【正文】 附錄一 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表技術(shù)中心制造中心營(yíng)銷中心管理中心部 市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)車間生產(chǎn)車間動(dòng)力設(shè)備部品管品控部開發(fā)部采購(gòu)部業(yè)務(wù)部管理部附錄二 質(zhì)量管理體系職能分配表管理中心營(yíng)銷中心技術(shù)中心制造中心條款號(hào)相關(guān)內(nèi)容總經(jīng)理管理者代表管理部業(yè)務(wù)部市場(chǎng)部廠辦品管品控部開發(fā)部采購(gòu)部設(shè)備動(dòng)力部生產(chǎn)車間倉(cāng)儲(chǔ)車間文件控制△△△▲△△△△△△記錄控制△△△▲△△△△△△5管理職責(zé)▲△△△△△△△△△△△資源提供▲△△人力資源△▲△△△△△△△△△基礎(chǔ)設(shè)施△△△▲△工作環(huán)境▲△△△△△△△▲▲產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△▲△△△與顧客有關(guān)的過程▲△設(shè)計(jì)和開發(fā)△△△▲△△△采 購(gòu)△△△△▲△△生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制▲△△△△▲△標(biāo)識(shí)與可追溯性▲△△△產(chǎn)品防護(hù)△△△▲監(jiān)視和測(cè)量裝置控制△▲△△顧客滿意△▲△△內(nèi)部審核△△△△△▲△△△△△△過程的監(jiān)視和測(cè)量△△△△△▲△△△△△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量▲△△不合格品控制△△▲△△△△△數(shù)據(jù)分析△△△▲△△△△△△糾正和預(yù)防措施△△△▲△△△△△△注：▲表示主要責(zé)任部門 △表示相關(guān)責(zé)任部門附錄三質(zhì)量管理體系程序文件目錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)01文件控制程序WXHSCX01/A02質(zhì)量記錄控制程序WXHSCX02/A03管理評(píng)審控制程序WXHSCX03/A04人力資源控制程序WXHSCX04/A05設(shè)備設(shè)施控制程序WXHSCX05/A06工作環(huán)境控制程序WXHSCX06/A07產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序WXHSCX07/A08與顧客有關(guān)的過程控制程序WXHSCX08/A09設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序WXHSCX09/A10采購(gòu)控制程序WXHSCX10/A11生產(chǎn)過程控制程序WXHSCX11/A12標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序WXHSCX12/A13產(chǎn)品防護(hù)控制程序WXHSCX13/A14監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置控制程序WXHSCX14/A15顧客滿意度調(diào)查控制程序WXHSCX15/A16內(nèi)部審核控制程序WXHSCX16/A17產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序WXHSCX17/A18不合格品控制程序WXHSCX18/A19數(shù)據(jù)分析控制程序WXHSCX19/A20糾正和預(yù)防措施控制程序WXHSCX20/A41 / 41。2)與過程控制、產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的部門每周召開一次例會(huì)，總結(jié)、分析存在的質(zhì)量隱患，研究制定相關(guān)的預(yù)防和改進(jìn)措施；發(fā)現(xiàn)重大的質(zhì)量問題時(shí)，隨時(shí)召開相關(guān)責(zé)任人的質(zhì)量分析會(huì)，分析原因，落實(shí)相關(guān)的措施。3)各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)內(nèi)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的制定、實(shí)施。 1)管理者代表負(fù)責(zé)重大糾正和預(yù)防措施的審批、實(shí)施監(jiān)督和協(xié)調(diào)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)本公司通過貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施管理評(píng)審，內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等程序，從而保證持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。可選擇的統(tǒng)計(jì)分析方法有：排列圖、直方圖、控制圖和過程能力分析等。5) 技術(shù)中心品管品控部：負(fù)責(zé)與產(chǎn)品檢驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析。3)技術(shù)中心采購(gòu)部：負(fù)責(zé)對(duì)供方的產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)的收集和分析。2) 制造中心：a)負(fù)責(zé)與生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析。2)技術(shù)中心：a)負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)數(shù)據(jù)的分析與處理。1) 管理中心管理部：a) 負(fù)責(zé)與人力資有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析工作。5)不合格品的處置根據(jù)評(píng)審結(jié)果，責(zé)任部門對(duì)不合格品進(jìn)行處置，不合格品的處置可以采取以下四種方式：；；；；處置結(jié)果記錄在《不合格品處置記錄》中。品管品控部部長(zhǎng)或技術(shù)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織嚴(yán)重不合格的評(píng)審。2)不合格品標(biāo)識(shí)進(jìn)貨、生產(chǎn)、或銷售過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，首先將不合格品隔離，并向主管人員報(bào)告。1)技術(shù)中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中及成品出現(xiàn)不合格品的評(píng)審及處置工作；2)技術(shù)中心采購(gòu)部負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資的不合格品的處置工作；3)品管品控部負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品及時(shí)通知責(zé)任部門，并組織不合格品的評(píng)審工作；4)技術(shù)廠長(zhǎng)參與不合格品的評(píng)審和處置。5)品管品控部負(fù)責(zé)定期將樣品送到檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行微生物和理化指標(biāo)檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果原件保存在品管品控部，將復(fù)印件交技術(shù)中心和營(yíng)銷中心市場(chǎng)部各一份。3) 生產(chǎn)車間各班組的組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)本班組生產(chǎn)的半成品進(jìn)行感官檢驗(yàn)，自檢合格后交給下一工序的班組。1)產(chǎn)品檢驗(yàn)分為進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)。1)品管品控部負(fù)責(zé)對(duì)所購(gòu)原輔料、包裝物和成品的檢測(cè)工作。為保證目標(biāo)的順利完成， 應(yīng)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的測(cè)量和監(jiān)控；，技術(shù)中心應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門，對(duì)其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、從環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施；，技術(shù)中心負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，技術(shù)中心負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。，是指過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。5)內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)不合格的整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 3)審核組長(zhǎng)對(duì)審核進(jìn)行策劃，審核組準(zhǔn)備必要的審核文件。內(nèi)審應(yīng)復(fù)蓋質(zhì)量管理體系所有過程、部門和場(chǎng)所，每年至少一次。 (4)公司各部門配合，接受內(nèi)審。 (2)管理者代表負(fù)責(zé)策劃并領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作，任命審核組長(zhǎng)及內(nèi)審組成員。 內(nèi)部審核為了確定本公司的質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理體系的要求，確保質(zhì)量管理體系的有效性和符合性，并及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，本公司特制定并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》。3)對(duì)顧客的意見和建議進(jìn)行匯總，將顧客不滿意的意見反饋到責(zé)任部門，由責(zé)任部門制定改進(jìn)措施。1) 營(yíng)銷中心市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，針對(duì)調(diào)查的結(jié)果及其它顧客滿意度的信息進(jìn)行綜合分析。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意對(duì)顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度進(jìn)行調(diào)查并測(cè)量，以達(dá)到顧客的持續(xù)滿意和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。6)檢測(cè)裝置在搬運(yùn)過程中需輕拿輕放，避免由于劇烈的震動(dòng)而使其失準(zhǔn)。4)使用部門負(fù)責(zé)保存檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢定合格證書，對(duì)于貼在設(shè)備上的校準(zhǔn)合格證明，應(yīng)加以保護(hù)，避免脫落或損壞。2) 使用部門對(duì)正在使用監(jiān)視測(cè)量設(shè)備按規(guī)定的周期、標(biāo)準(zhǔn)方式進(jìn)行校準(zhǔn)。4)技術(shù)中心采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司檢測(cè)計(jì)量器具的采購(gòu)工作。2)制造中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)所使用監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)和保養(yǎng)工作。3)營(yíng)銷中心業(yè)務(wù)部在運(yùn)送貨過程中保護(hù)好產(chǎn)品，防止其變質(zhì)或損壞。1)原輔料及包裝物儲(chǔ)存在相應(yīng)的庫(kù)房?jī)?nèi)，倉(cāng)管員進(jìn)行管理，保證符合不同產(chǎn)品的儲(chǔ)存要求。1)制造中心倉(cāng)儲(chǔ)車間負(fù)責(zé)原輔料、包裝物及成品的儲(chǔ)存和防護(hù)； 2)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)輔料、包裝物及半成品、成品的儲(chǔ)存和防護(hù)。本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不涉及顧客財(cái)產(chǎn)，因此對(duì)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)本條款的要求進(jìn)行刪減。3) 原料庫(kù)、輔料庫(kù)、包裝物料庫(kù)、成品庫(kù)的庫(kù)管員負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的使用及維護(hù)。1)技術(shù)中心負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì), 制造中心負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)保管和發(fā)放，管理中心管理部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)制作。本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中沒有特殊過程，因此對(duì)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)本條款的要求進(jìn)行刪減。3)確保關(guān)鍵工序的操作符合要求，關(guān)鍵工序的半成品滿足質(zhì)量要求。 4)品管品控部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程監(jiān)督檢查及成品抽樣檢驗(yàn)。2)技術(shù)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)工藝規(guī)程的制定與實(shí)施監(jiān)督，及各關(guān)鍵工序的監(jiān)視和測(cè)量工作。為確保影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素得到有效控制，保證產(chǎn)品的符合性，特