erp操作手冊v(參考版)
2025-07-10 11:46本頁面
【正文】 Setp3: 備注填寫操作人名稱，點(diǎn)擊【添加】37 / 38。步驟說明：Step1：選擇 【生產(chǎn)】打開頁面【生產(chǎn)訂單】 Step2：選擇要進(jìn)行收貨的生產(chǎn)訂單。查找狀態(tài)時(shí)，可以查詢系統(tǒng)中的任一生產(chǎn)訂單第三節(jié) 生產(chǎn)收貨Setp3Setp2Setp1此界面操作項(xiàng)目：A、成品繳庫 B、訂單多排多發(fā)料可做退貨組件處理。物料的倉庫以A開頭的，發(fā)貨方式為手動。已使用過的物料編號系統(tǒng)中不允許修改，只能改為不活躍狀態(tài)；開發(fā)科目與其他單位具有相關(guān)聯(lián)性，即開發(fā)科目物料編號更新后，相關(guān)單位也需要及時(shí)更新；物料清單中若要刪除單個(gè)物料編號，右擊需要刪除的物料編號，選擇并點(diǎn)擊“刪除行”按鈕；切記，請勿點(diǎn)擊“刪除”按鈕；右擊下面“刪除”按鈕為刪除整個(gè)BOM，點(diǎn)擊此按鈕整個(gè)BOM全部刪除，在使用過程中盡量不要習(xí)慣性的使用“Enter”鍵（回車）。物料描述要規(guī)范，一個(gè)物品只能對應(yīng)一個(gè)物料描述。然后單擊查找按鈕。查找狀態(tài)時(shí)，可以查詢系統(tǒng)中的任一BOM。第六章 生產(chǎn)系統(tǒng)Setp2第一節(jié) 物料BOM清單維護(hù)Setp1步驟說明：Setp1:點(diǎn)擊“物料清單”，進(jìn)入頁面，此時(shí)為查找狀態(tài)。第四節(jié) 價(jià)格清單維護(hù)Setp2Setp1Setp3步驟說明：Step1： 進(jìn)入SAP系統(tǒng)，選擇庫存模塊，單擊顯示下一子菜單；Step2：選擇價(jià)格清單模塊，單擊顯示下一子菜單，選擇價(jià)格清單模塊；Step3：在價(jià)格清單界面，雙擊銷售價(jià)格清單所在行前面的箭頭，進(jìn)入銷售價(jià)格清單的明細(xì)界面。 庫存收貨Setp1此界面操作項(xiàng)目：A、期初收貨B、借用客戶支給件物料C、客戶支給件的收料D、多發(fā)料重新入庫E、成品返修入庫。D、生產(chǎn)發(fā)料時(shí)物料錯誤（則生產(chǎn)訂單已關(guān)閉）需在庫存發(fā)貨做發(fā)料則科目代碼選“50011103生產(chǎn)成本－其他生產(chǎn)成本－其他”。第三節(jié) 物料庫存轉(zhuǎn)儲作業(yè)流程(該章節(jié)參考自鄭州全興PPT)216。第二節(jié) 業(yè)務(wù)伙伴目錄編號Setp2Setp1 Setp3步驟說明：step1：選擇業(yè)務(wù)伙伴目錄編號，出現(xiàn)子菜單。Setp2：填寫設(shè)定的【件號】、【描述】等因素。第二節(jié) 客戶信息維護(hù)Setp2Setp2Setp1 步驟說明：Step4:進(jìn)入SAP系統(tǒng)，選擇業(yè)務(wù)伙伴模塊，單擊顯示下一子菜單；Step5:代碼欄選擇客戶，填入客戶代碼或輸入公司名稱Step6:選擇需要維護(hù)的科目類別。Step3：輸入日期，在物料編號中輸入應(yīng)收物料的具體信息，如物料、數(shù)量、金額等，最后選擇添加。第四節(jié) 應(yīng)收發(fā)票作業(yè)流程Setp3Setp2Setp1步驟說明：Step1： 在銷售應(yīng)收賬款中選擇應(yīng)收發(fā)票菜單。如正確選擇【添加】。Setp4:選擇要退貨的單據(jù)【6】Setp5:如果沒有其他特殊要求，按默認(rèn)，選擇【完成】。Setp2:選擇對應(yīng)的客戶。Setp6:檢查已添加的【銷售訂單】是否正確，如正常選擇【添加】。Setp3:選擇【復(fù)制從】【銷售訂單】。第二節(jié) 銷售交貨作業(yè)流程Setp2Setp3Setp1 Setp5Setp4 Setp6步驟說明：Setp1:【銷售應(yīng)收賬款】【交貨】。Setp4: 在業(yè)務(wù)伙伴目錄編號一欄中，選擇選擇所需的訂單細(xì)目。Setp2:客戶欄中選擇客戶代碼(或者名稱中選擇改客戶公司名稱)。Step4: 按要求填入相關(guān)條件。圖片2所示。圖片1所示。Setp6:確定是否正常，正常點(diǎn)擊【添加】。Setp4:在【提取單據(jù)向?qū)А窟x擇【定制】。Setp2:選擇【供應(yīng)商】、【日期】選擇【復(fù)制從】【采購收貨單】。備注：采購?fù)素浺罁?jù)不良品退貨單 Setp2第四節(jié) 采購收貨核對Setp1步驟說明：Setp1:打開【采購應(yīng)付賬款】【采購收貨單】【查找】Setp2:輸入查詢條件，點(diǎn)擊【查找】。選擇【添加】。Setp5:選擇【完成】。Setp2:選擇供應(yīng)商。Setp6:點(diǎn)擊【是】。Setp5:檢查【采購訂單】中數(shù)目、日期等是否有誤。）Setp3:點(diǎn)擊按鈕【復(fù)制從】 選擇【采購訂單】。Setp2:選定供應(yīng)商，（例：S1040）輸入過賬日期到期日單據(jù)日期。Setp3:在采購訂單編輯欄輸入相應(yīng)的需求信息，最后點(diǎn)擊“添加”按鈕即可。 第二章 采購系統(tǒng)第一節(jié) 采購訂單作業(yè)流程Setp3Setp2Setp1 步驟說明：Setp1:選擇【采購應(yīng)付款項(xiàng)】【采購訂單】【CTRL+A】。后客戶端安裝E:\ADDON PCS \ADDON PCS CLIENT 20130510 【備注（與SYDPOM安裝方式一樣，這里不做說明）】。216。Setp5:【生產(chǎn)】【生產(chǎn)訂單批量處理（加強(qiáng)版）】。Setp3:【install】。Setp1Setp3Setp2 Setp4 Setp6Setp5 步驟說明:Setp1:【擴(kuò)展組
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