【正文】 加強業(yè)務(wù)學習，進行業(yè)務(wù)培訓低級17制度落實不到位互相監(jiān)督，制度落實到位低級18崗位職責風險未能及時更改完善制度認真學習相關(guān)政治理論低級13未能及時全面的滿足讀者履職不到位，不作為確立工作目標，明確方法步驟，工作任務(wù)落實到人低級14其他崗位思想道德風險不能及時安排落實自己份內(nèi)工作嚴格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度，爭創(chuàng)更好的業(yè)績低級11未能根據(jù)需求積極更改，完善相關(guān)制度，制度落實不到位多與同志溝通，及時修正自己的思想，爭創(chuàng)更好的業(yè)績低級8注重業(yè)務(wù)學習，政治理論學習不夠加強學習，嚴格履行上級交辦的目標任務(wù)加強監(jiān)督機制，逐步走向科學管理低級4是否科學、合法、有效的進行文獻采購提高認識，更新觀念低級2輕視政治理論知識學習4科室職責，制定有關(guān)管理制度貫徹落實上級部門的有關(guān)政策和法規(guī)等以及理論學習教育組織職工參加有關(guān)社會各項活動聯(lián)系群眾與領(lǐng)導之間的協(xié)調(diào)一致，保障后勤服務(wù)工作，各項工作順利運行科室廉政風險點表現(xiàn)形式1. 辦事不積極，拖沓態(tài)度不端正，影響辦事效率不能，減少辦事程序辦事不正確，職責不清晰，影響服務(wù)質(zhì)量不作為，馬虎搪塞，不能嚴格履行其基本權(quán)利和義務(wù)——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱業(yè)務(wù)辦公室負責人段麗敏總?cè)藬?shù)2科室職責，印發(fā)《科技信息》、《信息之窗》、《參考決策》、講座、培訓農(nóng)牧民科學種養(yǎng)殖、市場、決策等信息4. 深入各旗縣、文化站、室及公共圖書館業(yè)務(wù)輔導科室廉政風險點表現(xiàn)形式1. 編輯，印發(fā)《科技信息》、《信息之窗》、《參考決策》過程中認真負責2. 在調(diào)研、講座、培訓過程正確引導農(nóng)牧民科學發(fā)展——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱財務(wù)室負責人楊秀琴總?cè)藬?shù)4科室職責、加工、整理蒙文圖書，回溯建庫、服務(wù)、統(tǒng)計等工作按時裝訂報紙雜志，并做好新書推薦《科技信息》小報，并建立健全反饋信息和咨詢服務(wù)等檔案工作4. 將讀者服務(wù)工作向社區(qū)延伸，拓寬服務(wù)領(lǐng)域科室廉政風險點表現(xiàn)形式是否有管理人員借出或偷盜圖書現(xiàn)象——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱工具書閱覽部負責人郭曉榮總?cè)藬?shù)8科室職責，日常維護工作，不向任何其他人提供有關(guān)信息、可引發(fā)病毒感染的軟件，更新內(nèi)容科室廉政風險點表現(xiàn)形式1. 可能引發(fā)病毒感染的風險4．發(fā)布信息時，有文字、內(nèi)容上出現(xiàn)差錯的風險，出現(xiàn)版權(quán)糾紛的可能——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱名族地方文獻部負責人王曉菊總?cè)藬?shù)7科室職責3. 收集讀者對本館報刊文獻咨詢的相關(guān)問題科室廉政風險點表現(xiàn)形式1. 在報紙征訂工作中，認真分析，使圖書館報紙文獻利用率達到最高、剔舊、報失、日常修補等工作，提高讀者服務(wù)水平及時完成本部室的統(tǒng)計分析工作——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱讀者健身中心負責人那日那總?cè)藬?shù)少兒部負責人吉鳳總?cè)藬?shù)9科室職責1負責對中文書籍進行分類上架，服務(wù)統(tǒng)計工作，按時上架，并做好新書推薦工作，開展電話預約，送書上門服務(wù)，參加各種活動科室廉政風險點表現(xiàn)形式 是否有管理人員借出或偷盜圖書現(xiàn)象——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱9科室職責，訂購圖書、編目、審校的質(zhì)量控制科室廉政風險點表現(xiàn)形式，是否泄漏采購招標底情，有明折暗扣，索取回扣，有沒有網(wǎng)絡(luò)漏洞，有沒有泄密現(xiàn)象——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱外借部負責人采編部負責人 嚴格履行權(quán)利和義務(wù)、克己奉公、誠信守法、認真工作、恪盡職守。制度機制管理當中表現(xiàn)：受社會其他因素的影響，有些制度落實不力，辦公出現(xiàn)規(guī)避矛盾、放棄不作為理清思路、勇于工作、勤于奉獻、創(chuàng)新管理方式、明確職責、不畏艱難、迎難而進、坦然大度、胸懷遠志。風險類別風險點及等級防范措施思想道德 現(xiàn)行體制問題直接影響到具體工作，會表現(xiàn)為形式主義的工作。建立聯(lián)系群眾的長效機制制度機制對制度監(jiān)督檢查不夠，不能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用加強監(jiān)督機制，逐步走向科學管理崗位職責處理好與部室主任級工作人員之間的關(guān)系，及時發(fā)現(xiàn)部室的問題加強溝通與聯(lián)系，調(diào)動職工們的工作熱情，及時為他們排憂解難——————————廉政風險點查找、防范圖表（領(lǐng)導崗位）姓 名李曉東職 務(wù)副館長具體分工采編部、中文圖書、外借部的工作一崗雙責崗位職責（“三重一大”）落實黨風廉政建設(shè)責任制風險類別風險點防范措施思想道德輕視政治理論知識學習，脫離群眾、脫離實際加強政治理論學習，提高認識制度機制對制度監(jiān)督檢查不夠，可能導致制度不能有效的落實加強監(jiān)督機制，逐步走向科學管理崗位職責處理好與部室主任級工作人員之間的關(guān)系，及時發(fā)現(xiàn)部室的問題加強溝通與聯(lián)系，調(diào)動職工們的工作積極性——————————廉政風險點查找、防范圖表（領(lǐng)導崗位）姓 名張一平職 務(wù)副館長具體分工期刊部、中文報紙閱覽室、辦公室的工作一崗雙責崗位職責（“三重一大”）落實黨風廉政建設(shè)責任制風險類別風險點防范措施思想道德輕視政治理論知識學習的傾向，脫離群眾、脫離實際加強政治理論學習，提高認識制度機制對制度監(jiān)督檢查不夠，可能導致制度不能有效的落實加強監(jiān)督機制，逐步走向科學管理崗位職責處理好與部室主任級工作人員之間的關(guān)系，及時發(fā)現(xiàn)部室的問題加強溝通與聯(lián)系，調(diào)動館員的工作積極性，及時為館員排憂解難——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室采編部責任主體郭瑞宏具體分工負責圖書的采購、加工和質(zhì)量控制具體承辦業(yè)務(wù)指導普通中文文獻得標引和編目負責普通圖書中文文獻的數(shù)據(jù)審校和質(zhì)量控制完成館部安排的其他工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德注重業(yè)務(wù)學習，政治理論學習不夠與其他同志溝通少，導致創(chuàng)新發(fā)展意識不強加強政治理論和職業(yè)道德的學習多與同志溝通，及時修正自己的思想，爭創(chuàng)更好的業(yè)績制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴謹，導致數(shù)據(jù)質(zhì)量出現(xiàn)問題嚴格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度崗位職責不能及時安排落實自己份內(nèi)工作對本崗職責有明確的認識和正確的態(tài)度，力爭使本部的工作能夠及時落實，嚴謹執(zhí)行——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室外借部責任主體賀彩麗具體分工中文書籍整理上架、流通具體承辦業(yè)務(wù)負責對中文書籍進行分類上架對破損圖書進行修復完成館部安排的其他工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德政治理論學習不夠，注重業(yè)務(wù)知識學習不服從領(lǐng)導，消極怠工，不能及時完成份內(nèi)工作認真學習相關(guān)政治理論，積極工作服從領(lǐng)導管理，按時保質(zhì)完成自己的工作制度機制發(fā)現(xiàn)有些制度不科學，缺乏實效性，沒有約束力協(xié)助辦公室制定新規(guī)定，加強約束力及時完善制度崗位職責 處理好與讀者關(guān)系 按照相關(guān)規(guī)定將圖書分類上架 嚴格執(zhí)行有關(guān)借閱程序認真處理與讀者關(guān)系，搞好服務(wù)，及時將圖書上架——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室期刊部責任主體吉鳳具體分工負責現(xiàn)刊、過刊整理，流通具體承辦業(yè)務(wù)負責對期刊的征訂、加工、上架及時對過刊的裝訂、轉(zhuǎn)換、上架等完成館部安排的其他工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德形式主義，政治理論學習少不服從領(lǐng)導，缺少創(chuàng)新發(fā)展意識積極學習各項法規(guī)文件并遵守各項規(guī)定服從領(lǐng)導管理，積極創(chuàng)新制度機制未能根據(jù)需求積極更改，完善相關(guān)制度，制度落實不到位 加強制度建設(shè)，形成規(guī)范化管理 互相約束互相監(jiān)督，將制度落實到位崗位職責對業(yè)務(wù)熟悉程度不夠，未能及時全面滿足讀者加強業(yè)務(wù)學習，業(yè)務(wù)培訓，努力服務(wù)讀者不可利用職務(wù)便利謀取私立——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室少兒部責任主體高蕾具體分工少兒圖書、報紙、雜志整理流通具體承辦業(yè)務(wù)負責少兒圖書編目少兒報紙、雜志的征訂、加工、轉(zhuǎn)換風險類別風險點及等級防范措施思想道德形式主義，政治理論學習少不服從領(lǐng)導