石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)證評審作業(yè)指導(dǎo)書-(參考版)
2025-08-03 01:23本頁面
【正文】 若愿意繼續(xù)申請定級，建議經(jīng)過整頓改進(jìn)后重新辦理申請手續(xù)。 □文件審核和現(xiàn)場跟蹤評審結(jié)合進(jìn)行。五、推薦意見： □鑒于以上評審結(jié)果，評審組認(rèn)為被評審的企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系和技術(shù)能力滿足《石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級實(shí)施細(xì)則》的要求，評審組同意將該企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)向中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)質(zhì)量技術(shù)中心推薦．推薦的級別為： □A級 □B級 □鑒于以上評審結(jié)果，評審組建議該企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)按規(guī)定要求提出糾正措施，并將落實(shí)情況報(bào)評審組長，跟蹤審核合格后，向質(zhì)量技術(shù)中心推薦，推薦的級別為： □ A級 □ B級 跟蹤審核擬采用的方式是： □提交必要的文件或見證材料進(jìn)行文件審核。四、評審結(jié)論： 評審組通過現(xiàn)場評審，認(rèn)為該企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)： (1)□具備所申請相關(guān)產(chǎn)品的檢驗(yàn)?zāi)芰Γ? □基本具備所申請相關(guān)產(chǎn)品的檢驗(yàn)?zāi)芰?，但尚需進(jìn)一步完善； □不具備所申請相關(guān)產(chǎn)品的檢驗(yàn)?zāi)芰?。附：?：企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級現(xiàn)場評審會(huì)議簽到表表2：企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級現(xiàn)場評審會(huì)議記錄表3：企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級現(xiàn)場評審不合格報(bào)告表4：石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級現(xiàn)場評審報(bào)告表5：上報(bào)資料匯總表（表）1企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級現(xiàn)場評審會(huì)議簽到表□首次 □末次企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)名稱會(huì)議日期評審組組長記錄人員評宙組成員姓 名職 務(wù)姓 名職 務(wù)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)人員姓 名職 務(wù)工 作 部 門（表）2企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級現(xiàn)場評審會(huì)議記錄□首次 □末次企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)名稱會(huì)議日期評審組組長記錄人員 （表）3企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級現(xiàn)場評審不合格報(bào)告 編號：企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)名稱評審日期不合格事實(shí)描述：不合格條款定級細(xì)則中條款評審人員評審組長質(zhì)檢機(jī)構(gòu)確認(rèn)：糾正措施預(yù)計(jì)完成時(shí)間：受評審方代表簽字日期對糾正措施的跟蹤驗(yàn)證：(根據(jù)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)糾正措施實(shí)施過程的證據(jù)判定，并將證據(jù)附后，可以是復(fù)印件)驗(yàn)證人員日期 （表）4石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級現(xiàn) 場 評 審 報(bào) 告 企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)名稱： 申 請 級 別： 報(bào) 告 日 期： 中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)質(zhì)量技術(shù)中心制一、被評審企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)：名稱： 地址： 聯(lián)系人： 職務(wù)： 電話： 傳 真： Email： 郵政編碼： 二、評審簡況：評審日期： 年 月 日至 年 月 日評審人員： 評審范圍及所涉及部門： 三、評審結(jié)果：通過對企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的質(zhì)量體系和技術(shù)能力的現(xiàn)場評審，共發(fā)現(xiàn) 個(gè)不合格項(xiàng)。 本作業(yè)指導(dǎo)書由質(zhì)量技術(shù)中心負(fù)責(zé)解釋。 現(xiàn)場評審時(shí)，根據(jù)企業(yè)申請定級的級別，依照《石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級評審表》中注明的對應(yīng)級別的評審內(nèi)容進(jìn)行評審。7 企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)A級、B級的確定 企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的定級分為兩個(gè)級別，即A級和B級，并在頒發(fā)的定級證書上予以注明。 質(zhì)量技術(shù)中心在收到分支機(jī)構(gòu)報(bào)來的全部材料后組織審查，并做出定級決定(一般不超過工5個(gè)工作日)。 對于由分支機(jī)構(gòu)組織的定級現(xiàn)場評審，分支機(jī)構(gòu)在收到《石油和化工企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級現(xiàn)場評審報(bào)告》及附件后，要對材料進(jìn)行審核，并在《石油和化工企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級現(xiàn)場評審報(bào)告》上簽署意見。 企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對不合格項(xiàng)進(jìn)行整改的期限最長為3個(gè)月。 現(xiàn)場評審的時(shí)間一般為1～2天，具體評審時(shí)間可根據(jù)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)規(guī)模和覆蓋的檢驗(yàn)產(chǎn)品數(shù)量合理確定。 末次會(huì)議應(yīng)填寫《企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級現(xiàn)場評審會(huì)議簽到表》和《企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級現(xiàn)場評審會(huì)議記錄》，并注明為末次會(huì)議。 末次會(huì)議 評審組長宣讀評審意見和結(jié)論。 評審組綜合評審情況編寫《企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級現(xiàn)場評審不合格報(bào)告》(表3)，形成初步意見。以Y、Y－、N、NA進(jìn)行判定，其中Y為合格，Y－為基本合格但存在缺陷，N為不合格，NA為不適用。評審組在進(jìn)入企業(yè)生產(chǎn)區(qū)時(shí)應(yīng)遵守廠區(qū)安全防護(hù)的有關(guān)規(guī)定。 首次會(huì)議要填寫《企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級現(xiàn)場評審會(huì)議簽到表》(表1)和《企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級現(xiàn)場評審會(huì)議記錄》(表2)，并注明為首次會(huì)議。4 現(xiàn)場評審 首次會(huì)議 評審組長介紹評審的目的、步驟、方法和評審組的分工。在和計(jì)量定級、生產(chǎn)許可證審查等其他審查聯(lián)合進(jìn)行時(shí)，人員可以統(tǒng)籌考慮。 評審組長一般由熟悉被評審企業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)業(yè)務(wù)的評審員擔(dān)任。受理機(jī)構(gòu)根據(jù)初評意見，組織有資格的評審人員或技術(shù)專家組成評審組于企業(yè)申請后30日內(nèi)實(shí)施現(xiàn)場評審。2 適用范圍 本作業(yè)指導(dǎo)書適用于企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的定級評審和復(fù)查評審。檢查有抱怨發(fā)生時(shí)的執(zhí)行情況是否符合規(guī)定要求，符合的判定合格。查規(guī)定及執(zhí)行情況。有檔案，內(nèi)容齊全判定合格。 同A應(yīng)建立分包方的檔案，包括所有分包方的登記表及其分包方工作的證明記錄。 同A11分包因工作需要將檢測工作的一部分轉(zhuǎn)包給其他機(jī)構(gòu)時(shí)，必須保證分包方有能力完成分包工作并簽定分包合同。查檢驗(yàn)報(bào)告保存的規(guī)定，抽查部分檢驗(yàn)報(bào)告(一年以內(nèi))。內(nèi)容符合要求并能夠執(zhí)行，判定合格。 同A報(bào)告發(fā)出后，如作重大修改，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。對于檢驗(yàn)結(jié)果需要分項(xiàng)目進(jìn)行判定的，報(bào)告中要注明產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的參數(shù)以便于比較。查檢驗(yàn)報(bào)告。對C項(xiàng)不做強(qiáng)制要求，其余同A。抽查近期的部分檢驗(yàn)報(bào)告。f)檢驗(yàn)結(jié)果和結(jié)論。d)檢驗(yàn)樣品的接收日期和進(jìn)行檢驗(yàn)的日期。b)檢驗(yàn)報(bào)告的唯一性標(biāo)識(shí)(如序號)，每頁及總頁數(shù)的標(biāo)識(shí)。 同A10檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)按照檢驗(yàn)方法中的規(guī)定要求準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀地出具檢驗(yàn)報(bào)告。 同A所有記錄應(yīng)清晰，有便于檢索的記錄儲(chǔ)存保管方式，儲(chǔ)存保管設(shè)施環(huán)境適宜，避免損壞、變質(zhì)和丟失。二是抽查部分記錄，要求內(nèi)容填寫完整，字跡清晰，更改要符合有關(guān)規(guī)定，記錄按照規(guī)定進(jìn)行了存檔，便于查詢。本條款的檢查包括兩部分：一是記錄的格式和內(nèi)容，即表格的設(shè)計(jì)。記錄中應(yīng)有能夠體現(xiàn)包括負(fù)責(zé)取樣、每項(xiàng)檢驗(yàn)操作和結(jié)果校核的人員的標(biāo)識(shí)。有相應(yīng)的規(guī)定，能有效實(shí)施，判定合格。不做強(qiáng)制要求應(yīng)有檢驗(yàn)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、儲(chǔ)存和保管程序。查檢驗(yàn)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 同A
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