【正文】 解決需要協(xié)調(diào)的有關(guān)事項(xiàng)； 其他有關(guān)事宜。 檢查分析 業(yè)務(wù) 進(jìn)度計(jì)劃完成情況，提出下一階段 業(yè)務(wù) 進(jìn)度目標(biāo)及其落實(shí)措施； 檢查分析項(xiàng)目 現(xiàn)狀 ，針對存在的質(zhì)量問題提出改進(jìn)措施； 主要針對安全巡檢制度做一下規(guī)定：現(xiàn)場巡檢人員、安全員、管理人員等要根據(jù)制度對各個部位進(jìn)行巡檢并登記。 檢查 安全 進(jìn)度計(jì)劃完成情況； 檢查分析 公司安全現(xiàn)狀 ，針對存在的質(zhì)量問題提出改進(jìn)措施； 解決需要協(xié)調(diào)的有關(guān)事項(xiàng)； 其他有關(guān)事宜。 注：公司安全會議每二月不少于一次，此表由檔案管理員保存，期限 5 年 安全生產(chǎn)會議記錄表 編號： 主持人 會議地點(diǎn) 公司會議室 記錄人 會議時間 會議主題 日常例會 參與人員 會議內(nèi)容 ： 主要參加人員安全員 匯報上周 檢查情況通報近期安全工作情況 。 交通安全 方面：公司 已陸續(xù)進(jìn)入部分新員工，強(qiáng)調(diào)好交通安全同時，現(xiàn)在要做好回執(zhí)，一開始就讓他們養(yǎng)成好的習(xí)慣 。 注：公司安全會議每二月不少于一次，此表由檔案管理員保存，期限 5 年。 作業(yè)票使用。 分區(qū)域設(shè)定安全責(zé)任人、特種工崗前培訓(xùn)。巡檢頻率較低 ，不按制度執(zhí)行的按相關(guān)規(guī)定處罰； 廠內(nèi)車輛管理。 安全巡檢制度。 安全生產(chǎn)會議記錄表 編號： 主持人 會議地點(diǎn) 公司會議室 記錄人 會議時間 會議主題 日常例會 參與人員 會議紀(jì)要 : 做好以下安全相關(guān)工作： 安全監(jiān)督檢查。目前高空作業(yè)、動火作業(yè)、吊裝作業(yè)等很少， 各級人員 對 辦理作業(yè)票幾乎無認(rèn)識，應(yīng)加強(qiáng)這方面的管理，使其 規(guī)范化。檢查 各崗位安全操作規(guī)程是否便于取閱，對崗位危險源認(rèn)識是否清晰，對員工進(jìn)行針對性培訓(xùn)。 要加強(qiáng)現(xiàn)場人員監(jiān)督管理，控制好車輛行駛速度。現(xiàn)場巡檢人員、安全員、管理人員等要根據(jù)制度對各個部位進(jìn)行巡檢并登記。加強(qiáng)每月一次的安全檢查 主要參加人員安全員、主體負(fù)責(zé)人根據(jù)檢查 情況下達(dá)整改指令，每月底召開安全例會，通報近期安全工作情況。 注：公司安全會議每二月不少于一次，此表由檔案管理員保存，期限 5 年。安全員做好監(jiān)督工作。考慮安全通道線改道。 申請人： 日期： 所在部門意見： 已有新版本制度，同意銷毀 簽名： 日期： 文件控制主管部門意見： 同意銷毀 簽名： 日期： 管理者代表意見： 同意銷毀 簽名： 日期： 備注：文件銷毀原因如下：法律法規(guī)失效、新規(guī)章制度實(shí)施、新操作規(guī)程實(shí)施、新責(zé)任制實(shí)施、檔案記錄存放年限已滿等 外來文件清單 編號： 序 號 文件名稱 文件編號 版本 保存期限 部 門 備 注 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件編寫和修訂計(jì)劃 編號： 序號 文件名稱 文件編號 對應(yīng)手冊要求 編寫 /修訂人 完成時間 1 企業(yè)安全管理制度 BZH 年底進(jìn)行評審修訂 2 企業(yè)設(shè)備及崗位操作規(guī)程 BZH 年底進(jìn)行評審修訂 3 企業(yè)紅頭文件 BZH 根據(jù)人員及實(shí)際情況調(diào)整 4 其它標(biāo)準(zhǔn)化體系文件 BZH 年底進(jìn)行評審修訂 編制人： 批準(zhǔn)： 安全生產(chǎn)獎勵記錄 編號： 獎勵日期 獎勵部門或個人 主 要 理 由 獎勵物品 或現(xiàn)金（元） 授 獎 部 門 備注 安全生產(chǎn)處罰記錄 編號： 時間 姓名 工作崗位 （作業(yè)種類） 處罰原因 處置意見 批準(zhǔn)部門 或批準(zhǔn)人 事后繼續(xù)處理情況 備注 安全生產(chǎn)會議記錄表 編號： 主持人 會議地點(diǎn) 公司會議室 記錄人 會議時間 會議主題 日常例會 參與人員 會議紀(jì)要 : 上次會議整改項(xiàng) ： 1：做好新員工的三級安全教育工作，簽好安全責(zé)任書； 2：補(bǔ)充重要部位的安全警示標(biāo)示； 3：定置管理工作應(yīng)加強(qiáng)，占用安全通道現(xiàn)象屢現(xiàn)。） 班組長簽 字確認(rèn)： 接班人 簽 字 （ 如無接班人員，劃“∕”標(biāo)示。 各職能主管部門和生產(chǎn)單位： 對分管專業(yè)進(jìn)行績效評定，形成分管專業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定分級報告，上報公司安全管理部門。在通過標(biāo)準(zhǔn)化評定后，每年實(shí)施落實(shí)至少一次的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化自主評定工作 。 修改人： 新制度教育培訓(xùn) 已落實(shí)新制度的具體教育培訓(xùn)工作 培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)人： 新制度實(shí)施情況 經(jīng)核查已落實(shí)，并形成記錄 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人： 批準(zhǔn)部門意見 同意進(jìn)行修改，并遞交總經(jīng)理進(jìn)行簽發(fā) 企業(yè)主管負(fù)責(zé)人 ： 文件評審修訂記錄表 編號： 評審修改制度名稱 績效評定 管理制度 評審修改日期 評審修改原因 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范發(fā)布 實(shí)施 評審修訂負(fù)責(zé)部門 辦公室 評 審 修 改 內(nèi) 容 ：組織安委會全體成員參與，按職責(zé)進(jìn)行明確分工，確定評定各環(huán)節(jié)的主要負(fù)責(zé)人，并協(xié)調(diào)各部門積極參與到評定工作中 ； 安全生產(chǎn)主管部門：是企業(yè)評定的主管部門和具體組織實(shí)施部門。 （ 10）安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變。 （ 8）儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變。 （ 6）工藝參數(shù)的改變（如溫度、流量、壓力等）。 （ 4）工藝設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)的改變。 （ 2）物料的改變（包括成分比例的變化）。 文件評審記錄人： 2020 年 1 月 1 日 編制部門審核意見： 已確認(rèn)符合企業(yè)實(shí)情，申請進(jìn)行更換 簽字： 2020 年 1 月 1 日 主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 予以批準(zhǔn) 簽字： 2020 年 1 月 1 日 文件評審修訂記錄表 編號： 評審修改制度名稱 安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度 評審修改日期 評審修改原因 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范發(fā)布實(shí)施 評審修訂負(fù)責(zé)部門 辦公室 評 審 修 改 內(nèi) 容 安全生產(chǎn)費(fèi)用適用于以下生產(chǎn)事項(xiàng) 完善、改造和 維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施； 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動防護(hù)用品； 安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改； 職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素監(jiān)測、事故隱患和職業(yè)健康體檢； 設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗(yàn)； 應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練； 安全標(biāo)志和標(biāo)識； 其他和安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。 （要求 編制部門組織各部門相關(guān)的管理人員、技術(shù)人員及工人代表等 ） 評審原因（按《文件管理制度》中所列原因填寫） ■ 當(dāng)國家法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時； □ 當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時； □ 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時； □ 當(dāng)工藝路線和裝置設(shè)備發(fā)生變革時； □ 當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)意見時； □ 當(dāng)安全大檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時； □ 當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度因素時； □ 其他有關(guān)事項(xiàng)。 評審文件的主要內(nèi)容： 標(biāo)準(zhǔn)化績效評定頻次和周期 評審文件建議更改內(nèi)容簡述： 標(biāo)準(zhǔn)化績效評定頻次和周期 每年至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定，相鄰兩次績效評定的間隔時間不超過 12個月。 評審文件的主要內(nèi)容： 安全檢查及隱患治理制度 評審文件建議更改內(nèi)容簡述： 職責(zé)、 變更程序、 工藝設(shè)備變更 、 人員變更 文件評審記錄人： 2020 年 1 月 1 日 編制部門審核意見： 已確認(rèn)符合企業(yè)實(shí)情，申請進(jìn)行更換 簽字： 2020 年 1 月 1 日 主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 予以批準(zhǔn) 簽字： 2020 年 1 月 1 日 規(guī)章制度 文件評審表 本次評審性 質(zhì)：□年度評審 ■ 修訂文件 □廢止文件 編號： 文件名稱： 績效評定 管理制度 文件編號： 版本： 2020 文件生效（廢止）日期： 2020 年 1 月 1 日 文件評審日期： 2020 年 1 月 1 日 評審參加人員簽名（或見評審會議簽到表）。 第三章 特種