【正文】 ,審核組長或其委托人編寫《內(nèi)部審核報告》，同時審核組長組織召開末次會議,主要內(nèi)容是宣讀不符合項報告和審核報告，并提出糾正措施要求和改進(jìn)建議；《內(nèi)部審核報告》由審核組長批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門。XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：內(nèi)部審核程序文件編號HYSMSCX201013修訂次數(shù)00,采取糾正措施?，F(xiàn)場審核時，審核員采用“聽、看、查、問”的方法進(jìn)行審核，并記錄審核情況?！秲?nèi)部審核計劃》應(yīng)提前發(fā)至各內(nèi)審員及有關(guān)職能部門；,審核組長主持召開首次會議,首次會議宣布有關(guān)審核事項，介紹審核方法及審核程序,并澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容?！秲?nèi)部審核計劃》，報食品安全小組長予以批準(zhǔn)。,食品安全小組長授權(quán)技術(shù)部安排增加審核頻次。① 《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》 R/HY/CX31② 《監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)/檢定計劃》 R/HY/CX32 XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：內(nèi)部審核程序文件編號HYSMSCX201013修訂次數(shù)00內(nèi)部審核程序通過系統(tǒng)的、獨立的、定期的審查，確保管理體系有效運行。XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：監(jiān)視和測量控制程序文件編號HYSMSCX201012修訂次數(shù)00、備用、報廢、備用的監(jiān)視和測量設(shè)備由技術(shù)質(zhì)檢部做好標(biāo)識，并確保適宜的貯存環(huán)境。發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備的失準(zhǔn)時，應(yīng)立即停止使用并向技術(shù)質(zhì)檢部報告。“準(zhǔn)用”，失準(zhǔn)或超過校準(zhǔn)周期而未校準(zhǔn)的標(biāo)識為“停用”，不能正常工作，標(biāo)識為“報廢”。同時技術(shù)質(zhì)檢部保留比對記錄。屬于非強(qiáng)檢的監(jiān)視和測量設(shè)備，由技術(shù)質(zhì)檢部采取比對的方法，使用計量檢定所檢定合格的監(jiān)視和測量設(shè)備對所使用的監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行比對校準(zhǔn)?！侗O(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)/檢定計劃》。，并做好標(biāo)識。XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：撤回控制程序文件編號HYSMSCX201011修訂次數(shù)00記錄① 《撤回信息發(fā)布記錄》 R/HY/CX28② 《產(chǎn)品撤回登記表》 R/HY/CX30③ 《撤回報告》 R/HY/CX29XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：監(jiān)視和測量控制程序文件編號HYSMSCX201012修訂次數(shù)00監(jiān)視和測量控制程序?qū)ΡO(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行有效的控制，確保其檢測能力滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。、模擬撤回或?qū)嶋H撤回來驗證撤回程序的有效性，并記錄結(jié)果，利用結(jié)果制定糾正和預(yù)防措施。撤回報告應(yīng)包括撤回的原因、范圍和結(jié)果。應(yīng)明確向公司或批發(fā)商報告的方式如電話或傳真等；② 應(yīng)保持從公司到批發(fā)商的接受撤回產(chǎn)品的通道，并在撤回信息予以明確；③ 每一批（或件）撤回產(chǎn)品均應(yīng)編制《產(chǎn)品撤回登記表》予以記錄； ① 撤回產(chǎn)品在處理前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識和隔離；② 撤回產(chǎn)品應(yīng)作為不安全品，按《潛在不安全和不安全品控制程序》規(guī)定處理，并注明為撤回產(chǎn)品處理；③ 當(dāng)撤回產(chǎn)品的處置方法為報廢時，可由批發(fā)商在公司的監(jiān)督下進(jìn)行。合適方式可以是電話、傳真、電子郵件、媒體公告等，無論采用何種方式，均應(yīng)編制《撤回信息發(fā)布記錄》。必須考慮客戶（包括分銷商及其顧客）、公司內(nèi)部單位（包括各部門、所有員工）、供應(yīng)商、相關(guān)的政府主管部門XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：撤回控制程序文件編號HYSMSCX201011修訂次數(shù)00和社會組織（包括媒體和消費者組織）。，撤回的評審不應(yīng)超過半個工作日。其結(jié)果應(yīng)作為撤回評審的輸入。：撤回原因；信息的來源，可信度；以往的產(chǎn)品安全記錄，危害程度；待撤回產(chǎn)品的范圍（包括產(chǎn)品線和地理區(qū)域）；是否啟動緊急撤回；一旦啟動撤回，還應(yīng)制定撤回計劃明確撤回方法、途徑和撤回產(chǎn)品的處理等。，技術(shù)質(zhì)檢部應(yīng)立即召開會議進(jìn)行撤回評審。包括但不限于如下情形都可能涉及待撤回產(chǎn)品，觸發(fā)撤回程序：① 顧客的投訴；② 主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不安全的產(chǎn)品；③ 媒體報告的不安全的產(chǎn)品或事件；④ 公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不安全產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付；⑤ 其他的改變（包括技術(shù)、法律行規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。 各部門參與和配合完成本程序的要求。職責(zé)。5．相關(guān)文件1) 《原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)》2) 《半成品和成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)》6．記錄 《潛在不安全和不安全品評審處置記錄》 R/HY/CX27 XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：撤回控制程序文件編號HYSMSCX201011修訂次數(shù)00撤回控制程序目的當(dāng)交付后的產(chǎn)品可能有不安全品時，能及時將有關(guān)信息通知相關(guān)方，并或?qū)嵤┊a(chǎn)品撤回，并迅速完全地使有關(guān)產(chǎn)品得到控制，避免或降低影響。對潛在不安全或不安全產(chǎn)品在標(biāo)識和隔離前，所有受不安全影響的批次產(chǎn)品應(yīng)在公司的控制下予以保留。，否則應(yīng)作為不安全產(chǎn)品處理。通知檢驗人員評價不符合的原因和對由此對食品安全造成的后果，滿足如下情況的取消標(biāo)識和隔離，否則應(yīng)更改標(biāo)識為不安全產(chǎn)品。，對其進(jìn)行標(biāo)識和隔離。② 不安全半成品、成品經(jīng)評審可考慮返工或者報廢，不得讓步接收，并將處置情況記錄在《潛在不安全和不安全產(chǎn)品評審處置單》上。一旦發(fā)生不安全品，由檢驗人員配合部門主管進(jìn)行評審工作，判定不安全品的性質(zhì)和可接受的處置方式（包括返工，報廢、撤回或待處理品）；對一時難以評審的不安全品，上報食品安全小組長進(jìn)行審定。對已發(fā)現(xiàn)的不安全產(chǎn)品，由監(jiān)督潛在不安全產(chǎn)品的責(zé)任人將其隔離存放在“不安全區(qū)域”待處理；由檢驗員開立《潛在不安全和不安全產(chǎn)品評審處置單》，記錄潛在不安全和不安全產(chǎn)品的事實。 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)潛在不安全和不安全產(chǎn)品的處置。6．記錄 《糾正措施實施表》 R/HY/CX26XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：潛在不安全和不安全產(chǎn)品處置程序文件編號HYSMSCX201010修訂次數(shù)00潛在不安全和不安全產(chǎn)品處置程序?qū)撛诓话踩筒话踩a(chǎn)品進(jìn)行有效控制，并給予適當(dāng)?shù)奶幹?，確保前一過程的不安全品不輸入下一過程，防止不安全品原預(yù)期的使用或交付。，由技術(shù)質(zhì)檢部組織有關(guān)部門共同分析原因，擬定糾正措施，由相關(guān)責(zé)任部門落實實施，技術(shù)質(zhì)檢部跟蹤驗證。 責(zé)任部門就出現(xiàn)的一般不符合，組織技術(shù)人員及操作者分析不符合的原因，制定糾正措施并組織實施。 確定不符合原因責(zé)任部門根據(jù)評審的分析結(jié)果,確定造成不符合的根本原因。，評審的主要目的是分析不符合的屬性，既：A. 管理的問題；B. 執(zhí)行的問題；C. 設(shè)備的問題；D. 技術(shù)的問題。，由質(zhì)檢員應(yīng)按《潛在不安全和不安全產(chǎn)品處置程序》和《HACCP計劃》中所規(guī)定的要求進(jìn)行處置。，監(jiān)控人員立即報告質(zhì)檢員，同時責(zé)令當(dāng)班生產(chǎn)人員停止生產(chǎn)，并對相應(yīng)時間段的產(chǎn)品進(jìn)行追溯并隔離。適用于當(dāng)關(guān)鍵點的關(guān)鍵限值超出或操作性前提方案失控時，識別和控制受影響產(chǎn)品。記錄 ① 《原輔料驗收記錄》 R/HY/CX23 ② 《輔料領(lǐng)用記錄》 R/HY/CX24 ③ 《生產(chǎn)過程工作單》 R/HY/CX25 XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：糾正和糾正措施控制程序文件編號HYSMSCX201009修訂次數(shù)00糾正和糾正措施控制程序當(dāng)關(guān)鍵點的關(guān)鍵限值超出或操作性前提方案失控時，識別和控制受影響產(chǎn)品。產(chǎn)品標(biāo)識追溯程序 原料種植管理→采收前化驗→原料采收、輔料采購→原輔料驗收入廠→原輔料入庫（憑原輔料驗收合格單辦理入庫）→入加工車間→生產(chǎn)加工過程→成品入庫/成品批號標(biāo)識→成品貯存→填寫發(fā)貨記錄/裝集裝箱　注：加工過程是指從原料處理開始至成品包裝過程對產(chǎn)品的追溯性每年進(jìn)行一次測試演練，并將演練情況做詳細(xì)記錄。另外，成品出、入庫單上填寫產(chǎn)品批號。當(dāng)不同批號原、輔料需同垛對放，必須有明顯的標(biāo)志分隔，同時必須確保防止交叉污染。原料標(biāo)識卡的內(nèi)容有原料批號、名稱，采收時間 ，入庫時間、入