某公司各部門內(nèi)審檢查表(參考版)
2025-07-03 22:32本頁面
【正文】 供方有關(guān)人員的培訓(xùn)記錄 1. 查文件化的培訓(xùn)程序2. 查人員環(huán)境意識及能力的識別3. 查人員培訓(xùn)的需求及計劃4. 查主要管理人員的培訓(xùn)記錄5. 查人員環(huán)保培訓(xùn)及能力評價的證據(jù)6. 查看本部門員工的培訓(xùn)記錄及考核結(jié)果；7. 詢問本部門關(guān)鍵崗位的員工該崗位的環(huán)境影響及相關(guān)的防護措施； 信息交流1. 有關(guān)環(huán)境因素、EMS的以下程序：內(nèi)容各部門、各層次的信息交流外來信息的接收、文件化對應(yīng)2. 對于重要環(huán)境因素，規(guī)定和外部信息交流的程序或規(guī)則，并留下實施記錄3. 有信息接收和應(yīng)答的程序4. 緊急狀態(tài)時和相關(guān)部門的信息交流證據(jù)：各種會議、培訓(xùn)、溝通記錄1. 查規(guī)定環(huán)境信息控制辦法的文件或程序2. 有關(guān)內(nèi)、外部信息的接受、文件化、答復(fù)的程序明確嗎3. 查信息處理和結(jié)果4. 查領(lǐng)導(dǎo)對信息處理的決策情況 文件控制 建立關(guān)保持控制ISO14001所要求的所有文件的程序，應(yīng)控制的項目包括：文件的發(fā)送對象定期評審、修訂、批準(zhǔn)有關(guān)部門能得到最新版本舊文件的處理舊文件需要保存時，應(yīng)易于識別，并標(biāo)明日期、指定保管期限1. 查是否文件經(jīng)過審批、評審后的發(fā)布2. 查文件清單及施工過程的接口3. 查文件發(fā)布與法規(guī)的一致性4. 查文件架構(gòu)及內(nèi)容是否滿足規(guī)定 運行控制1. 明確有關(guān)重大環(huán)境影響的運行活動要沿著目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行2. 實施以下項目：運行的程序程序中的運行標(biāo)準(zhǔn)確立有關(guān)重大環(huán)境影響的程序，并傳達(dá)給供應(yīng)方，承包方 證據(jù)：施工現(xiàn)場和辦公區(qū)域的控制狀況及相關(guān)運行記錄1. 查運行過程的識別和活
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