【正文】 60 。在項(xiàng)目經(jīng)營期能為社會提供大量的就業(yè)機(jī)會，不僅帶來200個長期就業(yè)機(jī)會，同時該帶動包裝、運(yùn)輸?shù)却罅康拈g接就業(yè)機(jī)會，在一定程度上有利于促進(jìn)社會安定。同時，本項(xiàng)目年銷售稅金及附加稅、所得稅就分別達(dá)90萬元、403萬元，增加地方政府財政稅收收入，進(jìn)一步推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。(1)提高行業(yè)的制造水平本項(xiàng)目建成投資后，通過采用國際上最先進(jìn)的意大利生產(chǎn)設(shè)備及國內(nèi)成熟的配套設(shè)施和先進(jìn)的工藝技術(shù)，大大提高行業(yè)的技術(shù)與制造水平，隨著技術(shù)創(chuàng)新帶來的技術(shù)外溢效應(yīng)，也將在一定程度上帶動整個行業(yè)技術(shù)水平的提升。以上評價指標(biāo)值說明，本項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)；且項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)平均水平，因此項(xiàng)目從財務(wù)分析上講是可行的。第十三章 經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)以上測算：。當(dāng)銷售收入達(dá)到5245萬元時，項(xiàng)目可保本經(jīng)營，%，大大高于社會基準(zhǔn)收益率12%。3）投資利潤率和投資利稅率根據(jù)附表三《損益表》計算得出：投資利潤率 =生產(chǎn)期平均年利潤總額/投資總額100% =%投資利稅率 =生產(chǎn)期平均年利稅總額/投資總額100% =%不確定性分析1)盈虧平衡分析生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)(BEP)=%銷售收入降低率盈虧平衡點(diǎn) =單位銷售成本/(單位銷售價格單位銷售稅金)100% =%本項(xiàng)目的財務(wù)效益較好達(dá)產(chǎn)年銷售收入10000萬元，內(nèi)部收益率（上交所得稅后）%，靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期、稅后）。2）項(xiàng)目財務(wù)凈現(xiàn)值率項(xiàng)目財務(wù)凈現(xiàn)值率基準(zhǔn)折現(xiàn)率時的財務(wù)凈現(xiàn)值/投資的現(xiàn)值IP式中IP=7000萬元。靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）：。按規(guī)定提取三項(xiàng)基金181萬元后。 總成本。 其他費(fèi)用是在制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、維修費(fèi)后的費(fèi)用。 財務(wù)費(fèi)用。 攤銷費(fèi) 本項(xiàng)目長期待攤費(fèi)用按5年攤銷計取，年攤銷費(fèi)約為29萬元。第四節(jié) 成本估算 原輔材料本項(xiàng)目主要原材料、輔助材料，年需求量和金額如表125表125 原、輔料年需求明細(xì)表序號原輔材料名稱數(shù)量（噸）單價（萬元）合價（萬元）1錦綸30010502氨綸（包覆紗）415520753棉紗104026004其他材料641合計　1755　6366 燃料動力如表126表126 燃料動力明細(xì)表序號名稱數(shù)量（萬）單價（元）合價（萬元）1電2001502水3合計 工資及福利費(fèi) 項(xiàng)目需人員200人，年人均工資及福利費(fèi)按每人每年2萬元計取(其中福利費(fèi)按工資總額的14％計提)，全年工資及福利費(fèi)總額為400萬元。如表124表124 銷售收入明細(xì)表名 稱數(shù)量（萬米）單價（元）合價（萬元）高檔織物面料5002010000 年銷售稅金和附加估算年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取，增值稅率17％。該項(xiàng)目流動資金為330萬元, 流動資金由企業(yè)自籌。綠化 　　 　　　公用工程 　　　高配 　 　90700元/m178?？倛D 　　　填方 　　 　　　道路、圍墻 　　　 　　　門衛(wèi) 　　 m178。機(jī)修車間 　　　 m178。職工宿舍 　　　 m178?！　∞k公樓 　　　 m178。6205750元/m178。18321750元/m178。 投資構(gòu)成及其來源 a、固定資產(chǎn)投資本項(xiàng)目建設(shè)投資為7000萬元，資金來源：由銀行提供借款2500萬元，由公司自籌解決4500萬元。 記賬貨幣與匯率項(xiàng)目采用人民幣為記賬貨幣。第二節(jié) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案： 建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)500萬米高檔織物面料，其產(chǎn)品方案如表121表121 產(chǎn)品方案 產(chǎn) 品單位產(chǎn)量備 注高檔織物面料萬米/年500外銷70%，內(nèi)銷30%合計萬米/年500 實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目建設(shè)期擬定為一年，第二年投產(chǎn)生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計能力的80％，第三年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計能力100%。 國家紡織工業(yè)總會有關(guān)政策、法規(guī)。第十二章 經(jīng)濟(jì)分析第一節(jié) 評價依據(jù) 襪業(yè)有限公司年產(chǎn)500萬米高檔織物面料項(xiàng)目有關(guān)資料。第四節(jié) 投資構(gòu)成分析表111 單位：萬元 萬歐元序號投資內(nèi)容投資額所占比例（%）人民幣其中用匯一固定資產(chǎn)投資66701土建工程2設(shè)備（包括主要設(shè)備及配套設(shè)備）425設(shè)備安裝工程3土地使用權(quán)500建設(shè)期利息2004其他145二流動資產(chǎn)3303合計7000100 第五節(jié) 資金籌措資金來源，本項(xiàng)目總投資為7000萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6670萬元，流動資金330萬元。 其它費(fèi)用參照中國紡織工業(yè)總會及省有關(guān)規(guī)定編。國產(chǎn)設(shè)備價格按現(xiàn)行市場價及信息價計取。第三節(jié) 編制說明 項(xiàng)目引進(jìn)設(shè)備價格根據(jù)外商報價結(jié)合市場調(diào)研確定，外匯美元比價為1:；歐元比價為1:。第二節(jié) 編制依據(jù) 中國紡織工業(yè)總會《紡織工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法及規(guī)定》。 計量工作制度計量器具應(yīng)定期校驗(yàn)，以保證計量的準(zhǔn)確可靠，受檢率應(yīng)在95%以上，檢定期周期最長不超過一年。分別安裝在給水總管、冷媒總管、蒸汽總管、壓縮空氣管的總管上。 計量內(nèi)容原料進(jìn)廠、產(chǎn)品入庫、出廠均設(shè)置重量計量環(huán)節(jié)并配置相應(yīng)的計量器具，各配電所進(jìn)出線50KW以上的電機(jī)考慮設(shè)置電流表。第三節(jié) 計 量 計量的目的計量的目的是在保證品質(zhì)的同時，努力降低能源消耗及生產(chǎn)成本，提高勞動生產(chǎn)率，其對保障安全生產(chǎn)、節(jié)約能源、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算、搞好專業(yè)化協(xié)作、促進(jìn)全廠生產(chǎn)的現(xiàn)代化具有極其重要的作用。廠房工藝布置按工藝流程進(jìn)行合理布局，采用封閉式管理，減少物料運(yùn)輸，節(jié)約運(yùn)輸能源。臥房、病房、客房等床頭燈可采用調(diào)光開關(guān)，高級客房采用節(jié)電鑰匙開關(guān)，公共場所及室外照明可采用程序控制或光電、聲控開關(guān)，走道、樓梯等人員短暫停留的公共場所可采用節(jié)能自熄開關(guān)。(4) 改進(jìn)燈具控制方式，采用各種節(jié)能型開關(guān)或裝置也是一種行之有效的節(jié)電方法。照度標(biāo)準(zhǔn)是不可隨意降低的，也不宜隨便提高，要有效地控制單位面積燈具安裝功率，在滿足照明質(zhì)量的前提下，一般房間(場所)應(yīng)優(yōu)先采用高效發(fā)光的熒光燈(如TT8管)及緊湊型熒光燈，高大車間、廠房及體育館場的室外照明等一般照明宜采用高壓鈉燈、金屬鹵化物燈等高效氣體放電光源。照明的節(jié)能照明節(jié)能就是在保證不降低作業(yè)面視覺要求、不降低照明質(zhì)量的前提下，力求減少照明系統(tǒng)中光能的損失，從而最大限度的利用光能，采用以下節(jié)能措施：(1) 充分利用自然光，這是照明節(jié)能的重要途徑之一，在設(shè)計中電氣設(shè)計人員應(yīng)多與建筑專業(yè)配合，做到充分合理地利用自然光使之與室內(nèi)人工照明有機(jī)地結(jié)合，從而大大節(jié)約了人工照明電能。合理優(yōu)化設(shè)計工廠供配電系統(tǒng)，降低線損率，安裝自動無功補(bǔ)償裝置，提高功率因數(shù)。建立科學(xué)管理體制，實(shí)行計劃用電，提高電能利用率。變配電所應(yīng)盡量靠近負(fù)荷中心，以縮短配電半經(jīng)減少線路損耗。生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，除補(bǔ)充少量的水外，絕大部分水都回收重復(fù)利用。第二節(jié) 節(jié)能措施 工藝節(jié)能本工程主要工藝生產(chǎn)設(shè)備均選用國內(nèi)外先進(jìn)、成熟的設(shè)備，其不但具有較先進(jìn)的工藝技術(shù)，而且整個生產(chǎn)過程為高度自動化控制，具有投資省、產(chǎn)量高、能耗低的顯著優(yōu)點(diǎn)。項(xiàng)目自擴(kuò)初設(shè)計批準(zhǔn)之日起爭取建設(shè)周期一年左右，投入全面生產(chǎn)，具體實(shí)施進(jìn)度詳見下表。聘請有關(guān)大專院校培養(yǎng)人才。新員工要先進(jìn)行培訓(xùn)樹立現(xiàn)代企業(yè)的觀念，具體可以從如下幾個方面入手：１、由企業(yè)組織舉辦培訓(xùn)班，聘請有關(guān)專家講課，提高員工的各方面素質(zhì)。車間管理人員及技術(shù)人員均由企業(yè)內(nèi)部協(xié)調(diào)解決，運(yùn)轉(zhuǎn)人員可在企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)有人員調(diào)劑解決，不足人員社會招工解決，擇優(yōu)錄取。第三節(jié) 勞動定員，勞動量所決定。管理出效益，充分吸收國內(nèi)先進(jìn)管理方法，結(jié)合自身情況，充分發(fā)揮管理職能，這樣有利企業(yè)的發(fā)展，促使產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，增強(qiáng)企業(yè)的競爭能力。副總經(jīng)理二人，分別負(fù)責(zé)原料采購、產(chǎn)品銷售、生產(chǎn)技術(shù)及質(zhì)量，和計劃財務(wù)人事?！叭龔U”處理措施及降低噪聲危害措施見“環(huán)境保護(hù)”篇。生產(chǎn)部位按規(guī)定不斷輸送新風(fēng)、為工人創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，按照《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)要求，通風(fēng)設(shè)計采取有效的防署防溫措施。各種管道的刷色和符號執(zhí)行《工業(yè)管路的基本識別色和識別符號》車間內(nèi)設(shè)置合理的人工照明，照度執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定和要求，人行通道、作業(yè)地點(diǎn)，視具體情況設(shè)置局部照明。在易發(fā)生事故、危及安全的設(shè)備、管道及地點(diǎn)，均按《安全標(biāo)志》設(shè)置安全標(biāo)志或涂安全色。工作接地、保護(hù)接地、防雷接地以及靜電接地的接地裝置，其接地電阻值執(zhí)行《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計規(guī)范》。配電配電系統(tǒng)設(shè)計及電氣設(shè)備選型執(zhí)行《工廠電力設(shè)計技術(shù)規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定。車間內(nèi)、外消火栓的設(shè)置，給水設(shè)施的設(shè)計，均執(zhí)行《建筑設(shè)計防火規(guī)范》。消防措施(1)防火間距執(zhí)行《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，設(shè)置必要的消防通道，保證消防車輛的暢通。生態(tài)保護(hù)措施及其預(yù)期效果本項(xiàng)目位于浙江工業(yè)園區(qū)，項(xiàng)目施工期采用一定的水土保持，%，綠化對生態(tài)補(bǔ)償起到一定的作用，不會對周圍生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生較大的影響。（７）加強(qiáng)職工環(huán)境意識教育，提倡文明生產(chǎn)，防止人為噪聲。（５）中央空調(diào)的冷卻塔四周采用封閉式隔聲措施。（３）主要噪聲車間四周墻壁安裝吸音材料，設(shè)置浮云吊頂，生產(chǎn)車間臨場界側(cè)設(shè)隔聲門窗，生產(chǎn)時關(guān)閉門窗。表71　　建設(shè)項(xiàng)目擬采取的防治措施及預(yù)期效果內(nèi)容　　　類型排放源（編號）污染物名稱防治措施預(yù)期治理效果大氣污染物施工期揚(yáng)塵揚(yáng)塵定期灑水，建筑材料蓬布覆蓋或室內(nèi)堆放等揚(yáng)塵量減少，對敏感點(diǎn)影響較小食堂油煙油煙油煙凈化裝置處理達(dá)標(biāo)排放，影響較小水污染物生活廢水COD、氨氮經(jīng)化糞池、隔油池后排入市政污水管網(wǎng)達(dá)標(biāo)排放固體廢物生產(chǎn)車間邊角料收集出售生活垃圾生活垃圾由環(huán)保部門定期收集外運(yùn)處理噪聲（１）對設(shè)備噪聲、阻尼減振，在設(shè)計中考慮廠房建筑、綠化設(shè)計等方面采取有效控制措施，以降低噪聲的傳播和干擾，同時在工廠總體布置上利用建筑物，構(gòu)筑物來阻隔聲波的傳播。本項(xiàng)目職工食堂產(chǎn)生的油煙廢氣經(jīng)油煙凈化裝置處理后，凈化效率大于75％，其油煙濃度小于2mg/立方米，達(dá)到GB184832001《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》后于屋頂排放，對周圍大氣環(huán)境影響較小。項(xiàng)目建成運(yùn)行后，在做好廠區(qū)合理布局和一定的噪聲控制措施的前提下，廠界噪聲可以達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890）中的III標(biāo)準(zhǔn)。邊角料可以回收利用或出售生活垃圾本項(xiàng)目員工200人。因此，本項(xiàng)目廢水排放對周圍環(huán)境影響較小?？諌簷C(jī) 吸附式干燥機(jī) 儲氣罐 用戶第七章 環(huán)境保護(hù)與安全及工業(yè)衛(wèi)生第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目所在地位于浙江工業(yè)園區(qū)內(nèi)，根據(jù)環(huán)保監(jiān)測站提供的2006年常規(guī)監(jiān)測資料，該區(qū)域大氣環(huán)境未超環(huán)境空氣質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn)，水質(zhì)達(dá)III類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，總體環(huán)境質(zhì)量良好。根據(jù)工藝對生產(chǎn)用壓縮空氣的要求，壓縮空氣進(jìn)行干燥處理。本工程為工藝需用空壓。選用2臺離心式冷水機(jī)組（制冷量為250萬大卡/h）及3臺KQW250/31555/4(N=55KW 2用1備)冷凍水泵。空調(diào)除塵、通風(fēng)總能耗：（1）空調(diào)總冷量：300KW（2）空調(diào)耗汽量：(～)，由廠區(qū)鍋爐房供給。空氣經(jīng)組合式空調(diào)機(jī)處理后由無機(jī)玻璃鋼保溫風(fēng)管送入車間，送風(fēng)采用散流器吊頂下送風(fēng)，回風(fēng)為集中側(cè)壁回風(fēng)；空氣處理過程：夏季車間回風(fēng)（90％）與室外新風(fēng)（10％）混合后經(jīng)組合式空調(diào)機(jī)的噴淋室冷水減焓降濕由送風(fēng)機(jī)經(jīng)風(fēng)管送入車間；冬季混合風(fēng)經(jīng)噴淋室循環(huán)水增焓加濕及干蒸汽加濕及光管加熱器加熱后由送風(fēng)機(jī)經(jīng)風(fēng)管送入車間；過度季節(jié)新風(fēng)經(jīng)噴淋室循環(huán)水等焓加濕后由送風(fēng)機(jī)經(jīng)風(fēng)管送入車間。第五節(jié) 空調(diào)、制冷 國家現(xiàn)行的設(shè)計規(guī)范及規(guī)定 工藝及其他專業(yè)提供的有關(guān)資料室外氣象參數(shù)：夏季空氣調(diào)節(jié)計算干球溫度 ℃ 夏季空氣調(diào)節(jié)計算濕球溫度 ℃夏季通風(fēng)計算干球溫度 33℃冬季通風(fēng)計算干球溫度 4℃大氣壓力：冬季 KPa 夏季 設(shè)計范圍本設(shè)計為項(xiàng)目配套的空調(diào)、通風(fēng)與制冷（即準(zhǔn)備