，則由秘書編制會議紀(jì)要，并將會議紀(jì)要和預(yù)算修改意見傳達(dá)給財務(wù)部總經(jīng)理和相關(guān)部門總經(jīng)理，要求作必要調(diào)整；若沒有修改意見，則總裁辦公會根據(jù)審批權(quán)限決定是否需將預(yù)算滾動調(diào)整表交董事會審批，并于每季度第三個月25日下達(dá)滾動調(diào)整預(yù)算董事會審批超過總裁辦公會審批權(quán)限的預(yù)算滾動調(diào)整表，判斷是否符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求。財務(wù)部總經(jīng)理將由相關(guān)部門總經(jīng)理或由其修改的預(yù)算滾動調(diào)整表再次交財務(wù)執(zhí)行副總裁審批。若有修改意見，則將預(yù)算調(diào)整申請表退回相關(guān)部門總經(jīng)理要求作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算調(diào)整申請表交財務(wù)部總經(jīng)理財務(wù)執(zhí)行副總裁審批由財務(wù)部總經(jīng)理編制的預(yù)算滾動調(diào)整表，并分析滾動調(diào)整對公司年度經(jīng)營目標(biāo)的影響。若有修改意見，則總裁辦公擴(kuò)大會與相關(guān)部門總經(jīng)理進(jìn)行協(xié)商，對分解目標(biāo)值作相應(yīng)修正，并由秘書編制會議紀(jì)要，記錄總裁辦公擴(kuò)大會議預(yù)算修改意見，分發(fā)至相關(guān)部門總經(jīng)理作必要調(diào)整；若沒有修改意見，則由秘書編制會議紀(jì)要，并安排召開專門針對預(yù)算審批的董事會議12月15日董事會審批預(yù)算，根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展要求和投資者預(yù)期回報率審核預(yù)算的正確性、合理性和可行性。若有修改意見，則將修改意見和預(yù)算表格退回財務(wù)部總經(jīng)理，并由財務(wù)部總經(jīng)理通知預(yù)算會計將修改意見和相關(guān)預(yù)算表格交相關(guān)部門總經(jīng)理作必要調(diào)整；若沒有修改意見，則財務(wù)執(zhí)行副總裁通知總裁秘書安排召開專門針對預(yù)算審批的總裁辦公擴(kuò)大會議，并將總預(yù)算初稿交總裁秘書各主管副總裁根據(jù)有關(guān)預(yù)算修改意見和各部門分解年度經(jīng)營目標(biāo)值審批由其所轄的相關(guān)部門總經(jīng)理修改的預(yù)算表格。在正常情況下，預(yù)算和實際沒有太大正負(fù)差異確保預(yù)算經(jīng)過董事會審批從而增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，并符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求確保預(yù)算審批和下達(dá)的審慎性和權(quán)威性主要控制點11月25日前，財務(wù)部總經(jīng)理審批由預(yù)算會計編制的總預(yù)算初稿。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回人力資源部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回人力資源部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門固定資產(chǎn)預(yù)算的編制無財務(wù)預(yù)算的編制主管副總裁審批其所轄部門的總經(jīng)理所提交的關(guān)于制定或修改預(yù)算的依據(jù)是否合理、全面。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回物資管理部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整；若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回物資管理部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門人力資源預(yù)算的編制人力資源部總經(jīng)理審批培訓(xùn)中心主任制定的預(yù)算，根據(jù)人力資源結(jié)構(gòu)及其相應(yīng)的素質(zhì)要求審核培訓(xùn)計劃的合理性、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的合格性和相關(guān)費(fèi)用的配比性。若可以用閑置資產(chǎn)調(diào)撥代替采購，則物資管理部總經(jīng)理制定資產(chǎn)調(diào)撥計劃，否則直接編制采購預(yù)算物資管理部總經(jīng)理在編制預(yù)算時需考慮目前運(yùn)輸能力能否滿足采購預(yù)算的要求。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回新產(chǎn)品項目經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回新產(chǎn)品項目經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門生產(chǎn)計劃和材料需求預(yù)算的編制生產(chǎn)副總裁審批由生產(chǎn)部總經(jīng)理制定的預(yù)算，根據(jù)充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)能力和閑置資產(chǎn)的原則審核原輔材料、委托加工件、備品備件、低值易耗品和固定資產(chǎn)需求預(yù)算的合理性，以及是否滿足生產(chǎn)計劃的需求。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回信息技術(shù)部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回投資管理部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門技術(shù)副總裁審批由研發(fā)中心主任制定的預(yù)算，根據(jù)新產(chǎn)品營銷計劃、研發(fā)規(guī)劃和新產(chǎn)品研發(fā)計劃等資料審核研發(fā)項目是否可行、研發(fā)預(yù)算是否符合公司年度經(jīng)營目標(biāo)值，各項費(fèi)用預(yù)算和需求預(yù)算是否合理。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回相關(guān)的系統(tǒng)、終端銷售部總經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)工程部總經(jīng)理或客戶服務(wù)中心主任，要求其作相應(yīng)調(diào)整；若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回各銷售部門總經(jīng)理并由其傳遞給相關(guān)部門總經(jīng)理投資、信息技術(shù)和研發(fā)預(yù)算的編制戰(zhàn)略發(fā)展副總裁審批由投資管理部總經(jīng)理制定的預(yù)算，判斷各投資項目是否可行，各項投資計劃和子公司發(fā)展戰(zhàn)略是否符合公司年度經(jīng)營目標(biāo)值，子公司投資收益預(yù)算和投資收益預(yù)算是否真實，各項費(fèi)用預(yù)算和需求預(yù)算是否合理?？刂颇繕?biāo)確保公司對經(jīng)營活動制訂相對準(zhǔn)確的詳細(xì)預(yù)算，以作為內(nèi)部控制與衡量企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的依據(jù)確保預(yù)算的可操作性，使整套預(yù)算體系經(jīng)過全體員工的共同努力是完全可以運(yùn)作的。6產(chǎn)品申請部門根據(jù)產(chǎn)品類型填寫申請申請單位建議的產(chǎn)品型號。34產(chǎn)品型號申請部門填寫產(chǎn)品名稱的全稱。并要求寫清楚產(chǎn)品名稱,產(chǎn)品序號及主要參數(shù)、用途、特性,建議型號固定資產(chǎn)安裝原因說明標(biāo)準(zhǔn)化審核評審報告 F06004002技術(shù)質(zhì)量部產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化評審時間,評審內(nèi)容,評審合格項,評審不合格項內(nèi)容及結(jié)果,綜合意見,評審員名單8 填表說明8．1 產(chǎn)品型號申請表 F06004001步驟步驟說明12產(chǎn)品型號申請部門填寫申請單位全稱。 制定國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程說明 C06004007步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師標(biāo)準(zhǔn)化工程師按上級單位下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)制定項目計劃,編寫標(biāo)準(zhǔn)擬定計劃表并報技術(shù)經(jīng)理審批3相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理審批同意則與相關(guān)部門討論有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定事宜,組織標(biāo)準(zhǔn)制定工作組,制定工作任務(wù),確定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容,否則返還標(biāo)準(zhǔn)化工程師修訂計劃相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理 標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理組織調(diào)查研究、收集有關(guān)技術(shù)資料,并組織編寫標(biāo)準(zhǔn)草案,標(biāo)準(zhǔn)編制說明54．1相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)化工程師標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理擬定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)草案征求函、標(biāo)準(zhǔn)草案發(fā)往各征求意見相關(guān)部門和相關(guān)單位64．2相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師標(biāo)準(zhǔn)化工程師組織收集意見、整理意見、分析研究、決定取舍、提出方案、編制意見匯總表。79技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)管理員外單位標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)管理員接收信息網(wǎng)網(wǎng)會信息并上報技術(shù)。5技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理外單位標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理日常注意收集到的新版標(biāo)準(zhǔn)并判斷是否替換現(xiàn)行版,如果需要則替換并將新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放至各部門。經(jīng)理部門領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)經(jīng)理部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后標(biāo)準(zhǔn)化工程師有技術(shù)管理員辦理征訂事宜。技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)管理員本部門標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)管理員根據(jù)外單位信息資料,國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及各部門匯總的標(biāo)準(zhǔn)資料需求信息擬資料征訂單并保技術(shù)經(jīng)理審批。5技術(shù)質(zhì)量部本部門 如果參加各部門及技術(shù)質(zhì)量部派人參加領(lǐng)導(dǎo)同意，參加標(biāo)準(zhǔn)審定會。4．1上級單位上級單位向技術(shù)質(zhì)量部發(fā)出 收到標(biāo)準(zhǔn)審定會通知。相關(guān)單位相關(guān)單位根據(jù)征求意見涵 征求意見。 5國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)征求意見的標(biāo)準(zhǔn)資料的收集流程說明 C06004005步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部行業(yè)管理員上級單位 技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師行業(yè)管理員收到國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的征求意見表。64．2上級單位上級單位審核通過后 核發(fā)新產(chǎn)品型號。3技術(shù)質(zhì)量部 標(biāo)準(zhǔn)化工程師本部門標(biāo)準(zhǔn)化工程師 起草型號申請函、填寫申請表。技術(shù)質(zhì)量部 總經(jīng)理部門領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)質(zhì)量部 報部門總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)審批,如果通過則轉(zhuǎn)步驟4,不通過則由相關(guān)部門產(chǎn)品管理委員會重新修訂