【正文】 1 1? 在發(fā)放勞動防護(hù)用品時，是否提供了正確使用的培訓(xùn)？ 3 3? 是否保存勞動防護(hù)用品的發(fā)放及培訓(xùn)記錄？ 3 3符合(18分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否建立勞動防護(hù)用品發(fā)放臺賬？ 6 6? 是否給員工配備了符合要求的勞動防護(hù)用品？ 6 6? 員工是否正確使用和維護(hù)勞動防護(hù)用品？ 6 3 3績效(24分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 勞動防護(hù)用品管理的有效性： 20? 配備標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定要求； 4 4? 產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求； 4 4? 發(fā)放臺賬清晰、完整； 4 4? 使用方法正確； 4 4? 報廢及時。 6 6小計(jì) 180 26 154三、勞動防護(hù)用品（60分）策劃（6分） 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 勞動防護(hù)用品管理制度是否對下列各項(xiàng)作出了規(guī)定： 6? 采購； 1 1? 發(fā)放； 1 1? 使用； 1 1? 保養(yǎng)； 1 1? 檢測； 1 1? 報廢。 6 6? 鑿巖與爆破管理的有效性： 30? 炮眼布置合理； 6 6? 防塵措施有效； 6 6 /? 爆破器材安全使用與貯存； 6 6? 有效杜絕擴(kuò)壺爆破、掏底崩落； 6 6? 未在雷雨、大霧、大風(fēng)等惡劣天氣條件下進(jìn)行爆破作業(yè)。 3 3? 邊坡檢查是否做到： 8? 爆破后檢查； 2 2? 暴雨后檢查； 2 2? 寒冷地區(qū)解凍時檢查； 2 2? 檢查和處理人員佩帶安全帶。 3 3? 挖掘機(jī)、前裝機(jī)作業(yè)做到： 4? 懸臂和鏟斗下面及工作面附近無人停留； 2 2? 鏟斗不從車輛駕駛室上方通過。2 2小計(jì) 90 30 60二、作業(yè)過程（180分）策劃（18分） 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否基于風(fēng)險評價對下列作業(yè)過程的安全管理作出了規(guī)定：18? 穿孔作業(yè)； 3 3? 爆破作業(yè)； 3 3? 鏟裝作業(yè)； 3 3? 運(yùn)輸作業(yè)； 3 3? 交接班； 3 3? 邊坡管理。 3 2 1? 安全標(biāo)志的有效性： 8? 清晰易見； 2 1 1? 易于識別； 2 1 1? 規(guī)范完整； 2 1 1? 維護(hù)及時。 4 4小計(jì) 40 10 30合計(jì) 100 29 71 作業(yè)現(xiàn)場安全管理作業(yè)現(xiàn)場安全管理得分明細(xì)表（400分）一、作業(yè)環(huán)境（90分）策劃（9分） 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否指定了負(fù)責(zé)作業(yè)環(huán)境與安全警示標(biāo)志檢查、維護(hù)的人員？9 5 4執(zhí)行(18分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 采石場邊界是否設(shè)有圍欄或警示標(biāo)志？ 3 2 1? 對采石場邊界上可能危及人員安全的松散巖土層、植物和不穩(wěn)固礦巖是否進(jìn)行了處理？4 4? 采場內(nèi)是否有人行通道？ 3 3? 夜間工作時，有人作業(yè)或通行的場所與通道是否有照明？2 2? 采場道路和爆堆等場所，是否采取防塵措施？ 2 1 1? 邊坡浮石是否得到及時處理？ 2 2? 重要設(shè)備、設(shè)施和作業(yè)現(xiàn)場是否設(shè)立安全警示標(biāo)志？ 2 1 1符合(27分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 采石場邊界的圍欄或警示標(biāo)志是否符合規(guī)定？ 5 3 2? 對采石場邊界的清理是否符合規(guī)定？ 5 5? 采場人行通道是否安全可靠？ 5 5? 采場內(nèi)電力線路的敷設(shè)是否符合規(guī)定？ 4 3 1? 采場照明設(shè)備的使用電壓是否符合規(guī)定？ 4 4? 作業(yè)環(huán)境與安全警示標(biāo)志檢查、維護(hù)記錄是否齊全？ 4 2 2績效(36分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 采石場邊界處置的有效性： 6? 圍欄可靠或標(biāo)志醒目； 2 1 1? 邊界上2m范圍內(nèi)，無可能危及人員安全的植物和不穩(wěn)固的礦巖等；2 2? 邊界上覆蓋的松散巖土層處于穩(wěn)定狀態(tài)。 1 1執(zhí)行(8分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 需要強(qiáng)制性檢測檢驗(yàn)的設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)？ 2 2? 礦用安全標(biāo)志設(shè)備是否取得安全標(biāo)志？ 2 2? 是否對下列設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了定期維護(hù)： 4? 建（構(gòu)）筑物； ? 穿孔設(shè)備； ? 鏟裝設(shè)備； ? 運(yùn)輸設(shè)備； ? 破碎設(shè)備； ? 電氣設(shè)備； ? 照明設(shè)施； ? 防雷設(shè)施。 績效(24分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 設(shè)備設(shè)施操作、維護(hù)與管理的有效性： 24? 操作、維護(hù)、管理人員職責(zé)明確； 3 3? 操作、維護(hù)規(guī)程齊全； 3 3? 操作、維護(hù)程序和要求明確、具體； 3 3? 操作、維護(hù)人員培訓(xùn)充分； 3 3? 點(diǎn)檢、維修及時、有效； 3 3? 危險部位的防護(hù)措施齊全、有效； 3 2 1? 風(fēng)險評價信息充分、準(zhǔn)確； 3 3? 操作、維護(hù)記錄規(guī)范、完整。 1 1? 是否指定了設(shè)備設(shè)施檢查、維護(hù)與管理的人員？ 2 2執(zhí)行(12分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否已識別并評價設(shè)備的風(fēng)險？ 3 3? 新設(shè)備投入使用前是否進(jìn)行了風(fēng)險評價及必要的檢驗(yàn)、測試？3 3? 是否對設(shè)備操作、維護(hù)人員進(jìn)行了必要的培訓(xùn)？ 3 3? 是否建立了設(shè)備設(shè)施安全管理檔案？ 3 3符合(18分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 進(jìn)行了風(fēng)險評價的設(shè)備比例：%－100%（6分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）6 3 3? 設(shè)備操作、維護(hù)人員的培訓(xùn)內(nèi)容是否包括： 6? 操作規(guī)程； ? 緊急處置程序； ? 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險； ? 防護(hù)設(shè)施與個體防護(hù)用品要求。 2 2? 防滅火系統(tǒng)的有效性： 3? 消防設(shè)備、設(shè)施和器材符合要求； ? 消防通道暢通。 ? 供配電系統(tǒng)的有效性： 7? 供電能力滿足要求； 1 1? 設(shè)備、設(shè)施檢查、維護(hù)及時； 1 1? 作業(yè)現(xiàn)場電氣線路敷設(shè)整齊、規(guī)范； 1 1? 電氣設(shè)備裸露帶電部位的防護(hù)措施有效； 1 1? 斷路、短路、接地保護(hù)措施齊全、有效； 1 1? 電壓等級符合規(guī)范要求； 1 1? 配電室或控制柜防觸電及動物危害措施可靠。 1 1? 下列場所或設(shè)備設(shè)施是否配有相應(yīng)的消防設(shè)備和器材： 4? 主要建構(gòu)筑物； 1 1? 主要供配電設(shè)施； 1 1? 主要采掘和機(jī)電設(shè)備； 1 1? 儲油罐。 1 1? 供配電系統(tǒng)及其安全設(shè)施的設(shè)置，是否考慮了： 3? 電氣傷害風(fēng)險控制要求； 1 1? 法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定； 1 1? 用電負(fù)荷等級要求。 3 3? 采礦工藝安全可靠性： 15? 人行通道符合安全規(guī)程的規(guī)定； 3 3? 開采規(guī)模符合設(shè)計(jì)及許可要求； 3 3? 隔離帶的留設(shè)符合設(shè)計(jì)規(guī)定； 3 3? 采礦工程設(shè)施滿足設(shè)備安全運(yùn)行的要求； 3 3? 鑿巖、爆破、鏟裝、運(yùn)輸能力相互匹配。 1 1執(zhí)行(12分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否按要求的順序并在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行開采？ 3 3? 是否按設(shè)計(jì)要求布置采掘作業(yè)面？ 3 3? 是否對采礦過程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等進(jìn)行了監(jiān)控？3 3? 是否每年年末測繪采石場開采現(xiàn)狀平面圖和剖面圖，并歸檔管理。 2 2? 設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)是否符合法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定？ 2 2? 設(shè)計(jì)人員是否就設(shè)計(jì)內(nèi)容，向現(xiàn)場施工或生產(chǎn)人員進(jìn)行技術(shù)交底？4 4績效(16分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 項(xiàng)目設(shè)計(jì)和建設(shè)結(jié)果是否滿足下列要求： 6? 項(xiàng)目預(yù)期的功能要求； 2 2? 法律法規(guī)與其他要求； 2 2? 安全、健康要求。 1 1? 培訓(xùn)方式是否包括： 9? 討論、分析事故、事件案例； 3 3? 開展危險預(yù)知活動； 3 3? 進(jìn)行實(shí)際操作訓(xùn)練。 1 1? 是否對現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)行了針對下列內(nèi)容的培訓(xùn)： 8? 崗位安全生產(chǎn)職責(zé)； 2 2? 從業(yè)人員安全生產(chǎn)的權(quán)利與義務(wù)； 2 2? 作業(yè)崗位可能的危險、有害因素及事故模式； 2 2? 事故防范與現(xiàn)場應(yīng)急處置措施。 1 1績效(12分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 培訓(xùn)需求分析是否考慮了以下方面： 8? 員工的要求； 1 1? 領(lǐng)導(dǎo)的要求； 1 1? 變化管理的要求； 1 1? 生產(chǎn)過程風(fēng)險控制的要求； 1 1? 法律法規(guī)的要求； 1 1? 事故、事件防范的要求； 1 1? 風(fēng)險評價結(jié)果反映出的要求； 1 1? 應(yīng)急演練與響應(yīng)結(jié)果反映出的要求。 4 4? 是否采用下列方法開展持續(xù)風(fēng)險識別與評價工作： 24? 設(shè)備、設(shè)施投入使用前檢查； 3 3? 巡回安全檢查； 3 3? 設(shè)備檢查； 3 3? 班前安全檢查確認(rèn)； 3 3 3? 定期安全檢查； 3 0 3? 定期檢修； 3 0 3? 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評估； 3 3? 事故、事件分析。 1 1? 在評價滑坡的風(fēng)險時，是否考慮了下列可能的致因因素：10? 礦巖性質(zhì)； 2 2? 結(jié)構(gòu)面與軟巖夾層； 2 2? 水文地質(zhì)條件與雨水沖刷； 2 2? 支護(hù)與加固； 2 2? 爆破震動等。 2 2? 在評價設(shè)備的風(fēng)險時，是否考慮了下列方面： 5? 穿孔設(shè)備； 1 1? 鏟裝設(shè)備； 1 1? 運(yùn)輸設(shè)備； 1 1? 破碎設(shè)備； 1 1? 供配電設(shè)備。 2 2? 在評價周邊環(huán)境及外部機(jī)構(gòu)的風(fēng)險時，是否考慮了下列方面：5? 承包商； 1 1? 周邊企業(yè)； 1 1? 周邊居民； 1 1? 公用設(shè)施； 1 1? 其他。 2 2小計(jì) 50 24 26二、 風(fēng)險評價（150分）策劃（15分） 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否制定了下列風(fēng)險評價的計(jì)劃： 12? 生產(chǎn)工藝過程風(fēng)險評價； 2 2? 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價； 2 2? 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險評價； 2 2? 周邊環(huán)境風(fēng)險評價； 2 2? 外部機(jī)構(gòu)風(fēng)險評價； 2 2? 自然災(zāi)害風(fēng)險評價。 ? 指定的協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員定期與供應(yīng)商、承包商就安全生產(chǎn)表現(xiàn)溝通的情況？3 3績效(12分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？ 7☆ 積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動； 1 1☆ 主動配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查； 1 1☆ 注重從業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)； 1 1☆ 按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查； 1 1☆ 認(rèn)真整改各類安全生產(chǎn)隱患； 1 1☆ 及時通報或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)； 1 1☆ 杜絕違章指揮與冒險蠻干。 符合(9分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 在選擇供應(yīng)商、承包商時，是否將下列各項(xiàng)作為選擇條件：2☆ 相關(guān)資質(zhì)； ☆ 安全管理制度； ☆ 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力； ☆ 安全績效。 績效(12分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否通過管理評審找出需要持續(xù)改進(jìn)的方面： 12☆ 目標(biāo)； 2 2☆ 風(fēng)險管理； 2 2☆ 績效測量與監(jiān)測； 2 2☆ 整改措施； 2 2☆ 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）； 2 2☆ 其他。 4 4小計(jì) 40 15 25七、系統(tǒng)管理評審(30分)策劃（3分） 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審做出規(guī)定？ 3 3執(zhí)行(6分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否每年由主要負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評審？3 3? 是否保持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審的記錄？ 3 3符合(9分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審是否包括下列內(nèi)容