【文章內(nèi)容簡介】 提出整改措施。 2 2小計(jì) 40 6 34二、安全機(jī)構(gòu)設(shè)置（50分）策劃（5分） 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員任命的文件？3 3? 是否有專業(yè)技術(shù)人員的聘用文件？ 2 2執(zhí)行(10分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否按文件規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員？3 3? 是否按規(guī)定配備或聘用專業(yè)技術(shù)人員提供技術(shù)服務(wù)？ 3 3? 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否接受了專門的安全生產(chǎn)培訓(xùn)？4 4符合(15分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定，并滿足安全生產(chǎn)管理需要？3 3? 專業(yè)技術(shù)人員的配備或聘用是否符合相關(guān)規(guī)定，并滿足生產(chǎn)技術(shù)管理需要？3 3? 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否持有相應(yīng)的安全生產(chǎn)資格證書？3 1 2? 安全生產(chǎn)管理人員是否具備下列能力： 6☆ 了解有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)； 2 2☆ 掌握安全管理的基本方法； 2 2☆ 熟悉事故、事件的預(yù)防、調(diào)查和分析技術(shù)。 2 2績效(20分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 安全生產(chǎn)管理人員是否理解其職責(zé)與義務(wù)？ 4 4? 安全生產(chǎn)管理人員履行其職責(zé)與義務(wù)的有效性： 12☆ 編制年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃； 4 部分 2 2☆ 按計(jì)劃組織開展相關(guān)安全生產(chǎn)活動(dòng)； 4 4☆ 按規(guī)定實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查； 4 4☆ 聽取和反饋員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議。 4 4? 是否發(fā)生過因?qū)I(yè)技術(shù)人員缺乏而導(dǎo)致的事故、事件？ 4 4小計(jì) 50 19 31三、安全生產(chǎn)規(guī)章制度（50分）策劃（5分） 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、評審作出了規(guī)定？ 3 3? 上述規(guī)定是否明確了責(zé)任人員？ 2 2執(zhí)行(10分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否依據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了安全生產(chǎn)規(guī)章制度？3 3? 是否每年評審安全生產(chǎn)規(guī)章制度？ 2 2? 出現(xiàn)變化時(shí)是否及時(shí)修訂或廢除安全生產(chǎn)規(guī)章制度？ 2 2? 安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否分發(fā)到相應(yīng)的員工？ 3 2符合(15分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否包括： 12☆ 安全檢查制度； ☆ 重大隱患上報(bào)與整改制度； ☆ 安全教育培訓(xùn)制度； ☆ 事故、事件管理制度； ☆ 邊坡管理制度； ☆ 職業(yè)危害防治管理制度； ☆ 設(shè)備安全管理制度； ☆ 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。 ? 是否建立并保持安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行記錄？ 3 3績效(20分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理是否做到： 12☆ 需求響應(yīng)及時(shí)； 2 2☆ 內(nèi)容精練、正確； 2 2☆ 不同制度的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾； 2 2☆ 制度分發(fā)充分； 2 2☆ 制度培訓(xùn)充分； 2 2☆ 制度執(zhí)行記錄齊全。 2 2? 對安全規(guī)章制度執(zhí)行情況實(shí)施檢查、考核的情況如何？8☆ 至少每季度檢查、考核1次； 2 2☆ 考核結(jié)果要與風(fēng)險(xiǎn)抵押或安全獎(jiǎng)懲等掛鉤； 2 2☆ 考核過程認(rèn)真細(xì)致； 2 2☆ 針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出整改措施。 2 2小計(jì) 50 24 26四、安全會(huì)議（30分）策劃（3分） 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否建立了全員參加的安全會(huì)議制度？ 3 3執(zhí)行(6分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 安全會(huì)議是否每季度至少召開一次？ 3 3? 安全會(huì)議是否討論重大安全生產(chǎn)問題？ 3 3符合(9分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 主要負(fù)責(zé)人是否每次都參加安全會(huì)議？ 3 3? 員工參與安全會(huì)議的比例：%－100%（6分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）6 3 3績效(12分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 安全會(huì)議的效果： 12☆ 評估安全生產(chǎn)狀況； 2 2☆ 研究解決重大安全生產(chǎn)問題； 2 2☆ 就員工所關(guān)心的安全問題進(jìn)行討論、溝通； 2 2☆ 對下一階段安全生產(chǎn)工作作出部署； 2 0 2☆ 會(huì)議成效得到員工普遍認(rèn)同并積極響應(yīng)； 2 2☆ 會(huì)議形成的決議得到有效落實(shí)。 2 2小計(jì) 30 8 22五、安全記錄和檔案管理（50分）策劃（5分） 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否有安全記錄與檔案管理制度？ 3 2 1? 上述制度是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)？ 2 2執(zhí)行(10分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否有針對主要生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)的安全記錄？ 4 4? 是否建立了安全生產(chǎn)檔案？ 3 3? 是否定期對安全記錄與檔案進(jìn)行清理？ 3 3符合(15分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否建立、健全下列安全記錄： 15☆ 管理評審報(bào)告； 1 1☆ 事故、事件記錄； 1 1☆ 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄； 1 1☆ 安全培訓(xùn)記錄； 1 1☆ 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評估報(bào)告； 1 1☆ 安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度評審與考核記錄； 1 1☆ 安全檢查記錄； 1 1☆ 健康監(jiān)護(hù)記錄； 1 1☆ 勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄； 1 1☆ 安全會(huì)議記錄； 1 1☆ 檢測檢驗(yàn)記錄； 1 1☆ 資質(zhì)證書和許可文件； 1 1☆ 應(yīng)急管理記錄； 1 1☆ 隱患整改記錄； 1 1☆ 法律法規(guī)要求的其他記錄。 1 1績效(20分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 安全記錄管理的有效性： 20☆ 內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰； 4 4☆ 填寫及時(shí)、簽署完整； 4 4☆ 標(biāo)識明確、編號清晰； 4 4☆ 完整反映相應(yīng)過程； 4 4☆ 明確保存期限，并按期限保存。 4 4小計(jì) 50 19 31六、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（40分）策劃（4分） 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否已指定與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的人員？ 2 2? 是否建立內(nèi)部溝通機(jī)制？ 2 2執(zhí)行(8分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否已識別外部聯(lián)系對象？ 1 1? 是否保存外部安全投訴的記錄？ 1 1? 是否收集并處理員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題和合理化建議？2 2? 是否對已采納的合理化建議進(jìn)行表揚(yáng)、認(rèn)可，對未采納的建議給予必要的解釋？2 2? 是否及時(shí)向員工通報(bào)和向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)？ 2 2符合(12分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 對員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題進(jìn)行調(diào)查和處理的比例：%－100%（4分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）4 2 2? 員工是否熟悉合理化建議的受理程序及處理要求？%－100%（4分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）4 2 2? 及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)的比例：%－100%（4分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）4 2 2績效(16分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的效力： 16☆ 建立有效溝通的機(jī)制； 4 4☆ 明確需要及時(shí)溝通或披露的事項(xiàng)； 4 4☆ 明確溝通的方式和時(shí)機(jī)； 4 4☆ 理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)。 4 4小計(jì) 40 15 25七、系統(tǒng)管理評審(30分)策劃（3分） 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審做出規(guī)定？ 3 3執(zhí)行(6分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否每年由主要負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評審？3 3? 是否保持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審的記錄？ 3 3符合(9分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審是否包括下列內(nèi)容： ☆ 監(jiān)測與檢測記錄； ☆ 以前管理評審結(jié)果的跟蹤情況； ☆ 影響安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化； ☆ 整改措施實(shí)施的有效性； ☆ 事故、事件統(tǒng)計(jì)分析； ☆ 員工和相關(guān)方的抱怨； ☆ 目標(biāo)的完成情況； ☆ 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評估報(bào)告； ☆ 資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況。 ? 管理評審是否分析、評估： ☆ 安全管理的改善情況； ☆ 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）保障情況； ☆ 損失預(yù)防措施和風(fēng)險(xiǎn)減緩計(jì)劃。 績效(12分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否通過管理評審找出需要持續(xù)改進(jìn)的方面： 12☆ 目標(biāo)； 2 2☆ 風(fēng)險(xiǎn)管理； 2 2☆ 績效測量與監(jiān)測； 2 2☆ 整改措施； 2 2☆ 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）； 2 2☆ 其他。 2 2小計(jì) 30 17 13八、供應(yīng)商與承包商管理（30分）策劃（3分） 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否已指定人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)或聯(lián)系供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)工作？3 3執(zhí)行(6分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否已識別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險(xiǎn)？ 2 2? 合同、協(xié)議是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)，并規(guī)定供應(yīng)商、承包商必須遵守的安全生產(chǎn)要求？2 2? 在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用采石場的設(shè)備設(shè)施前，是否對其進(jìn)行下列培訓(xùn)：2☆ 操作規(guī)程； ☆ 緊急處置程序； ☆ 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)； ☆ 防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要求。 符合(9分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 在選擇供應(yīng)商、承包商時(shí)，是否將下列各項(xiàng)作為選擇條件：2☆ 相關(guān)資質(zhì)； ☆ 安全管理制度； ☆ 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力； ☆ 安全績效。 ? 對供應(yīng)商、承包商的檢查的執(zhí)行情況？ 4☆ 嚴(yán)格按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行； ☆ 針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通； ☆ 檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)； ☆ 對問題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。 ? 指定的協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員定期與供應(yīng)商、承包商就安全生產(chǎn)表現(xiàn)溝通的情況？3 3績效(12分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？ 7☆ 積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)； 1 1☆ 主動(dòng)配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查； 1 1☆ 注重從業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)； 1 1☆ 按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查； 1 1☆ 認(rèn)真整改各類安全生產(chǎn)隱患； 1 1☆ 及時(shí)通報(bào)或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)； 1 1☆ 杜絕違章指揮與冒險(xiǎn)蠻干。 1 1? 是否發(fā)生過因供應(yīng)商、承包商的原因而造成的事故、事件？5 5小計(jì) 30 九、 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)（30分）策劃（3分） 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否對安全生產(chǎn)認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)做出規(guī)定？ 3 3執(zhí)行(6分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否明確了應(yīng)給予認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)的事項(xiàng)？ 3 0 3? 是否經(jīng)常性地認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)員工的安全表現(xiàn)？ 3 3符合(9分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否及時(shí)通報(bào)并公示認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)的信息？ 4 0 4? 年度內(nèi)已獲得認(rèn)可的員工的比例：%－100%（5分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）5 3 2績效(12分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 認(rèn)可對員工安全表現(xiàn)的激勵(lì)作用？（4分）（2分）（0分） 4 2 2? 認(rèn)可對提高企業(yè)安全績效的促進(jìn)作用？（4分）（2分）（0分） 4 2 2? 員工對認(rèn)可的評價(jià)如何？（4分）（2分）（0分） 4 2 2小計(jì) 30 12 18合計(jì) 350 風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理得分明細(xì)表（200分）一、危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)要求(50分)策劃（5分） 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否對危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)作出了規(guī)定？ 1 1? 2 2規(guī)定是否明確了風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則？? 規(guī)定是否明確了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的要求？ 2 2執(zhí)行(10分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否開展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)？ 4 4? 是否已通過初始及持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理？4 4? 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果是否文件化？ 2 2符合(15分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 員工是否參與了危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的過程？ 5 5? 危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍是否涵蓋所有的過程、活動(dòng)、場所及周邊環(huán)境？5 5? 危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程是否考慮了來自生產(chǎn)場所以外的影響因素？5 5績效(20分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)流程是否清楚？ 5 5? 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法是否合理？ 5 5? 定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)回顧的有效性： 10? 按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行； 2 2? 及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息； 2 2? 評估安全操作程序和現(xiàn)場應(yīng)急處置程序的適宜性； 2 2? 評估風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性； 2 2? 討論相關(guān)員工的培訓(xùn)需求。 2 2小計(jì) 50