【正文】 ：，公司辦公室根據(jù)評審結(jié)果編寫評審報告；，各相關(guān)部門要予以落實并加以實施；、目標指標和環(huán)境管理方案等要修改時，由管理者代表負責(zé)組織實施。：；，目標、指標的完成情況，環(huán)境管理方案的完成情況；；；修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 56/56名 稱 管理評審管 理 號JXEM2015第0版4 相關(guān)文件：。，時間不超過12個月。《管理體系內(nèi)部審核程序》 修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 55/56名 稱 管理評審管 理 號JXEM2015第0版 管理評審1 總則：2 職責(zé)：3 控制要求： 總經(jīng)理負責(zé)對公司環(huán)境管理體系運行情況，按《管理評審程序》定期進行，確保公司環(huán)境管理體系運行的持續(xù)適用性、充分性和有效性。：，并報管理者代表審批；；，管理者代表可以追加內(nèi)審次數(shù)：；； 即將進行第三方審核時。達到持續(xù)改進，不斷自我完善的目的。：修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 52/56名 稱：管 理 號JXEM2015第0版4相關(guān)文件：，真實可靠，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的追溯性；，填寫及時，內(nèi)容完整準確，各部門負責(zé)本部門環(huán)境記錄的收集、裝訂、歸檔；，使之便于查閱；；，除公司組織的監(jiān)督檢查和審核需要，不得對外提供；，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準后進行處置。；、使用和管理。：，質(zhì)量部根據(jù)評審結(jié)果編寫一致性評審報告；，各相關(guān)部門要予以落實并加以實施；、環(huán)境因素、目標指標和環(huán)境管理方案等要修改時，由質(zhì)量部向管理者代表報告，由質(zhì)量部負責(zé)組織實施。：；、確認、傳達情況；、活動和服務(wù)符合環(huán)境法律法規(guī)的情況；；。，時間不超過12個月。 《事故、事件、不符合糾正預(yù)防控制程序》 修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 49/56名 稱管 理 號JXEM2015第0版1總則：2職責(zé)：3控制要求建立并保持環(huán)境《法規(guī)和其他要求一致性評審程序》，確保公司在產(chǎn)品、活動和服務(wù)中符合適用于本公司環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，為管理體系有效運行提供證據(jù)并體現(xiàn)可追溯性。：監(jiān)測與測量中發(fā)現(xiàn)的不符合；內(nèi)審、外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合；信息交流中獲得的不符合；管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合。、目標指標和管理方案的檢查、內(nèi)部、外部審核和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項的糾正預(yù)防措施實施情況進行跟蹤檢查；，分析原因，制定糾正預(yù)防措施并組織實施；。修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 44/56名 稱管 理 號JXEM2015第0版4 相關(guān)文件：； 修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 45/56名 稱：管 理 號JXEM2015第0版： 監(jiān)測和測量：1總則：2 職責(zé)：3 控制要求：建立并保持《監(jiān)視與測量儀器程序》，保證環(huán)境管理體系的有效性，對可能具有重大環(huán)境影響的活動及其關(guān)鍵特性進行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結(jié)果對有關(guān)法律法規(guī)的符合程度、目標指標的實現(xiàn)程度、重要環(huán)境因素的控制情況進行評價。：，并制定相應(yīng)的應(yīng)急方案，方案內(nèi)容包括：可能發(fā)生緊急情況的部位、設(shè)備、原因及后果預(yù)計、部門、人員分工、配備的應(yīng)急材料和設(shè)施、應(yīng)急措施、事后的處理、日常的管理監(jiān)控等；，責(zé)任部門要迅速反應(yīng)，立即采取應(yīng)急措施，并將信息傳遞到相關(guān)部門?！哆\行控制程序》修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 43/56名 稱管 理 號JXEM2015第0版1總則：2 職責(zé)：3控制要求：建立并保持《應(yīng)急準備與響應(yīng)程序》，預(yù)防、減少可能發(fā)生的事故和環(huán)境影響，財產(chǎn)損失。：，組織相關(guān)部門編制運行控制程序并實施；，編制相關(guān)崗位的操作性文件并實施；。；。、回收和保管：，發(fā)放時要簽收、登記，文件要有固定的保管場所；，都應(yīng)得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本；，做好標識并隔離存放或銷毀，以防誤用；、程序文件由質(zhì)量部負責(zé)發(fā)放、回收，操作性文件由其編制部門負責(zé)發(fā)放和回收。：；；；；、法規(guī)及其他要求。 環(huán)境管理體系手冊 環(huán)境管理體系程序文件 環(huán)境管理體系三層次文件 作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、記錄 修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 39/56名 稱：管 理 號JXEM2015第0版：1 總則：2 職責(zé)：3控制要求：建立并保持《文件和資料的控制程序》，對文件的發(fā)放、修改、保存、評審等管理環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定，使文件得到有效控制，確保文件的適宜性和有效性，對環(huán)境管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到相關(guān)文件的現(xiàn)行版本。4管理體系要素間的相互關(guān)系：環(huán)境管理體系共有十七個要素，其主要相互關(guān)系如下；修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 38/56名 稱 管理體系文件管 理 號JXEM2015第0版5 相關(guān)文件：，必須通過遵守適用的法律法規(guī)和環(huán)境因素識別才能適用于本公司。，如需引用時，應(yīng)注明文件的查詢途徑；。：具體指導(dǎo)員工的操作性文件包括：作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程、規(guī)范、應(yīng)急預(yù)案、崗位職責(zé)、管理制度、標準等，是環(huán)境活動的具體操作方法和步驟，是對程序文件的補充和細化，是程序文件的支持性文件。:程序文件是對環(huán)境管理手冊的條款進一步細化和擴展，是手冊的支持性文件，是對體系中能夠產(chǎn)生重要環(huán)境影響進行策劃與管理的指導(dǎo)性文件，同時程序文件必須具備符合標準要求，適宜本企業(yè)的產(chǎn)品、活動和服務(wù)充分體現(xiàn)可操作性。、程序文件、操作性文件及記錄三個層次：它們之間的相互關(guān)系如下：操作性文件及相關(guān)的環(huán)境記錄描述環(huán)境管理體系要素及其相互關(guān)系描述環(huán)境管理體系要素所涉及到的各職能部門對環(huán)境因素進行控制的活動管理手冊程 序 文 件操作性文件、記錄修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 37/56名 稱 管理體系文件管 理 號JXEM2015第0版：依據(jù)環(huán)境管理體系規(guī)范要求，闡述公司環(huán)境方針、目標、指標。 《信息交流與協(xié)商程序》 修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 36/56名 稱 管理體系文件管 理 號JXEM2015第0版 環(huán)境管理體系文件1 總則：2 職責(zé)：3 控制要求：建立并保持文件化的環(huán)境管理體系文件，用以描述環(huán)境管理體系要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。在體系運行過程中，各部門應(yīng)該按規(guī)定將有關(guān)信息及時傳達給相關(guān)部門：、目標、指標和管理方案的實施情況；；；；；修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 35/56名 稱 信息交流與協(xié)商管 理 號JXEM2015第0版4相關(guān)文件：；、應(yīng)急準備與響應(yīng)；、管理評審和第三方的信息；?！杜嘤?xùn)實施程序》 修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 34/56名 稱 信息交流與協(xié)商管 理 號JXEM2015第0版 信息交流與協(xié)商1 總則2 職責(zé)：3 控制要求：建立并保持《信息交流與協(xié)商程序》，以保證環(huán)境管理體系的內(nèi)部和外部信息交流的暢通和有效性。，并組織實施、監(jiān)督、考核和管理及組織新入廠員工環(huán)境培訓(xùn)；，負責(zé)內(nèi)部審核員培訓(xùn)；；、關(guān)鍵崗位員工和特種作業(yè)人員的培訓(xùn)需求，并組織實施；；培訓(xùn)需求內(nèi)容包括：環(huán)境保護知識、環(huán)境法律法規(guī)、ISO14001標準、環(huán)境安全方針、目標指標和管理方案、環(huán)境管理手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等，提高保護環(huán)境的自覺性；；，遵守程序文件的重要性，偏離程序要求帶來實際或潛在的后果。 完成所在部門交辦的環(huán)境管理體系其他工作。 進行產(chǎn)品、服務(wù)和活動時，都能夠遵照環(huán)境管理程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的要