【正文】 H 審核組負責驗證持續(xù)改進的實施情況及有效性。 F 審核應按程序進行，審核前，審核員應編定檢查清單。 D 審核員應經過培訓并由環(huán)境管理代表進行資格認可，審核員應由被審職能或活動 無直接責任的人員擔任，并做到公正客觀。 B EMS 監(jiān)督中心制定年度審核計劃，由環(huán)境管理代表批準，計劃的制定應立足于所 涉及活動的重要性和以前的審核結果。 相關文件：《文件記錄與管控程序》。 D 環(huán)境記錄應字跡清楚、標識明確，具備對相關活動、產品或服務的可追溯性。 B 制定 程序對環(huán)境記錄的標識、保存及處置進行控制。 相關程序文件：《糾正與預防措施及持續(xù)改進管理程序》。 文件名稱 環(huán)境手冊 版本 /版次 A 文件編號 EM101 頁次 第 19 頁共 26 頁 ISO 14001和 GP環(huán)境管理體系文件 ,未經授權 ,不得複印 ! 東莞工廠 a 各部門自行實施的檢查發(fā)現(xiàn)的不符合時，由各部門負責人確認修改效果； b 其它的不符合，如內外審、管理評審、相關方抱怨、涉及法律符合性的及由公 司組織的檢查活動發(fā)現(xiàn)的不符合，先由各部門經理確認，再由環(huán)境管理代表確 認修改效果； c 任何旨在消除已存在和潛在不符合項原因的糾正或預防措施，應與該問題的嚴 重性和伴隨的環(huán)境影響相適應。 c 日常環(huán)境管理活動偏離規(guī)定的運行控制程序或標準； d 信息交流確認的不符合（如：抱怨、投訴及要求） e 內部或外部環(huán)境管理體系審核時發(fā)現(xiàn)的不符合； f 管理評審提出的糾正內容。 糾正與預防措施及持續(xù)改進的控制 A 違反或可能違反如下準則構成不符合： a ISO 14001 標準； b 公司環(huán)境管理體系文件； c 適 用于公司的相關法律及要求。 G 所有用于監(jiān)測和測量的儀器等，由品證部負責進行定期校正，保證其持續(xù)的符合 性。 E EMS 監(jiān)督中心負責組織對法律及其他要求遵循情況進行評審。 C 管理部對廢氣、廢水、噪音的監(jiān)測，對本公司不能監(jiān)測和測量的項目由環(huán)境管理 代表委托國家認可的監(jiān)測機構進行。 D 在事故 /緊急情況發(fā)生或培訓演習后，對程序進行評審或修訂 相關文 件：《應急準備與響應管理程序》 檢查糾正措施 文件名稱 環(huán)境手冊 版本 /版次 A 文件編號 EM101 頁次 第 18 頁共 26 頁 ISO 14001和 GP環(huán)境管理體系文件 ,未經授權 ,不得複印 ! 東莞工廠 監(jiān)測和測量 A 對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動 ,建立并維持定期監(jiān)測和測量的文件化程 序。 C 應急準備和響應的對策 a 明確 化學危險品泄漏的潛在區(qū)域，設立防泄漏設施，并落實專門人員管理，在 緊急情況出現(xiàn)時，采取應急措施，對于化學品大規(guī)模泄漏的潛在區(qū)域，每年至 少進行一次應急演習。 相關文件： 應急準備與響應 A 確定潛在的事故或緊急情況 ,做出響應 ,并預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響 ,制定 并保持應急準備與響應的程序。 F 有關運行文件的編制和實 施應參照相關法律、法規(guī)和要求。 D 有關新項目（含材料、工藝、設備、服務）引入時可能產生的重要環(huán)境因素，按 相關程序文件執(zhí)行。 B 程序的建立及傳達 對以下很重要環(huán)境所產生的環(huán)境 影響，按對應的程序文件進行控制： 文件名稱 環(huán)境手冊 版本 /版次 A 文件編號 EM101 頁次 第 17 頁共 26 頁 ISO 14001和 GP環(huán)境管理體系文件 ,未經授權 ,不得複印 ! 東莞工廠 a 廢氣排放：汽車尾氣、有機溶劑揮發(fā)； b 廢水排放：衛(wèi)生間污水； c 噪音污染：空壓機、沖壓機制造的噪音； d 廢棄物管理：一切生產、生活廢棄物； e 能源節(jié)約：電力、柴油； f 資源節(jié)約：水、紙張、原輔材料； g 化學品控制：易燃易爆有機溶劑、有毒有機溶劑及輔料、腐蝕類化學危險品； h 油類物質 控制：潤滑油、液壓油； i 設備維護維修環(huán)境控制：生產設備、廠房設施維護。 相關程序文件：《文件記錄與管控程序》。 C 文件的發(fā)放、管理、更改按《文件記錄與管控程序》執(zhí)行。 b 程序文件由各相關部門負責人編制，經環(huán)境管理代表及總經理批準。 環(huán)境記錄：環(huán)境管理系統(tǒng)實施與運行等和信息記載。 程序文件：闡述每一核心要素實施的具體過程及程序文件之間的相互關系。 相關文件 :《信息交流程序》 環(huán)境管理體系文件 A 環(huán)境管理體系文件的原則 環(huán)境管理體系文件應明確相關文件查詢途徑，文件的劃分應明確，文件的制定、 維護及保管可通過書面文件進行管理。 信息交流 A 對公司環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的各部門和職能間的內部信息交流及外部相關聯(lián) 絡的接收、歸檔與答復，制定《信息交流程序》。 E 培訓的目的應使員工意識到： 公司對環(huán)境政策、目標和指標的有效承諾及其協(xié)調性，并逐步培養(yǎng)個人責任感； 工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響的工作 人員，應具備相應的教育、培訓 或工作經驗，從而勝任他（她）所擔負的工作。 文件名稱 環(huán)境手冊 版本 /版次 A 文件編號 EM101 頁次 第 15 頁共 26 頁 ISO 14001和 GP環(huán)境管理體系文件 ,未經授權 ,不得複印 ! 東莞工廠 D 培訓的實施 a 管理部人事負責統(tǒng)籌新入廠人員環(huán)保意識及 ISO14001 基礎知識培訓； b 各部門負責本部門人員程序 文件和指導書的培訓（包括重要崗位的應急培訓）； c 管理部統(tǒng)籌工業(yè)安全與消防知識培訓，其入廠培訓由管理部人事負責實施； d EMS 推行委員會負責環(huán)境管理體系推進員及內審員培訓。 C 建立全公司范圍的培訓方案 ,至少包括以下方面 : a 環(huán)境意識及 ISO14001 基礎知識 。 d 環(huán)境管理手冊與權限（見附件一） 培訓、意識與能力 A 增強管理層對環(huán)境保護的承諾，提高全員環(huán)境意識和重點崗位的技能是實施環(huán)境 管理體系的基本條件，為此制定培訓程序。 b 向最高管理者匯報環(huán)境管理體系的運行情況以供評審，并為環(huán)境管理體系的改 進提供依據(jù)。 b 應準備的資源包括人力資源和專項技能，技術以及財力資源。 相關程序文件及記錄：《環(huán)境目標指標管理程序》、《糾正與預防措施及持續(xù)改進 管理程序》 實施與運行 組織結構和職責 A 為了有效地實施環(huán)境管理 ,應對作用、職責和權限作出明確規(guī)定，形成文件并予 以傳達。 E 實施后，各部門和 EMS 推行委員會須對實施過程效果進行評價，若未能達到預期 的效查及無法滿足環(huán)境目標指標的要求時按《糾正及預防措施管理程序》處理。 C 方案須明確有關職能的職責、對應的目標和指標、投資預算、實施日期、實施方 法。 相關程序文件《環(huán)境