【正文】 10萬噸陶粒砂（石油壓裂支撐劑）生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告柳林縣森澤特種耐火材料有限責(zé)任公司二○一二年三月目 錄第一章 總論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目建設(shè)單位概況 項(xiàng)目提出的背景 項(xiàng)目報(bào)告編制依據(jù)和原則 報(bào)告編制范圍 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 研究結(jié)論 存在問題與建議第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 建設(shè)的必要性 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析第三章 市場需求分析 產(chǎn)品簡介 石油壓裂支撐劑市場前景分析第四章_ 收入估算 總成本費(fèi)用估算 利潤總額及分配 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論第十六章 項(xiàng)目評價(jià)結(jié)論 社會效益 經(jīng)濟(jì)效益第一章 總 論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)10萬噸石油壓裂支撐劑建設(shè)項(xiàng)目承辦單位：柳林縣森澤特種耐火材料有限責(zé)任公司 項(xiàng)目性質(zhì)：新建項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)地址：山西呂梁市柳林縣境內(nèi) 項(xiàng)目建設(shè)單位概況柳林縣森澤特種耐火材料有限責(zé)任公司是山西森澤能源科技集團(tuán)公司的全資子公司。山西森澤能源科技集團(tuán)公司是一個(gè)跨行業(yè)、多元化，以煤炭和鋁礬土生產(chǎn)及深加工為主，旅游和酒店服務(wù)為輔，資源綜合利用、產(chǎn)品互相關(guān)聯(lián)、產(chǎn)業(yè)鏈條式發(fā)展的高效、節(jié)能、環(huán)保型企業(yè)集團(tuán)。公司成立于2006年，位于山西省呂梁市柳林縣西王家溝鄉(xiāng)劉家山工業(yè)開發(fā)區(qū)。法人代表劉繼平。集團(tuán)共有全資和控股公司7個(gè)，生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)實(shí)體14個(gè)：其中年產(chǎn)90萬噸的煤礦企業(yè)一個(gè)；總儲量6500萬噸鋁礬土礦且年產(chǎn)量120萬噸的鋁礬土礦企業(yè)一個(gè)；年產(chǎn)量5萬噸的耐火材料企業(yè)一個(gè)；年產(chǎn)量60萬噸的氫氧化鋁阻燃材料企業(yè)一個(gè)；占地一萬余畝的生態(tài)旅游企業(yè)一個(gè)；營業(yè)面積12000平米的四星級酒店企業(yè)一個(gè)。在優(yōu)質(zhì)豐富的煤鋁資源基礎(chǔ)上和改革開放的方針政策指引下，目前已形成了一個(gè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到40億元，員工超過2500人，年產(chǎn)值約16億元，產(chǎn)業(yè)涉及能源、科技、化工、材料、旅游服務(wù)等領(lǐng)域的中型集團(tuán)化民營企業(yè)。 項(xiàng)目提出的背景石油壓裂支撐劑（陶粒砂）是一種陶瓷顆粒產(chǎn)品，具有很高的壓裂強(qiáng)度，主要用于油田井下支撐，以增加石油天然氣的產(chǎn)量，屬環(huán)保產(chǎn)品。此產(chǎn)品利用優(yōu)質(zhì)鋁礬土、煤等多種原材料，用陶瓷燒結(jié)而成，是天然石英砂、玻璃球、金屬球等中低強(qiáng)度支撐劑的替代品，對增產(chǎn)石油天然氣有良好效果。石油天然氣深井開采時(shí)，高閉合壓力低滲透性礦床經(jīng)壓裂處理后，使含油氣巖層裂開，油氣從裂縫形成的通道中匯集而出。用高鋁支撐材料隨同高壓溶液進(jìn)入地層充填在巖層裂隙中，起到支撐裂隙不因應(yīng)力釋放而閉合的作用，從而保持高導(dǎo)流能力，使油氣暢通，增加產(chǎn)量。實(shí)踐證明，使用高鋁支撐劑壓裂的油井可提高產(chǎn)量30－50％，還能延長油氣井服務(wù)年限，是石油、天然氣低滲透油氣井開采、施工的關(guān)鍵材料。 報(bào)告編制依據(jù)柳林縣森澤特種耐火材料有限責(zé)任公司《年產(chǎn)10萬噸石油壓裂支撐劑項(xiàng)目申請報(bào)告委托書》_《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（2002年國家計(jì)委發(fā)文試行）國家計(jì)劃委員會、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》第三版；《石油和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》現(xiàn)行的行業(yè)規(guī)定、產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目單位提供的基礎(chǔ)資料?！? 　 　 報(bào)告編制原則1）實(shí)事求是，從客觀實(shí)際出發(fā)的原則根據(jù)國家有關(guān)政策法律要求，在充分考慮建設(shè)單位意見和要求的基礎(chǔ)上客觀公正地反映市場預(yù)測、生產(chǎn)技術(shù)方案、投資規(guī)模、經(jīng)濟(jì)分析等方面的實(shí)際情況，以真實(shí)的數(shù)據(jù)來說明該項(xiàng)目在技術(shù)上是否先進(jìn)、適用、可靠。在經(jīng)濟(jì)上是否合理，并具有較好的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和產(chǎn)品市場前景。2）符合國家產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)先進(jìn)的原則以國家政策為先導(dǎo)，依托當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢及本項(xiàng)目良好的建設(shè)條件，采用先進(jìn)成熟的生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)適銷對路，具有市場競爭力的產(chǎn)品，對于本項(xiàng)目采用的生產(chǎn)設(shè)備，本著經(jīng)濟(jì)合理，技術(shù)先進(jìn)的原則，在市場中擇優(yōu)選購。3）因地制宜，合理使用資金，力求節(jié)約的原則在保證生產(chǎn)運(yùn)行可靠的前提下，通過節(jié)能、降耗和利用當(dāng)?shù)氐V產(chǎn)資源等措施，最大限度的降低生產(chǎn)成本，壓縮投入，提高產(chǎn)出，使企業(yè)獲得最佳效益。4）環(huán)保同步的原則環(huán)境保護(hù)工作是當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中所面臨的一個(gè)重大社會問題，已經(jīng)引起黨和國家的高度重視，并制訂了嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)，本項(xiàng)目生產(chǎn)將嚴(yán)格執(zhí)行國家的環(huán)保法規(guī)，采取有效的措施進(jìn)行防治，切實(shí)做到環(huán)保設(shè)施的同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。 報(bào)告編制范圍本報(bào)告以柳林縣森澤特種耐火材料有限責(zé)任公司提供的基礎(chǔ)資料為依據(jù)，對該項(xiàng)目的原材料情況、建設(shè)條件、生產(chǎn)工藝、設(shè)備選型、供水、供電、供熱等輔助生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行分析研究，確定技術(shù)方案，并進(jìn)行項(xiàng)目的投資估算和經(jīng)濟(jì)分析評價(jià)。 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 根據(jù)柳林縣森澤特種耐火材料有限責(zé)任公司總體規(guī)劃，設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為10萬噸/年支撐劑生產(chǎn)線，煅燒系統(tǒng)由二條5萬噸/年支撐劑生產(chǎn)線構(gòu)成。 建設(shè)內(nèi)容包括：石油壓裂支撐劑生產(chǎn)線兩條（回轉(zhuǎn)窯燒結(jié)工藝）以及檢測試驗(yàn)設(shè)備儀器；配套供電、給排水和環(huán)境工程；生產(chǎn)廠房及配套原料庫、成品庫等。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號名稱單位數(shù)量備注1定員人260　工人人225　管理人員人15　技術(shù)人員人10　銷售人員人10　4工程總投資萬元　5固定資產(chǎn)投資萬元　6收入萬元26000　7總成本萬元18900　8年均利潤總額萬元7100　9年均利稅總額萬元8000　10財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)　　　投資利潤率%　投資利稅率(稅前)%　投資回收期（稅前）（含建設(shè)期)年　投資回收期（稅后）（含建設(shè)期)年　全投資內(nèi)部收益率（稅前）%　全投資內(nèi)部收益率（稅后）%　 研究結(jié)論 （1）該項(xiàng)目的實(shí)施有利于促進(jìn)地方循環(huán)經(jīng)濟(jì)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展　 項(xiàng)目采用先進(jìn)的工藝技術(shù)，技術(shù)含量高，投資省，符合少投入、高產(chǎn)出、低污染，使廢棄物質(zhì)資源化、減量化和無害化原則，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一，推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境的全面協(xié)調(diào)發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展原則?！? （2）該項(xiàng)目有較強(qiáng)的區(qū)域代表性，對類似地區(qū)、類似產(chǎn)業(yè)有較大推廣和引領(lǐng)作用　 山西是全省重要的煤、鋁產(chǎn)業(yè)集中區(qū)域之一，利用鋁礬土發(fā)展陶粒支撐劑，以高新技術(shù)的推廣應(yīng)用為依托，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置與合理利用，從整體上提高能效、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，是建設(shè)資源節(jié)約型社會的重要內(nèi)容。項(xiàng)目從源頭推動經(jīng)濟(jì)（產(chǎn)業(yè)）——能源（資源）——環(huán)境（生態(tài)）三者之間的協(xié)調(diào)互動，實(shí)現(xiàn)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，具有良好的環(huán)境效益和社會效益，也有良好的經(jīng)濟(jì)效益，對本地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展都具有重要推廣和引領(lǐng)作用。 （3）項(xiàng)目采用鋁礬土生產(chǎn)陶粒石油支撐劑，既符合區(qū)域特色要求，又具有一定的技術(shù)基礎(chǔ)，市場前景較好，符合國家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。采用的生產(chǎn)工藝及技術(shù)先進(jìn)可靠，可保證高質(zhì)量產(chǎn)品的生產(chǎn)，從而帶動當(dāng)?shù)氐V產(chǎn)資源的充分利用。本項(xiàng)目選用工藝技術(shù)成熟可靠，設(shè)備性能較為先進(jìn)，具有一定的機(jī)械化、自動化水平，產(chǎn)品具有良好的隔熱性能，質(zhì)量達(dá)到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。具有廣闊的市場空間，經(jīng)濟(jì)效益可觀。（4）本項(xiàng)目建設(shè)條件良好，原料充足有保障，具有低成本、市場前景廣闊的特點(diǎn)，同時(shí)本項(xiàng)目節(jié)能環(huán)保，屬于國家政策扶持的項(xiàng)目。（5）項(xiàng)目具有較好的盈利能力，建成后可安排 260 人就業(yè)，不僅給企業(yè)帶來了顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且可帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加就業(yè)，保持社會穩(wěn)定，具有良好的社會效益。（6）項(xiàng)目建成后，年可生產(chǎn)支撐劑 10萬噸，正常年實(shí)現(xiàn)銷售收入26000萬元，年均利潤總額 萬元。 （7）本項(xiàng)目利用豐富的鋁礬土礦資源等優(yōu)勢礦產(chǎn)資源，原料供應(yīng)有保障，并可將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。項(xiàng)目產(chǎn)品性能優(yōu)異，生產(chǎn)成本優(yōu)勢明顯，市場競爭力強(qiáng)，可以彌補(bǔ)我國石油支撐劑的市場缺口，替代進(jìn)口，并可以實(shí)現(xiàn)大量出口創(chuàng)匯。（8）本項(xiàng)目建設(shè)，是在以高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的背景下，結(jié)合山西省產(chǎn)業(yè)特色提出來的，符合國家和山西省高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化總體思路、原則和目標(biāo)，符合我國重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)布局，符合山西省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略要求，項(xiàng)目建設(shè)十分必要，綜上所述，本項(xiàng)目利用當(dāng)?shù)刎S富的鋁土礦資源，從市場、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)等方面均具有發(fā)展?jié)摿?，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展要求，建設(shè)條件優(yōu)越，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益明顯，研究結(jié)果認(rèn)為本項(xiàng)目是必要可行的，建議盡快組織實(shí)施?！? 　 　 存在問題與建議所需資金由全部由企業(yè)自籌.本項(xiàng)目的主要設(shè)備均選用國內(nèi)較先進(jìn)的設(shè)備，設(shè)備型號尚需進(jìn)一步考察比較后最后確定。第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析。 （1）實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢轉(zhuǎn)變的需要　 柳林縣森澤特種耐火材料有限責(zé)任公司擁有極為豐富的鋁土資源，本項(xiàng)目所在地是全國鋁土礦資源的主要產(chǎn)區(qū)，但總體上，鋁礬土開發(fā)利用產(chǎn)品種類少、產(chǎn)業(yè)鏈短，合理開發(fā)利用鋁礬土礦產(chǎn)資源，發(fā)展石油壓裂支撐劑等陶粒材料，向建材、機(jī)械、食品、化工等行業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，做大做強(qiáng)鋁礬土礦產(chǎn)資源相關(guān)產(chǎn)業(yè)，對市經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。在不斷提高技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，發(fā)揮能源和礦產(chǎn)資源的組合優(yōu)勢，提高產(chǎn)業(yè)集中度和精深加工水平，促進(jìn)資源優(yōu)勢向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化?！? （2）實(shí)現(xiàn)資源型產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要　 鋁礬土礦資源下游產(chǎn)品主要為高耗能產(chǎn)品，通過技術(shù)創(chuàng)新，降低能耗和礦產(chǎn)資源的消耗，對高耗能行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級就顯得更為迫切。　 （3）我國石油天然氣開采市場的需要　 我國石油資源賦存條件差。%的石油資源分布在高原、黃土塬、山地、沙漠、沼澤和灘海等較惡劣的環(huán)境之中；56%的石油資源量埋藏在2000～3500m之間，西部石油資源埋深則以大于3500m 為主。我國非常規(guī)石油資源量占比例較大，低滲或特低滲油、重油、稠油和埋深大于3500米的占50%以上。待探明的可采資源量中大都是埋深更大、質(zhì)量更差、邊際性更強(qiáng)的難動用資源。石油資源賦存特點(diǎn)決定了我國石油資源開采難度加大?！? 近年來，我國石油新建的生產(chǎn)能力難以彌補(bǔ)老油田的產(chǎn)量遞減，老油田挖潛成為原油產(chǎn)量的重要組成部分。依靠科技進(jìn)步，降低生產(chǎn)成本，努力提高探明儲量的采收率和提高對低滲和低品位油的利用水平，是合理利用和保護(hù)資源的有力措施。　 油氣壓裂開采技術(shù)是一項(xiàng)石油、天然氣開采新技術(shù)。該技術(shù)應(yīng)用可提高油氣的產(chǎn)出率，延長油氣井的服務(wù)年限，特別是對于低滲透礦床的開采尤為重要。壓裂支撐劑是石油、天然氣壓裂技術(shù)的關(guān)鍵材料，高質(zhì)量的支撐劑可提高油氣產(chǎn)出率60%，延長油井服務(wù)年限5～10年?！? 據(jù)統(tǒng)計(jì)，對我國已探明的石油資源，如果總采收率每提高一個(gè)百分點(diǎn)，就等于增加2億噸可采儲量?！? （4）發(fā)展新材料高新特色產(chǎn)業(yè)的需要　 具有材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資源、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等比較優(yōu)勢，加快材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍存在產(chǎn)業(yè)集中度不高、產(chǎn)品附加值低、人才匱乏以及自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)等問題。為此，選擇發(fā)展前景好的新材料企業(yè)作為抓手，培育一批新材料產(chǎn)業(yè)的主力軍，通過龍頭企業(yè)的示范作用，以帶動新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 　 （1）壓裂支撐劑產(chǎn)品用途　 ①用于正在壓裂開采的油、氣田?！? ②隨著水資源的枯竭和采水的安全需要，開采地下水也會使用陶粒，同時(shí)使用陶粒作過濾材料?！? ③鑄造行業(yè)也開始使用陶粒?！? ④打磨（拋光、除銹等）行業(yè)也開始使用陶粒?！? 生產(chǎn)石油壓裂支撐劑