供應商評分標準分析(參考版)
2025-07-17 17:31本頁面
【正文】 3供應商是否建立裝運提前通知的在線傳遞計算機系統(tǒng)？除非顧客放棄此要求？3Total Score52Total available Score72ELEMENT OF QUALITY RECORDSELEMENT供應商自評審核員評分 – 質量記錄的控制QuestionAssessor NotesImplementation evidence記錄是否保存證明符合規(guī)定的要求和質量體系有效運作？3質量記錄的控制是否包括來自分承包方的質量記錄？2質量記錄是否清晰，便于存取和檢索并提供適宜的環(huán)境以防止損壞、變質和丟失？3是否規(guī)定并維護質量記錄的保存期？3合同要求時,在商定期內質量記錄可提供給顧客評價時查閱？3以下情況至少保存： 生產(chǎn)件審批文件、工裝記錄、采購訂單和修改單據(jù)的保存時間為部件用于生產(chǎn)和服務再加上一年 質量運行狀態(tài)記錄在其產(chǎn)生的當年和下一年中予以保留。3Total Score40Total available Score56ELEMENT AND TEST STATUSELEMENT供應商自評審核員評分 – 檢驗和試驗的狀態(tài)QuestionAssessor NotesImplementation evidence產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)是否以適當?shù)姆绞郊右詷俗R？使產(chǎn)品經(jīng)檢驗和試驗后合格的狀態(tài)是可辨分和可理解的。計劃和執(zhí)行都能出色地完成。計劃和執(zhí)行達到要求。體系適當，但有至少一條輕微不符合項。體系適當，但至少有一項重大不符合項。供應商評分標準 分值標準0該項/程序沒有包含在該供應商的質量體系,體系不適當,需要改進(關鍵不符合項)。1該項/程序已包含在質量體系中，但是計劃和執(zhí)行都須進行實質性的改進。2該項/程序已包含在質量體系中且可接受，然而計劃及其執(zhí)行情況仍須進行一定程度的改進。3該項/程序已包含在質量體系中。4該項/程序已包含在質量體系中。元素供應商自評審核員評分 管理職責QuestionAssessor NotesImplementation evidence負有執(zhí)行職責的供應商管理者是否制定和文件化了質量方針、質量目標對質量的承諾？3質量方針是否體現(xiàn)了組織的目標和顧客的期望和需求嗎？3組織各級人員是否都理解質量方針，并堅持貫徹執(zhí)行？3是否規(guī)定和文件化了從事與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員的職責、權限和相互關系？3被受權人有權： 防止不符合的出現(xiàn) 確認和記錄質量問題采取、實施和難糾正措施 控制進一步的加工 在內部動作中體現(xiàn)顧客的需求3對管理、執(zhí)行工作和難活動（包括內部質量審核），供應商是否確定了資源要求并提供充分的資源，包括委派過培訓的人員？3負有執(zhí)行職責的供應商管理者，是否按規(guī)定的時間間隔對質量體系進行評審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性？3Total Score21Total available Score28ELEMENT RESPONSIBILTY元素供應商自評審核員評分 管理職責QuestionAssessor NotesImplementation evidence負有執(zhí)行職責的供應商管理者是否制定和文件化了質量方針、質量目標對質量的承諾？3質量方針是否體現(xiàn)了組織的目標和顧客的期望和需求嗎？3組織各級人員是否都理解質量方針，并堅持貫徹執(zhí)行？3是否規(guī)定和文件化了從事與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員的職責、權限和相互關系？3被受權人有權： 防止不符合的出現(xiàn) 確認和記錄質量問題采取、施 控制進一步的加工 在內部動作中體現(xiàn)顧客的需求3對管理、執(zhí)行工作和難活動（包括內部質量審核），供應商是否確定了資源要求并提供充分的資源，包括委派過培訓的人員？3負有執(zhí)行職責的供應商管理者，是否按規(guī)定的時間間隔對質量體系進行評審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性？3Total Score21Total available Score28ELEMENT SYSTEMELEMENT供應商自評審核員評分 – 管理體系QuestionAssessor NotesImplementation evidence是否有適當?shù)某绦蛭募ǖ诙樱┲С仲|量手冊的每一要素？3質量策劃過程與質量體系的其它要求是否一致，是否以適當?shù)男问轿募?？否是適當?shù)乜紤]了質量體系的要素？ 所有檢驗和生產(chǎn)/服務資源的鑒別和獲得 實行設計和過程可行性研究 更新和維護所有質量控制和檢驗方法 在適當階段確定合適的驗證 直接影響質量的生產(chǎn)、安裝和服務過程 控制計劃的準備和失效模式及后果分析 標
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