【正文】 51 / 51。本項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)，成熟可靠，投資風(fēng)險(xiǎn)性小。 經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年銷售收入26000萬(wàn)元，利潤(rùn)總額7100萬(wàn)元；%，%，具有較強(qiáng)盈利能力。項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)可促進(jìn)當(dāng)?shù)厮㈦?、交通運(yùn)輸、服務(wù)行業(yè)等行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的繁榮?！? （3）促進(jìn)就業(yè)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的繁榮本項(xiàng)目的實(shí)施后，可直接提供260人的就業(yè)崗位，并可間接拉動(dòng)鋁礬土采礦、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)服務(wù)業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目利用的鋁礬土資源優(yōu)勢(shì)，加速材料產(chǎn)業(yè)集聚，延伸鋁礬土產(chǎn)業(yè)鏈，帶動(dòng)市及全省新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。　 　　 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論　　本項(xiàng)目自身的財(cái)務(wù)狀況很好，全部投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)%，（含建設(shè)期），%，說(shuō)明項(xiàng)目有較好的盈利能力。估算本項(xiàng)目正常年份（第8年）。 利潤(rùn)總額及分配本項(xiàng)目所得稅可以按25%考慮，盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10％提取。遞延資產(chǎn)按5年平均攤銷5）管理費(fèi)用：銷售收入的3%計(jì)。4）固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷計(jì)算項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資中，建筑工程費(fèi)，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及安裝調(diào)試費(fèi)進(jìn)入固定資產(chǎn)原值，其他費(fèi)用進(jìn)入遞延資產(chǎn)原值，預(yù)備費(fèi)按比例分別攤?cè)牍潭ㄙY產(chǎn)原值和遞延資產(chǎn)原值中。管理人員工資按平均每人每月3000元計(jì)算，技術(shù)人員每人每月3500元、銷售人員工資按平均每人每月4000元計(jì)算，福利費(fèi)按工資的14%計(jì)。2）項(xiàng)目勞動(dòng)定員260人，其中管理、技術(shù)人員15人，生產(chǎn)工人225人。原材料、燃料動(dòng)力、工資及福利費(fèi)均根據(jù)企業(yè)提供的數(shù)據(jù)資料分析測(cè)算。_ 收入估算項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，可年產(chǎn)高強(qiáng)度陶粒石油壓裂支撐劑10萬(wàn)噸，按平均每噸2600元的銷售價(jià)格進(jìn)行計(jì)算，預(yù)計(jì)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售收入達(dá)26000萬(wàn)元。項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率：15%。第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部編發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)；國(guó)家計(jì)委計(jì)辦投資[2001]1 153號(hào)文頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南(試用版)》；國(guó)家財(cái)政部1992年頒發(fā)的《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》；主要投入物價(jià)格以目前市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，主要產(chǎn)出物價(jià)格以廠方提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)。 資金籌措，所需資金全部由企業(yè)自籌?！? 流動(dòng)資金　 生產(chǎn)過(guò)程中用于購(gòu)買原材料、支付貨款利息及工資等所需的周轉(zhuǎn)資金（流動(dòng)資金），采用詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，按照原材料、燃料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款及現(xiàn)金等項(xiàng)目的周轉(zhuǎn)次數(shù)，并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況取值。　 建設(shè)單位管理費(fèi)依據(jù)財(cái)建（2002）394號(hào)文的規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況計(jì)算；　 前期工作咨詢費(fèi)按計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)文的規(guī)定計(jì)??；　 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目情況估算；　 環(huán)境影響咨詢費(fèi)按計(jì)價(jià)格（2002）125號(hào)文規(guī)定計(jì)??；　 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按計(jì)價(jià)格（2002）1980號(hào)文規(guī)定估算；　 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按有關(guān)規(guī)定計(jì)算；　 其他生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、辦公家具購(gòu)置費(fèi)等費(fèi)用按實(shí)際情況計(jì)算?！? 安裝工程費(fèi)　 本項(xiàng)目工藝設(shè)備安裝費(fèi)按照設(shè)備總價(jià)的5％計(jì)算。　 費(fèi)用估算說(shuō)明　 建筑工程費(fèi)　 根據(jù)本項(xiàng)目建筑工程的內(nèi)容，投資費(fèi)用估算是依據(jù)建筑物的結(jié)構(gòu)型式、工程量并參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r(jià)確定的?！? 除此之外，本項(xiàng)目投資估算還包括設(shè)備購(gòu)安裝工程費(fèi)、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)，以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間所需流動(dòng)資金?！? 項(xiàng)目質(zhì)量管理　 對(duì)本項(xiàng)目的各項(xiàng)任務(wù)制定詳細(xì)的質(zhì)量計(jì)劃，并實(shí)施過(guò)程質(zhì)量檢查和監(jiān)控，使整個(gè)項(xiàng)目保質(zhì)保量完成?！? 項(xiàng)目進(jìn)度管理　 對(duì)整個(gè)工期進(jìn)行詳細(xì)的任務(wù)分解和具體進(jìn)度策劃，進(jìn)行嚴(yán)格的控制，以保證項(xiàng)目按時(shí)完成?！? 進(jìn)度安排　 2012年1～3月，完成項(xiàng)目可行性論證、設(shè)計(jì)、備案及相關(guān)手續(xù)；　 2012年4～9月，完成廠房、成品庫(kù)房等土建工程施工；　 2012年10月～2013年1月，完成生產(chǎn)線設(shè)備安裝、調(diào)試；進(jìn)行試生產(chǎn)，完成人員招聘、培訓(xùn)、完善、整改，并整理保存相關(guān)竣工文件。培訓(xùn)期3～6個(gè)月。對(duì)于操作和設(shè)備維修人員，采取與設(shè)備生產(chǎn)廠家聯(lián)合培訓(xùn)的方式，使其熟練掌握操作、維修技能?！?職工來(lái)源于向社會(huì)招聘并考慮盡量聘用當(dāng)?shù)厝藛T，普通工人盡力考慮安排附近鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村的閑散勞動(dòng)力。　 各生產(chǎn)崗位工人按崗位進(jìn)行定員。 勞動(dòng)定員　 生產(chǎn)車間晝夜三班工作制，車間生產(chǎn)人員考慮綜合輪休。第十二章 管理體制及定員 管理體制 本項(xiàng)目建成后，將按現(xiàn)代化企業(yè)管理制度進(jìn)行管理，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)廠內(nèi)工作，下設(shè)綜合管理部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、工程技術(shù)部、質(zhì)量保障部、市場(chǎng)部、物資儲(chǔ)運(yùn)部等部門， 組織機(jī)構(gòu)　 柳林縣森澤特種耐火材料有限責(zé)任公司屬于民營(yíng)企業(yè)，應(yīng)按照公司法組建了完整健全的企業(yè)組織機(jī)構(gòu)。　 本項(xiàng)目選用的生產(chǎn)線設(shè)備是國(guó)產(chǎn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，職工操作設(shè)備時(shí)與設(shè)備運(yùn)動(dòng)部件完全隔離，保障職工的人生安全，全密封能有效降低噪音。 勞動(dòng)衛(wèi)生　　 防暑降溫：本項(xiàng)目生產(chǎn)廠房通風(fēng)條件較好，新風(fēng)補(bǔ)給量每人每小時(shí)不少于35m3?！? （2）用電設(shè)備供電線路采取三相四線制加專用安全接地線（PE線）組成三相五線制，確保用電安全。第十一章 勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生　 （1）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ12002　?。?）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ8785　 （3）《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》JGJ/16－2008 危害因素和危害程度　 （1）各種機(jī)電設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)中存在著發(fā)生機(jī)傷、電傷的危險(xiǎn)。　 （3）采取低溫干燥，降低了原料的燒損，節(jié)約了礦粉原料近30%，達(dá)到了合理利用資源的目的。　 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后燃料、動(dòng)力消耗量　 1 水12000噸折標(biāo)準(zhǔn)煤=12000 2 電2280萬(wàn)度折標(biāo)準(zhǔn)煤=228010000 資源綜合利用　 （1）目前，國(guó)內(nèi)所有陶粒壓裂支撐劑生產(chǎn)廠家均采用Al2O3含量達(dá)到85%的熟礦粉為主要原料，鋁礬土礦經(jīng)過(guò)煅燒后方可生產(chǎn)高強(qiáng)高密壓裂支撐劑，而本項(xiàng)目采用的是100%的生礦粉（Al2O3含量≥70%），有效提高了鋁礬土的利用率。選用機(jī)械化、自動(dòng)化程度較高的節(jié)能設(shè)備，提高生產(chǎn)效率，降低消耗成本。　 （5）在滿足生產(chǎn)、消防、安全、防火等要求的前提下，盡量合并廠房節(jié)約能源，減少熱損耗。工藝設(shè)備盡可能采用行業(yè)推薦的低耗節(jié)能優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；變壓器、風(fēng)機(jī)、水泵等機(jī)電產(chǎn)品均采用國(guó)家有關(guān)部門推薦的節(jié)能型產(chǎn)品，并盡可能選用變頻電機(jī)?！? （2）煤層氣（天然氣）專用管道接入。合理安排工藝布局，在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，以就近使用為原則，盡量，以減少資源的浪費(fèi)。 按有利于節(jié)能的要求，合理選用各專業(yè)設(shè)備、通用設(shè)備及其驅(qū)動(dòng)電機(jī)與控制方案。因此，在工程設(shè)計(jì)中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家頒發(fā)的《節(jié)約能源管理暫行辦法》的規(guī)定，最大限度節(jié)約能源，以其提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益?！? （1）中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法　 （2）中華人民共和國(guó)可再生能源法　 （3）中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法　 （4）節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃(發(fā)改環(huán)資[2004]2505號(hào))　 （5）國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護(hù)技術(shù)(國(guó)家發(fā)改委2005第65號(hào))　 （6）工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則 GB／T155871995　 （7）機(jī)械行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 JBJl42004　 （8）工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程設(shè)計(jì)規(guī)范GB50264—1997　 （9）用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則GBl71672006　 （10）工業(yè)爐窯保溫技術(shù)通則 GB／T166181996　 （11）設(shè)備及管道保溫保冷技術(shù)通則 GB／T11790，1996 設(shè)計(jì)原則能源是影響一個(gè)國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素之一，能耗的大小則是反映了一個(gè)國(guó)家、一個(gè)企業(yè)技術(shù)水平及管理水平高低的重要標(biāo)志之一。 經(jīng)常對(duì)職工進(jìn)行消防安全教育，經(jīng)常檢查隱患，堵漏洞，防患于未然。在火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所，嚴(yán)格按照環(huán)境的危險(xiǎn)類別和區(qū)域配置相應(yīng)的電器設(shè)備和燈具，避免由于電氣火花引起的火災(zāi)。同時(shí)在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)中，確保室內(nèi)外消防通道暢通，并申請(qǐng)消防部門監(jiān)督指導(dǎo)，達(dá)到消防規(guī)范要求。設(shè)計(jì)已具有較完善的室外消防管網(wǎng)和消火栓?！? 消防給水　 項(xiàng)目廠區(qū)及廠房?jī)?nèi)設(shè)計(jì)有完善的消防給水管網(wǎng)，已經(jīng)能滿足本項(xiàng)目消防規(guī)范要求。 總平面布置時(shí)，廠區(qū)形成環(huán)形道路，建構(gòu)筑物之間留有足夠的防火間距，一旦發(fā)生火災(zāi)，能使救火設(shè)備及時(shí)順暢到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。在廠區(qū)各建筑物周圍設(shè)置地上式室外消火栓。第九章 消 防 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB500162006），消防水系統(tǒng)由消防水池供水，發(fā)生火災(zāi)時(shí)啟動(dòng)消防水泵，滿足滅火所需的水量及水壓。（5）廠區(qū)除了硬化區(qū)域（建筑物、道路、廣場(chǎng)等）外，對(duì)裸露的土地均采取種植樹(shù)木、綠籬及草坪等，保證綠化率達(dá)到15%。（3）各類施工活動(dòng)要嚴(yán)格控制在用地范圍內(nèi)，禁止隨意占?jí)?、擾動(dòng)和破壞地表，施工過(guò)程中產(chǎn)生的棄土（渣）要及時(shí)清運(yùn)至指定地點(diǎn)堆放并防護(hù)，禁止隨意傾倒，施工結(jié)束后應(yīng)對(duì)施工跡地進(jìn)行清理平整和植被恢復(fù)。本期工程建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)厮亮魇У挠绊懼饕憩F(xiàn)為施工過(guò)程中對(duì)地面的擾動(dòng)，在一定程度上改變、破壞原有地貌及植被，在不同程度上對(duì)原有水土保持設(shè)施造成一定的破壞，因此，工程施工期及運(yùn)行期應(yīng)分區(qū)做好以下水土保持工作：（1）應(yīng)做好廠區(qū)地面硬化、攔擋、護(hù)坡以及臨時(shí)堆土場(chǎng)和基坑的臨時(shí)防護(hù)措施，完善廠區(qū)截排水系統(tǒng)，施工結(jié)束后及時(shí)進(jìn)行場(chǎng)地清理，植物措施要兼顧綠化美化。還可利用廠區(qū)圍墻進(jìn)行豎向綠化，最大限度地提高綠化率，美化廠區(qū)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)花園式工廠。廠前內(nèi)有較大空地，擬裝飾小品、花卉，重點(diǎn)進(jìn)行美化、綠化。在擬建項(xiàng)目嚴(yán)格落實(shí)環(huán)評(píng)的各項(xiàng)環(huán)保措施的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境帶來(lái)的負(fù)影響在可接受的范圍內(nèi)，從環(huán)境保護(hù)的角度考慮，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。通過(guò)采取上述措施，將車間噪聲強(qiáng)度控制在80 dB(A)以下，廠界噪聲強(qiáng)度控制在40dB(A)以下，達(dá)到GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中二類標(biāo)準(zhǔn)要求。在風(fēng)機(jī)上采用在排風(fēng)口加設(shè)消音器，同時(shí)給引風(fēng)機(jī)加設(shè)隔音罩等措施?！? （4）噪聲防治措施　 本項(xiàng)目主要噪聲源有混料機(jī)、風(fēng)機(jī)、振動(dòng)篩、皮帶機(jī)、攪拌機(jī)、提升機(jī)等機(jī)械運(yùn)行噪聲，噪聲源強(qiáng)一般在8595dB(A)之間。　 （3）固體廢物影響及其防治措施　 生產(chǎn)過(guò)程無(wú)固廢。生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生廢水。回轉(zhuǎn)窯煙氣經(jīng)轉(zhuǎn)筒烘干機(jī)烘干陶粒后，采用沉降室除塵加布袋除塵，經(jīng)20m排氣筒排放，煙塵濃度30mg/m3；回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)生的氟化物依靠鋁礬土自身的堿性氧化物反應(yīng)固化而減少排放量,經(jīng)20m高排氣筒排放，能夠滿足排放標(biāo)準(zhǔn)要求。　 由上述施工期對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的不良影響分析，項(xiàng)目在施工期間對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生的不良影響相對(duì)較小，在采取了相應(yīng)的治理措施后，其污染可降至最小程度，不會(huì)對(duì)場(chǎng)區(qū)環(huán)境產(chǎn)生大的影響。但施工過(guò)程也應(yīng)執(zhí)行《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》的有關(guān)規(guī)定，避免夜間使用強(qiáng)噪聲設(shè)備。對(duì)施工廢水不能隨意亂排，以免污染環(huán)境，應(yīng)將廢水收集回用：對(duì)于施工人員產(chǎn)生的極少量的生活污水，也擬收集進(jìn)行處理。擬采取封閉運(yùn)輸、濕潤(rùn)噴灑、專人清掃車輪泥土等措施，將其對(duì)大氣環(huán)境及環(huán)境衛(wèi)生的影響減少到最小程度。　 由于回轉(zhuǎn)窯不能停止工作，考慮到電網(wǎng)檢修等停電因素，項(xiàng)目擬購(gòu)置250KW柴油發(fā)電機(jī)組4臺(tái)，以備生產(chǎn)應(yīng)急需要及保安用電?！? 污水處理池1座?！? 排水系統(tǒng)為地埋排放，地埋的設(shè)置根據(jù)地形而定?！? 項(xiàng)目利用回轉(zhuǎn)窯的余熱，可以滿足工人洗澡和辦公室、車間取暖供應(yīng)，無(wú)須設(shè)置供熱設(shè)備?！? 公用工程　 燃料、動(dòng)力消耗量　 本項(xiàng)目工藝采用回轉(zhuǎn)窯燒結(jié)，燃料為煤層氣（天然氣）專用管道引入。建筑物一覽表序號(hào)建筑物名稱建筑面積( ㎡)建筑結(jié)構(gòu)特征造價(jià)（萬(wàn)元）1原料堆場(chǎng)5000水泥硬化502破碎工段1200彩鋼103磨粉工段60