文件與記錄控制程序(參考版)
2025-07-12 12:53本頁面
【正文】 《文件資料發(fā)行（回收）一覽表》 《文件管理臺帳》 《文件擬制（修訂）申請表》 《文件增領(lǐng)申請單》 《表單管理臺帳》 XXXX有限公司編號：版本： 版發(fā)行日期：文件與記錄控制程序修訂： 次生效日期：共 9 頁第 8 頁擔(dān)當(dāng)部門 流程圖文件需求文件編制/修訂發(fā)送文件到體系管理部門門格式審核文件賦碼（或編碼審核）文件草案回送編制修訂文件內(nèi)容修正文件內(nèi)容確認(rèn)發(fā)行申請確認(rèn)向體系管理部門申請發(fā)行，并附送電子文檔文件受控發(fā)行結(jié)束填寫《文件擬制（修訂）申請單》編制或修訂文件文件內(nèi)容確認(rèn)發(fā)行申請確認(rèn)文件發(fā)行準(zhǔn)備文件存檔、并登錄臺帳回收報廢舊版文件文件備案 編制或修訂部門編制或修訂部門體系管理部門 體系管理部門體系管理部門 編制或修訂部門編制或修訂部 編制或修訂部門 YESYESYES編制或修訂部門體系管理部門體系管理部門NONONO文件存檔、并登錄臺帳回收報廢舊版文件文件內(nèi)容承認(rèn)發(fā)行申請承認(rèn) XXXX有限公司編號：版本： 版發(fā)行日期：文件與記錄控制程序修訂： 次生效日期：共 9 頁第 9 頁部門別與功能對照表NO.分類功能對應(yīng)功能命名大區(qū)分小區(qū)分1制造基板制造制造部門2組立制造3LCD/M制造4XX1制造5品質(zhì)保證IQC/部品品質(zhì)品保部門IQC部門6部品品質(zhì)管理部門7QA/OQCQA部門8OQC部門9生產(chǎn)管理倉庫管理倉儲部門MC物控部門10倉庫部門11生產(chǎn)管理生管部門生管部門12營業(yè)部門13生產(chǎn)技術(shù)技術(shù)管理技管部門量產(chǎn)推進(jìn)部門14技術(shù)管理部門15改善生產(chǎn)技術(shù)部門生技部門16工程設(shè)計17設(shè)備設(shè)計18工場設(shè)備庶務(wù)設(shè)備部門庶務(wù)設(shè)備部門19綜合管理人力資源總務(wù)部門人事部門20培訓(xùn)/教育部門21體系管理部門22總務(wù)情報部門23庶務(wù)部門24財務(wù)通關(guān)財務(wù)通關(guān)部門財務(wù)部門25通關(guān)部門26資材購買/調(diào)達(dá)采購部門采購部門27消耗品采購 。如果發(fā)現(xiàn)舊版文件，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)及時通知部門文控人員回收，文控人員回收后應(yīng)把舊版文件送回體系管理部門進(jìn)行注銷。 技術(shù)文件的管理技術(shù)管理部門圖面及技術(shù)資料的接收、編號、《圖面及相關(guān)技術(shù)資料管理規(guī)定》的要求執(zhí)行?！?年保存 上述以外，認(rèn)為短期保存就足夠的記錄。◆3年保存遵守評價（體系內(nèi)審、管理評
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