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正文內(nèi)容

xxxx12石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級實(shí)施細(xì)則(參考版)

2025-07-17 15:11本頁面
  

【正文】 同A。規(guī)定中應(yīng)包括如何收集抱怨,如何分析和解決抱怨。 同A12抱怨應(yīng)建立解決抱怨的方針和程序,并保存所有抱怨記錄和調(diào)查抱怨并采取糾正措施的記錄。查分包方的檔案:檔案的內(nèi)容包括分包方的設(shè)備、人員等基本情況,對分包方的考核記錄和分包方的資質(zhì)證明等(如:營業(yè)執(zhí)照、認(rèn)可證書等)。如有分包應(yīng)檢查以下內(nèi)容:l、分包必須限于檢驗(yàn)的部分項(xiàng)目,而且對分包應(yīng)予以控制(僅限于儀器設(shè)備使用頻次低、價格昂貴及特種項(xiàng)目);要有分包合同;分包方要通過企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級或具有同等資質(zhì)。有保存設(shè)施,便于查詢,判定合格。 同A檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)按規(guī)定年限妥善保管以備查詢。查相關(guān)規(guī)定:規(guī)定中要有因修改報(bào)告所造成的影響的分析,以及制定消除影響的措施等內(nèi)容。符合要求,判斷合格。要求檢驗(yàn)報(bào)告的格式易于理解。合理地編制規(guī)范化的報(bào)告,注意格式及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的表達(dá)以便使用者理解,標(biāo)題盡量標(biāo)準(zhǔn)化。報(bào)告的內(nèi)容符合要求合格。g)對報(bào)告內(nèi)容負(fù)責(zé)的人員的簽字及簽發(fā)日期。e)所采用檢驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn)。C)檢驗(yàn)樣品的說明、狀態(tài)及明確標(biāo)識。檢驗(yàn)報(bào)告或證書至少應(yīng)包括以下信息:a)標(biāo)題(如“檢驗(yàn)報(bào)告”)。根據(jù)有關(guān)記錄的規(guī)定,檢查其保存方式和設(shè)施,保存設(shè)施良好并便于檢索,判定合格。符合以上兩個方面,判定合格。要求檢驗(yàn)項(xiàng)目完整,有樣品的名稱和編號,記錄的編號,檢驗(yàn)和校核人員簽字等。查有關(guān)記錄的規(guī)定和近期的部分檢驗(yàn)記錄。不做強(qiáng)制要求9記錄應(yīng)制定并執(zhí)行質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的標(biāo)識、收集、編目、使用、歸檔、儲存、維護(hù)和處置的程序或制度。查規(guī)定。有設(shè)施,保證樣品從取樣到檢驗(yàn)前不會發(fā)生變質(zhì)、損壞和丟失,判定合格。如果樣品必須在特定的環(huán)境條件下儲存或處置,應(yīng)維持、監(jiān)控并記錄這些條件。查標(biāo)識的編制方法,有標(biāo)識并能夠做到唯一性,判定合格。數(shù)據(jù)的計(jì)算和轉(zhuǎn)換有人員進(jìn)行校核并簽字,判定合格。通過跟蹤觀察,確定工作程序和方法是否符合檢驗(yàn)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,符合要求判定合格。該方法和程序與所要求的有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一致。符合要求,判定合格。所有與企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)工作有關(guān)的指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、手冊和參考數(shù)據(jù)都屬現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。有證書并在有效期內(nèi)判定合格。 同A標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)能追溯到國家(或國際)計(jì)量基準(zhǔn)或追溯到國家(或國際)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。查校準(zhǔn)方法和記錄。以上幾條都符合,判定合格。查規(guī)定和檢定計(jì)劃并核實(shí)。對于外購的標(biāo)準(zhǔn)溶液或標(biāo)準(zhǔn)樣品,有定值報(bào)告,判定合格。抽樣進(jìn)行核實(shí),重點(diǎn)檢查關(guān)鍵設(shè)備,均在檢定周期內(nèi),判定合格。要求對重點(diǎn)設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)建檔,其余同A。有檔案且內(nèi)容符合a)-j)條款的要求,判定合格。j)歷次損壞、故障、改裝或修理的記錄。h)使用記錄。f)制造商提供的使用說明書的復(fù)印件。d)目前放置地點(diǎn)。b)制造商名稱、型號和出廠編號或其它唯一性標(biāo)識。 同A對檢驗(yàn)使用的每一臺設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均應(yīng)建立檔案并有效保存。 同A每臺儀器設(shè)備(包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))都應(yīng)有明顯的標(biāo)識表明其狀態(tài)。查看規(guī)定,要求有維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定,規(guī)定中必須包含有a)、b)和C)條款的內(nèi)容要求,并且制度有可操作性。b)修復(fù)的設(shè)備要經(jīng)過檢定、校準(zhǔn)或測試,證明滿足要求后方能投入使用。同A應(yīng)對所有儀器設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù),并有維護(hù)程序或制度。根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對照查看設(shè)備一覽表。現(xiàn)場查看:有安全消防設(shè)施,并有效,檢驗(yàn)室無安全隱患,判定合格?,F(xiàn)場查看:檢驗(yàn)室的“三廢”排放有措施,能落實(shí),判定合格。有制度,現(xiàn)場情況良好,判定合格。同A采取措施確保企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)有良好的內(nèi)務(wù)管理,如衛(wèi)生、著裝等。同A進(jìn)入和使用有影響工作質(zhì)量的區(qū)域應(yīng)有明確的限制和控制。同A相鄰區(qū)域內(nèi)的工作有不利影響時,要進(jìn)行有效隔離,并采取措施防止交叉污染。現(xiàn)場查看:根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范和儀器使用說明,對于有無菌、粉塵、電磁干擾、振動水平有要求的環(huán)境,要采取相應(yīng)的隔離、屏蔽等措施?,F(xiàn)場查看:根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范和儀器使用說明,重點(diǎn)是對有溫濕度要求的環(huán)境,要有相應(yīng)的監(jiān)測和控制設(shè)施,如空調(diào)、溫濕度計(jì)等,并對檢驗(yàn)時的溫濕度有記錄,判定合格?,F(xiàn)場查看:布局合理,儀器設(shè)備擺放整齊便于操作,有良好的采光和照明,能夠按檢驗(yàn)工作的需要設(shè)立檢驗(yàn)室,判定合格。不做強(qiáng)制要求4設(shè)施和環(huán)境檢驗(yàn)設(shè)施、場地以及能源、照明、采暖和通風(fēng)等有利于檢驗(yàn)工作的正常進(jìn)行。同A應(yīng)對內(nèi)部人員制定并實(shí)施獎懲制度。不做強(qiáng)制要求企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)有任命文件。查人員技術(shù)業(yè)績檔案。有計(jì)劃并實(shí)施,判定合格。有工作人員知識更新的培訓(xùn)計(jì)劃,并保證培訓(xùn)計(jì)劃按時實(shí)施。查人員技術(shù)檔案等資料,是否有培訓(xùn)記錄;檢驗(yàn)人員是否有本企業(yè)頒發(fā)的上崗證,經(jīng)省級或省級以上主管部門專業(yè)培訓(xùn)并有合格證書,符合規(guī)定判定合格。其中:檢驗(yàn)人員和管理人員應(yīng)受過與其所承擔(dān)任務(wù)相適應(yīng)的教育和培訓(xùn)。不做強(qiáng)制要求。內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問題和采取的糾正措施應(yīng)文件化,并保證在規(guī)定時間內(nèi)落實(shí)糾正措施。有檢查內(nèi)容,有計(jì)劃有實(shí)施,判定合格。應(yīng)參照本細(xì)則定期對企業(yè)的車間(分廠)中控分析(半成品檢驗(yàn))進(jìn)行考核,有計(jì)劃,有實(shí)施并有記錄。查內(nèi)部審核記錄,符合要求,判定合格。查內(nèi)部審核計(jì)劃、記錄。抽查審核員的培訓(xùn)記錄。有計(jì)劃,按照計(jì)劃實(shí)施并有相關(guān)記錄。a)內(nèi)部審核應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)的,有一定資格的人承擔(dān);b)內(nèi)部審核人員要求與被審核的質(zhì)量活動無關(guān);c)審核、檢查或考核的策劃、組織、實(shí)施活動應(yīng)有相關(guān)記錄。手冊、文件可適當(dāng)簡化,但相關(guān)內(nèi)容應(yīng)符合要求。同A質(zhì)量手冊和有關(guān)文件應(yīng)包括以下內(nèi)容:a)企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布不干涉質(zhì)檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)工作獨(dú)立性的聲明以及質(zhì)檢機(jī)構(gòu)公正性承諾;b)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的組織/管理結(jié)構(gòu)圖以及標(biāo)明其位置的企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖;c)各類人員的崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系;d)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)量值
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