采購監(jiān)督實(shí)施細(xì)則(參考版)
2025-07-03 15:18本頁面
【正文】 審計科負(fù)責(zé)對項目的審計工作。整頓辦要核查項目實(shí)施單位（部門）對中選供應(yīng)商是否存在違反合同規(guī)定轉(zhuǎn)包、分包等情況。第三十一條 項目實(shí)施單位（部門）應(yīng)當(dāng)適時將招標(biāo)或采購項目、中標(biāo)單位或成交供應(yīng)商名稱、招標(biāo)或采購確定的價格和數(shù)量等信息以行業(yè)內(nèi)網(wǎng)、召開會議、公告欄、簡報等形式進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。第三十條 項目實(shí)施單位（部門）收到廉政監(jiān)督專項檢查通知書后，應(yīng)當(dāng)按要求做好準(zhǔn)備，提供相關(guān)材料，自覺接受監(jiān)督檢查。第十章 專項檢查第二十八條 監(jiān)督小組認(rèn)為有必要時，可提請紀(jì)檢監(jiān)察部門對招標(biāo)、采購活動進(jìn)行專項檢查。（四）法規(guī)科、計劃財務(wù)科、審計科按照《合同管理辦法》所規(guī)定的相應(yīng)職責(zé)在線審批《合同審批表》和合同文本，通過后提交至單位法人代表審批。（二）整頓辦負(fù)責(zé)核查各監(jiān)督、審批部門是否按照要求在線運(yùn)行審批流程（除《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選擇申請表》和《供應(yīng)商確認(rèn)單》需要紙質(zhì)簽字外，其他表格一律采取網(wǎng)上審批）。（三）預(yù)算管委會辦公室要核查采購計劃是否有對應(yīng)的預(yù)算，計劃金額是否在預(yù)算控制范圍之內(nèi)。第二十六條 采購計劃網(wǎng)上審批階段的監(jiān)督重點(diǎn)：（一）核查采購計劃是否通過采購管委會審批和預(yù)算管委會審批。第八章 驗(yàn)收監(jiān)督第二十四條 監(jiān)督小組要對各項目的驗(yàn)收情況進(jìn)行監(jiān)督，主要核查驗(yàn)收確認(rèn)單或驗(yàn)收報告是否齊全，內(nèi)容是否詳細(xì)，項目數(shù)量、質(zhì)量、型號或者服務(wù)是否與合同一致，驗(yàn)收責(zé)任人是否簽字確認(rèn)等。（四）驗(yàn)收單位（部門）是否按照規(guī)定程序進(jìn)行貨物或服務(wù)的驗(yàn)收；驗(yàn)收報告、貨物發(fā)票與采購文件、采購合同金額等手續(xù)是否齊全、真實(shí)、相符等。（二）采購活動是否在保證采購項目質(zhì)量和雙方商定合理價格的基礎(chǔ)上進(jìn)行。（五）是否按照規(guī)定程序進(jìn)行貨物或服務(wù)的驗(yàn)收并遵循驗(yàn)收人員與項目承辦人員相互獨(dú)立的原則；驗(yàn)收報告、貨物發(fā)票與采購文件、采購合同金額等手續(xù)是否齊全、真實(shí)、相符等。（三）談判小組或詢價小組是否所有成員集中與供應(yīng)商逐一進(jìn)行談判，談判文件有實(shí)質(zhì)性變動時，談判小組是否以書面形式通知所有參加談判或詢價的供應(yīng)商。第二十一條 監(jiān)督小組對采用競爭性談判或者詢價方式采購活動實(shí)施階段的監(jiān)督重點(diǎn)是：（一）項目是否符合競爭性談判或者詢價方式采購的條件，是
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