【正文】 1個(gè)工作日（十八）購買6萬元以上，30萬元以下信息化硬件設(shè)備流程圖：購買6萬元以上、30萬元以下信息化硬件設(shè)備：視具體采購項(xiàng)目而定，一般情況下1030天：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督 ：見下圖信息化硬件設(shè)備采購可行性分析采購單位（部門）與供應(yīng)商洽談，紀(jì)檢監(jiān)察員參與洽談過程提出。通知供應(yīng)商報(bào)價(jià)1個(gè)工作日采購相關(guān)設(shè)備綜管部根據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)和質(zhì)量擇優(yōu)選取，采購設(shè)備10個(gè)工作日驗(yàn)收審核綜管部相關(guān)使用部門相關(guān)使用單位綜管部及申請部門或單位對采購設(shè)備進(jìn)行測試、審核，檢測設(shè)備是否正常使用驗(yàn)收人員檢查采購設(shè)備型號、質(zhì)量1個(gè)工作日審核綜管部財(cái)務(wù)部審核請示報(bào)告、采購金額。由公司基建工程管理職能部門按規(guī)定向集團(tuán)公司備案10個(gè)工作日集團(tuán)公司綜合管理部受理備案集團(tuán)公司按集團(tuán)基建工作指引辦理/（十六）建設(shè)工程結(jié)算款審核流程圖：公司工程竣工驗(yàn)收報(bào)告后支付結(jié)算款項(xiàng)時(shí)：視實(shí)際情況而定：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團(tuán)公司監(jiān)督：見下圖 施工單位提交結(jié)算申請報(bào)告監(jiān)理單位審核支付金額小于10萬元 支付金額大于10萬元不符合綜合管理部初審造價(jià)審核機(jī)構(gòu)不符合綜合管理部初審公司結(jié)算小組審閱確認(rèn)公司結(jié)算小組審閱確認(rèn)審計(jì)部復(fù)核審計(jì)部復(fù)核分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核公司審批后執(zhí)行結(jié)算結(jié)算造價(jià)超出10%報(bào)集團(tuán)公司審批結(jié)算支付結(jié)算款：見下表序號流程名稱責(zé)任部門/人工作要求辦結(jié)時(shí)限施工單位提交結(jié)算申請報(bào)告施工單位施工單位嚴(yán)格按照施工合同的質(zhì)量、技術(shù)要求完成相應(yīng)工程施工，并按相關(guān)造價(jià)規(guī)范提交結(jié)算申請報(bào)告/監(jiān)理單位審核監(jiān)理單位監(jiān)理單位復(fù)核的工程量準(zhǔn)確無誤/初審報(bào)備資料綜管部提前準(zhǔn)備結(jié)算資料報(bào)備1個(gè)工作日部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核（支付金額小于10萬元）綜管部根據(jù)公司規(guī)定審核報(bào)批1個(gè)工作日部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核綜管部根據(jù)公司規(guī)定審核報(bào)批1個(gè)工作日委托第三方咨詢單位審核（支付金額大于10萬元）綜管部根據(jù)公司規(guī)定送第三方審核3個(gè)工作日結(jié)算小組審閱結(jié)算小組人員審核結(jié)算小組人員根據(jù)綜管部提出審批意見審核4個(gè)工作日結(jié)算小組組長審核結(jié)算小組人員根據(jù)綜管部提出審批意見審核1個(gè)工作日審計(jì)部復(fù)核審計(jì)部根據(jù)公司規(guī)定復(fù)核資料1個(gè)工作日分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)由分管領(lǐng)導(dǎo)提出審批意見1個(gè)工作日主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)由主要領(lǐng)導(dǎo)提出審批意見1個(gè)工作日公司審批董事長由董事長提出審批意見。并由公司將有關(guān)事項(xiàng)向交通集團(tuán)報(bào)備1個(gè)工作日公司網(wǎng)站公告中標(biāo)結(jié)果綜管部簽訂合同后，提交中標(biāo)公示表給交通集團(tuán)備案1個(gè)工作日施工單位編制施工總進(jìn)度計(jì)劃施工單位編制施工總進(jìn)度計(jì)劃綜管部根據(jù)招標(biāo)文件及承包合同規(guī)定監(jiān)督施工單位按時(shí)制定施工總進(jìn)度計(jì)劃5個(gè)工作日報(bào)備建設(shè)單位綜管部根據(jù)招標(biāo)文件及承包合同規(guī)定監(jiān)管施工總進(jìn)度計(jì)劃1個(gè)工作日監(jiān)理單位審查施工總進(jìn)度計(jì)劃綜管部監(jiān)督監(jiān)理單位根據(jù)國家、省、市的規(guī)范復(fù)核進(jìn)度計(jì)劃1個(gè)工作日施工單位編制年/季/月度施工計(jì)劃綜管部根據(jù)招標(biāo)文件及承包合同規(guī)定監(jiān)督施工單位按時(shí)制定施工年/季/月進(jìn)度計(jì)劃5個(gè)工作日報(bào)備建設(shè)單位綜管部根據(jù)招標(biāo)文件及承包合同規(guī)定監(jiān)管施工年/季/月進(jìn)度計(jì)劃1個(gè)工作日監(jiān)理單位審查施工計(jì)劃綜管部監(jiān)督監(jiān)理單位根據(jù)國家、省、市的規(guī)范復(fù)核資料1個(gè)工作日施工單位組織實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃綜管部根據(jù)國家、省、市的規(guī)范實(shí)施工作/報(bào)備建設(shè)單位綜管部根據(jù)招標(biāo)文件及承包合同規(guī)定進(jìn)度監(jiān)管1個(gè)工作日監(jiān)理單位對施工進(jìn)度進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控綜管部根據(jù)國家、省、市的規(guī)范進(jìn)行監(jiān)控。：見流程要求表：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團(tuán)公司監(jiān)督；④市招標(biāo)辦、市公共資源交易中心（如進(jìn)行公開招標(biāo)）建設(shè)單位選定招標(biāo)代理，編制招標(biāo)文件：見下圖招標(biāo)工作小組對招標(biāo)文件進(jìn)行評審不符合征求法律顧問意見不符合公司黨政聯(lián)席會(huì)議審議招標(biāo)監(jiān)管部門備案審查集團(tuán)公司審批掛網(wǎng)招標(biāo)按交易中心程序辦理招標(biāo)手續(xù)辦理中標(biāo)通知書簽訂合同辦理招標(biāo)備案手續(xù)：見下表序號流程名稱責(zé)任崗位工作要求辦結(jié)時(shí)限選定招標(biāo)代理，編制招標(biāo)文件選定招標(biāo)代理綜管部按規(guī)定采用公開招標(biāo)、小額庫、內(nèi)部招標(biāo)、詢價(jià)、擇優(yōu)等方式選定符合資質(zhì)要求的招標(biāo)代理單位視情況編制招標(biāo)文件綜管部按相關(guān)要求組織編制用戶需求任務(wù)書、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件（含合同）等有關(guān)資料視情況招標(biāo)文件評審招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)人招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌組織項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的實(shí)施，并對項(xiàng)目的招標(biāo)限價(jià)、招標(biāo)文件等資料進(jìn)行審定5個(gè)工作日征求法律顧問意見綜管部征求本單位法律顧問意見，并依據(jù)法律顧問的意見進(jìn)行相應(yīng)修改視情況公司黨政聯(lián)席會(huì)議審議公司負(fù)責(zé)人公司黨政聯(lián)席會(huì)議對招標(biāo)文件進(jìn)行審批，并形成相關(guān)記錄1個(gè)工作日招標(biāo)監(jiān)管部門備案審查招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)人將招標(biāo)公告、文件、招標(biāo)合同，以及相關(guān)技術(shù)資料報(bào)市招標(biāo)辦備案審查視情況集團(tuán)公司審批集團(tuán)公司按集團(tuán)規(guī)定，將招標(biāo)文件報(bào)集團(tuán)審批5個(gè)工作日掛網(wǎng)招標(biāo)招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)人按市公共資源交易中心的要求掛網(wǎng)進(jìn)行招標(biāo)視情況辦理招標(biāo)手續(xù)招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)人按交易中心程序辦理招標(biāo)手續(xù)視情況辦理中標(biāo)通知書招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)人按交易中心程序辦理中標(biāo)通知書視情況簽訂合同招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)人按招標(biāo)公布的招標(biāo)合同辦理合同簽訂手續(xù)視情況招標(biāo)備案招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)人按集團(tuán)公司和公司招標(biāo)備案有關(guān)規(guī)定辦理備案手續(xù)視情況（九）建設(shè)工程招投標(biāo)流程（在廣州市公共資源交易中心進(jìn)行小額工程招標(biāo)工作）：具備基建工程招標(biāo)條件，公司或集團(tuán)公司批復(fù)同意進(jìn)行招標(biāo)：見流程要求表：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團(tuán)公司監(jiān)督；④市招標(biāo)辦、市公共資源交易中心：見下圖選定招標(biāo)代理，編制招標(biāo)文件招標(biāo)工作小組對招標(biāo)文件進(jìn)行評審不符合不符合征求法律顧問意見（如需）公司黨政聯(lián)席會(huì)議審批招標(biāo)監(jiān)管部門備案審查掛網(wǎng)招標(biāo)按交易中心程序辦理招標(biāo)手續(xù)辦理中標(biāo)通知書簽訂合同辦理招標(biāo)備案手續(xù)：見下表序號流程名稱責(zé)任崗位工作要求辦結(jié)時(shí)限選定招標(biāo)代理，編制招標(biāo)文件選定招標(biāo)代理綜管部按規(guī)定采用公開招標(biāo)、小額庫、內(nèi)部招標(biāo)、詢價(jià)、擇優(yōu)等方式選定符合資質(zhì)要求的招標(biāo)代理單位視情況編制招標(biāo)文件綜管部按相關(guān)要求組織編制用戶需求任務(wù)書、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件（含合同）等有關(guān)資料視情況招標(biāo)文件評審招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)人招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌組織項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的實(shí)施，并對項(xiàng)目的招標(biāo)限價(jià)、招標(biāo)文件等資料進(jìn)行審定5個(gè)工作日征求法律顧問意見(如需)綜管部征求本單位法律顧問意見，并依據(jù)法律顧問的意見進(jìn)行相應(yīng)修改視情況黨政聯(lián)席會(huì)議審批立項(xiàng)單位負(fù)責(zé)人通過公司黨政聯(lián)席會(huì)議對招標(biāo)文件進(jìn)行審批，并形成相關(guān)記錄1個(gè)工作日招標(biāo)監(jiān)管部門備案審查綜管部將招標(biāo)公告、文件、招標(biāo)合同，以及相關(guān)技術(shù)資料報(bào)市招標(biāo)辦備案審查視情況掛網(wǎng)招標(biāo)綜管部按市公共資源交易中心的要求掛網(wǎng)進(jìn)行招標(biāo)5個(gè)工作日辦理招標(biāo)手續(xù)綜管部按交易中心程序辦理招標(biāo)手續(xù)視情況辦理中標(biāo)通知書綜管部按交易中心程序辦理中標(biāo)通知書視情況簽訂合同綜管部按招標(biāo)公布的招標(biāo)合同辦理合同簽訂手續(xù)視情況招標(biāo)備案綜管部按公司招標(biāo)備案有關(guān)規(guī)定辦理備案手續(xù)視情況（十）建設(shè)工程變更項(xiàng)目編制及審查流程圖：公司需進(jìn)行新建、擴(kuò)建、改建及各類裝飾飾工程變更時(shí)：工程變更審查工作全過程：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團(tuán)公司監(jiān)督變更事項(xiàng)申請：見下圖變更金額100萬元以上變更金額5萬元（含）至100萬元變更金額5萬元以下不符合不符合造價(jià)審核機(jī)構(gòu)綜合管理部審核（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人）綜合管理部審核（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人）公司結(jié)算小組審核公司結(jié)算小組審核審計(jì)部復(fù)核審計(jì)部復(fù)核分管領(lǐng)導(dǎo)審批公司黨政聯(lián)席會(huì)議審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)集團(tuán)公司審批實(shí)施組織履約監(jiān)督：見下表序號流程名稱責(zé)任部門/人工作要求辦結(jié)時(shí)限變更事項(xiàng)申請變更金額5萬元以下綜管理部審核綜管部按相關(guān)程序?qū)ψ兏马?xiàng)進(jìn)行審核1個(gè)工作日公司結(jié)算小組審核結(jié)算小組成員由結(jié)算小組提出審核意見4個(gè)工作日審計(jì)部復(fù)核審計(jì)部負(fù)責(zé)人由審計(jì)人員提出復(fù)核意見1個(gè)工作日分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)由分管領(lǐng)導(dǎo)提出審核意見1個(gè)工作日公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批主要領(lǐng)導(dǎo)由主要領(lǐng)導(dǎo)提出審批意見1個(gè)工作日變更金額5萬元（含）至100萬元以上委托第三方造價(jià)審核機(jī)構(gòu)綜管部施工單位提交變更申請?jiān)靸r(jià)送第三方審定5個(gè)工作日提交變更資料綜管部變更工程項(xiàng)目報(bào)審資料如下：，包括擬變更的工程名稱、基本情況、變更類別、變更主要內(nèi)容、變更原因、變更履行審批情況、變更后總工程投資額變化情況等；、合理性論證結(jié)果書面資料；。中標(biāo)結(jié)果公示一般應(yīng)包括招標(biāo)項(xiàng)目名稱、招標(biāo)單位名稱、中標(biāo)候選單位名稱、公示期限及書面反映意見聯(lián)系方式。：按照設(shè)定的程序舉行開標(biāo)會(huì)議，依據(jù)招標(biāo)文件制訂的評標(biāo)辦法和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)單位進(jìn)行綜合評審，并分別簽名確認(rèn)。由招標(biāo)小組主持會(huì)議，出席人員應(yīng)簽名報(bào)到，投標(biāo)單位代表缺席的視同放棄投標(biāo)。如涉及保證金的，由財(cái)務(wù)部門查詢資金到帳情況，核對投標(biāo)單位基本賬戶和金額，對投標(biāo)單位提出的疑問，招標(biāo)工作小組應(yīng)認(rèn)真商榷后對招標(biāo)文件進(jìn)行澄清、答疑和修改工作。網(wǎng)上公示的時(shí)間一般不少于5天5個(gè)工作日接受報(bào)名招標(biāo)工作負(fù)責(zé)人按公告的時(shí)間及材料要求，接收報(bào)名1個(gè)工作日報(bào)名資格審查招標(biāo)工作負(fù)責(zé)人招標(biāo)小組或相關(guān)職能部門應(yīng)認(rèn)真審查報(bào)名投標(biāo)單位是否符合資格，確定發(fā)標(biāo)單位。招標(biāo)小組應(yīng)將經(jīng)核準(zhǔn)的招標(biāo)公告通過公司或集團(tuán)網(wǎng)站及時(shí)對外公布。網(wǎng)上公示的時(shí)間一般不少于5天5個(gè)工作日接受報(bào)名招標(biāo)工作負(fù)責(zé)人按公告的時(shí)間及材料要求，接收報(bào)名1個(gè)工作日報(bào)名資格審查招標(biāo)工作負(fù)責(zé)人招標(biāo)小組或相關(guān)職能部門應(yīng)認(rèn)真審查報(bào)名投標(biāo)單位是否符合資格，確定發(fā)標(biāo)單位。招標(biāo)小組應(yīng)將經(jīng)核準(zhǔn)的招標(biāo)公告通過公司或集團(tuán)網(wǎng)站及時(shí)對外公布。1個(gè)工作日報(bào)名資格審查詢價(jià)工作負(fù)責(zé)人招公告所注明的條件要求進(jìn)行資格審查，要求符合資格審查的單位必須為3家或以上，未能達(dá)到3家則需重新組織報(bào)名，連續(xù)兩次未達(dá)到3家且經(jīng)請示公司領(lǐng)導(dǎo)同意可選擇其中一家直接進(jìn)行商務(wù)談判。1020個(gè)工作日組織履約監(jiān)督相關(guān)職能部門定期進(jìn)行監(jiān)督檢查/（九）建設(shè)工程招投標(biāo)流程（建設(shè)工程招標(biāo)文件編制及審查流程圖）： 達(dá)到建設(shè)工程規(guī)定招標(biāo)范圍的且必須進(jìn)行公開招標(biāo)的：招標(biāo)文件審查工作全過程：①建設(shè)單位內(nèi)部監(jiān)督；②集團(tuán)公司黨委及紀(jì)委監(jiān)督 ：見下圖公司招標(biāo)投標(biāo)小組審查相關(guān)職能部門審查主管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核征求法律顧問意見公司招標(biāo)投標(biāo)小組審查相關(guān)職能部門審查相關(guān)職能部門審查招標(biāo)部門備案（達(dá)到公開100萬元以上）招標(biāo)代理編制招標(biāo)文件按相關(guān)程序選取招標(biāo)代理綜管部編制招標(biāo)文件綜管部編制招標(biāo)文件組織履約監(jiān)督編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件通過10萬元以上5萬元以上，10萬元以下5萬元以下不通過不通過報(bào)集團(tuán)審查公司黨政聯(lián)席會(huì)議審議征求法律顧問意見：見下表序號流程名稱責(zé)任崗位工作要求辦結(jié)時(shí)限編制招標(biāo)文件綜管部按有關(guān)管理規(guī)定及招投標(biāo)管理制度，做好項(xiàng)目招標(biāo)文件，相關(guān)圖紙，工程量清單及控制價(jià)，合同等工作5個(gè)工作日發(fā)出招標(biāo)文件審查申請綜管部包括但不限于材料有：審查請示、工程方案設(shè)計(jì)（如有）、招標(biāo)文件、合同、法律意見、招標(biāo)有關(guān)圖紙、工程量清單及造價(jià)、行業(yè)監(jiān)管或主管部門出具的圖紙審查意見、清單及造價(jià)備案意見、招標(biāo)文件審查意見以及領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究審定相關(guān)會(huì)議紀(jì)要等1個(gè)工作日5萬元以下職能部門受理及審