服裝公司采購控制程序(參考版)
2025-07-10 14:12本頁面
【正文】 ，依《不合格品控制程序》作業(yè)。、輔料或車花、釘珠、印花等工序外發(fā)加工品，由前準備部進料檢驗員進行抽檢，具體依《進料檢驗程序》作業(yè)，檢驗合格后交布、輔料倉管員點收入庫。、交期不能達到公司要求，若需更改相關訂購內(nèi)容，則由外協(xié)部與供應商協(xié)商一致后進行更改；若供應商提出變更時，外協(xié)部視客戶、公司需求決定是否接受，接受更改后需通知相關部門。，采購應于交貨前三天跟催供應商備貨、交貨，如有可能延誤應記錄并預先通告各相關部門。編號：SQP09 版/修：A/0 頁碼：第6頁，共7頁，需交采購員簽字驗收后方可入庫。、禮品等臨時性非計劃物品，由需求部門填寫“申購表”，報總經(jīng)理或其授權(quán)人批準。，并按《合同管理制度》的規(guī)定報批。、檢測設備的采購、品質(zhì)檢測、技術(shù)研究等原因需要購入設備時，由設備管理部門對需求進行經(jīng)濟技術(shù)分析，并寫出“設備購置經(jīng)濟技術(shù)分析報告”，附上“設備購置計劃”報總經(jīng)理審批。在_______元以上的物品，由總經(jīng)理批準定價。，倉庫在其保管帳卡上標出安全庫存量，當物品庫存低于安全存量時，填寫“申購表”統(tǒng)一申購，交前準備部主管審核。編號：SQP09 版/修：A/0 頁碼：第5頁，共7頁，辦公文具等低值易耗品的存量采購。，同外協(xié)廠接洽、定價，然后針對各外協(xié)廠填寫加工承攬合同或“外發(fā)加工通知單”，交業(yè)務主管審核，總經(jīng)理批準。、印花、釘珠、洗水等外發(fā)加工的項目，由工廠部根據(jù)訂單工藝技術(shù)要求和交貨期確定工藝、數(shù)量和進度，編制“外發(fā)加工工藝單”和“外協(xié)件到貨排
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