em環(huán)境手冊(cè)(參考版)
2025-07-02 07:16本頁面
【正文】 序號(hào)文件編號(hào)ISO14001:2004版要求文件名稱1YSR/EP4601管理評(píng)審控制程序 附錄1文件修改記錄序號(hào)修改章節(jié)修改頁號(hào)修改單號(hào)修改性質(zhì)修改人/日期批準(zhǔn)人/日期刪除增加更改 附錄2程 序 文 件 目 錄序 號(hào)文件編號(hào)ISO14001:2004版要素文 件 名 稱1YSR/EP43114．3．1環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序2YSR/EP43214．3．2法律法規(guī)控制程序3YSR/EP43314．3．3目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序4YSR/EP44214．4．2人力資源控制程序5YSR/EP44314．4．3信息交流和溝通控制程序6YSR/EP44514．4．5文件控制程序7YSR/EP44614．4．6運(yùn)行通用控制程序8YSR/EP44624．4．6采購控制程序9YSR/EP44634．4．6廢棄物控制程序10YSR/EP44644．4．6資源能源控制程序11YSR/EP44654．4．6相關(guān)方控制程序12YSR/EP44664．4．6危險(xiǎn)品管理控制程序13YSR/EP44674．4．6消防控制程序14YSR/EP44684．4．6大氣污染控制程序15YSR/EP44694．4．6噪聲排放控制程序16YSR/EP44714．4．7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序17YSR/EP45114．5．1績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序18YSR/EP4521合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序19YSR/EP45314．5．3不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序20YSR/EP45314．5．4記錄控制程序21YSR/EP45414．5．5內(nèi)部審核控制程序22YSR/EP46014．6管理評(píng)審控制程序 附圖1生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部辦公室管理者代表技質(zhì)部總 經(jīng) 理圖1 環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖供銷部 附圖2環(huán)境管理體系各部門職能分配表職能部門體系要求管理層供銷部辦公室技質(zhì)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部▲△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△▲△△△、指標(biāo)和管理方案▲△△△△△、作用、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△、培訓(xùn)和意識(shí)△△▲△△△△▲▲△△△△△△▲△△△△△▲△△△▲▲▲▲△△△△△▲△△△△▲▲△△△▲△△△、糾正和預(yù)防措施△△△▲△△△△△▲△△▲△△△△△▲△△△△△[注] △：配合職能 ▲：執(zhí)行職能 。 資源配備的需求等。 環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的修訂需要和框架；216。，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至各有關(guān)部門。 持續(xù)改進(jìn)的建議；216。 糾正和預(yù)防措施的狀況；216。 法律法規(guī)和其他要求的變化；216。 外部溝通的信息；216。，準(zhǔn)備以下方面有關(guān)的管理評(píng)審輸入：216。，以供各部門準(zhǔn)備相關(guān)的評(píng)審資料。、充分性和有效性，為環(huán)境體系的改進(jìn)做出策劃，并包括對(duì)環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的變更做出評(píng)價(jià)。序號(hào)文件編號(hào)ISO14001:2004版要求文件名稱1YSR/EP45314．5．3記錄控制程序2YSR/EP44624．4．6采購控制程序3YSR/EP45414．5．4內(nèi)部審核控制程序4YSR/EP45314．5．3不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序5YSR/EP45114．5．1績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序6YSR/EP4521合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 第八章 管理評(píng)審，具體按《管理評(píng)審控制程序》。，內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編寫審核報(bào)告。，以便對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施。，按部門分工進(jìn)行審核和跟蹤驗(yàn)證，內(nèi)審員應(yīng)的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。，應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，并形成“內(nèi)部審核計(jì)劃”，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 符合相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和其他的要求；216。 符合公司環(huán)境管理工作預(yù)定的安排；216。，范圍應(yīng)覆蓋本手冊(cè)的全部要求和公司各相關(guān)部門，根據(jù)環(huán)境管理體系變化情況及近期內(nèi)部審核結(jié)果，可增加審核頻次。，由授權(quán)的內(nèi)審員實(shí)施并進(jìn)行跟蹤。，對(duì)環(huán)境管理體系的符合性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)的檢查和評(píng)價(jià)，為環(huán)境管理體系改進(jìn)提供依據(jù)。《記錄控制程序》，同時(shí)規(guī)范環(huán)境有關(guān)記錄的管理，包括對(duì)培訓(xùn)記錄、審核與評(píng)審結(jié)果的記錄的管理。 記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果；216。 評(píng)價(jià)防止不符合發(fā)生的措施的需求；216。 確定潛在的不符合；216。 過程監(jiān)視測(cè)量；216。 數(shù)據(jù)分析的輸出；216。 外部環(huán)境的分析，特別是相關(guān)法律法規(guī)的變化情況、社會(huì)的關(guān)注要點(diǎn)；216。 預(yù)防措施的信息來源包括：216。 評(píng)審所采取的糾正措施。 確定和實(shí)施所需的措施
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