【正文】 服從領(lǐng)導(dǎo)管理，按時(shí)保質(zhì)完成自己的工作制度機(jī)制發(fā)現(xiàn)有些制度不科學(xué)，缺乏實(shí)效性，沒(méi)有約束力協(xié)助辦公室制定新規(guī)定，加強(qiáng)約束力及時(shí)完善制度崗位職責(zé) 處理好與讀者關(guān)系 按照相關(guān)規(guī)定將圖書(shū)分類上架 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)借閱程序認(rèn)真處理與讀者關(guān)系，搞好服務(wù)，及時(shí)將圖書(shū)上架——————————廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防范圖表（中層崗位）科室期刊部責(zé)任主體吉鳳具體分工負(fù)責(zé)現(xiàn)刊、過(guò)刊整理，流通具體承辦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)期刊的征訂、加工、上架及時(shí)對(duì)過(guò)刊的裝訂、轉(zhuǎn)換、上架等完成館部安排的其他工作風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及等級(jí)防范措施思想道德形式主義，政治理論學(xué)習(xí)少不服從領(lǐng)導(dǎo)，缺少創(chuàng)新發(fā)展意識(shí)積極學(xué)習(xí)各項(xiàng)法規(guī)文件并遵守各項(xiàng)規(guī)定服從領(lǐng)導(dǎo)管理，積極創(chuàng)新制度機(jī)制未能根據(jù)需求積極更改，完善相關(guān)制度，制度落實(shí)不到位 加強(qiáng)制度建設(shè)，形成規(guī)范化管理 互相約束互相監(jiān)督，將制度落實(shí)到位崗位職責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)熟悉程度不夠，未能及時(shí)全面滿足讀者加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)，努力服務(wù)讀者不可利用職務(wù)便利謀取私立——————————廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防范圖表（中層崗位）科室少兒部責(zé)任主體高蕾具體分工少兒圖書(shū)、報(bào)紙、雜志整理流通具體承辦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)少兒圖書(shū)編目少兒報(bào)紙、雜志的征訂、加工、轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及等級(jí)防范措施思想道德形式主義，政治理論學(xué)習(xí)少不服從領(lǐng)導(dǎo)，缺少創(chuàng)新發(fā)展意識(shí)積極學(xué)習(xí)各項(xiàng)法規(guī)文件并遵守各項(xiàng)規(guī)定服從領(lǐng)導(dǎo)管理，積極創(chuàng)新制度機(jī)制未能根據(jù)需求積極更改，完善相關(guān)制度，制度落實(shí)不到位 加強(qiáng)制度建設(shè)，形成規(guī)范化管理互相約束互相監(jiān)督，將制度落實(shí)到位崗位職責(zé)不能及時(shí)安排落實(shí)自己份內(nèi)工作對(duì)本崗職責(zé)有明確的認(rèn)識(shí)和正確的態(tài)度，力爭(zhēng)使本部的工作能夠及時(shí)落實(shí)，嚴(yán)謹(jǐn)執(zhí)行——————————廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防范圖表（中層崗位）科室中文報(bào)紙閱覽室責(zé)任主體高素芬具體分工對(duì)所藏報(bào)紙的征訂、記到、管理等工作具體承辦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)本部門所藏報(bào)紙文獻(xiàn)的閱覽等服務(wù)承擔(dān)讀者咨詢登記的工作負(fù)責(zé)中文報(bào)紙的征訂工作風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及等級(jí)防范措施思想道德不注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，政治理論學(xué)習(xí)不夠與其他同志溝通少，導(dǎo)致創(chuàng)新發(fā)展意識(shí)不強(qiáng)加強(qiáng)政治理論和職業(yè)道德的學(xué)習(xí)多與同志溝通，及時(shí)修正自己的思想制度機(jī)制執(zhí)行本部制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度，爭(zhēng)創(chuàng)更好的業(yè)績(jī)崗位職責(zé)不能及時(shí)安排落實(shí)自己份內(nèi)工作對(duì)本崗職責(zé)有明確的認(rèn)識(shí)和正確的態(tài)度，力爭(zhēng)使本部的工作能夠及時(shí)落實(shí)，嚴(yán)謹(jǐn)執(zhí)行——————————廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防范圖表（中層崗位）科室讀者健身中心責(zé)任主體那日那具體分工負(fù)責(zé)組織全體館員鍛煉具體承辦業(yè)務(wù)組織工作人員9點(diǎn)至9點(diǎn)半做有氧健身操瑜伽，有氧舞蹈風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及等級(jí)防范措施思想道德政治理論學(xué)習(xí)不夠獨(dú)斷專行，可能導(dǎo)致工作業(yè)績(jī)不佳加強(qiáng)政治理論和職業(yè)道德的學(xué)習(xí)多與同志溝通，及時(shí)修正自己的思想制度機(jī)制執(zhí)行本部制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度崗位職責(zé)未能及時(shí)全面的滿足讀者缺少崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn) 努力服務(wù)來(lái)本部健身的讀者 繼續(xù)學(xué)習(xí)各種健身知識(shí)——————————廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防范圖表（中層崗位）科室信息中心責(zé)任主體布和寶力德具體分工網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全及正常運(yùn)行，日常維護(hù)工作具體承辦業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全及正常運(yùn)行，日常維護(hù)工作在門戶網(wǎng)頁(yè)上發(fā)布信息，更新內(nèi)容建立本館數(shù)據(jù)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及等級(jí)防范措施思想道德注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，政治理論學(xué)習(xí)不夠地方文獻(xiàn)搜集不夠全面加強(qiáng)政治理論和職業(yè)道德的學(xué)習(xí)加大搜集地方文獻(xiàn)范圍制度機(jī)制執(zhí)行本部制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度崗位職責(zé)是否將每人的工作任務(wù)進(jìn)行細(xì)分繼續(xù)將每人的工作任務(wù)進(jìn)行合理分配——————————廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防范圖表（中層崗位）科室民族地方文獻(xiàn)部責(zé)任主體王小菊具體分工搜集、保存本地區(qū)民族地方文獻(xiàn)具體承辦業(yè)務(wù)搜集本地區(qū)民族地方文獻(xiàn)加工整理地方文獻(xiàn)，為讀者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)做好讀者借閱統(tǒng)計(jì)分析工作和咨詢工作風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及等級(jí)防范措施思想道德注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，政治理論學(xué)習(xí)不夠地方文獻(xiàn)搜集不夠全面加強(qiáng)政治理論和職業(yè)道德的學(xué)習(xí)加大搜集地方文獻(xiàn)范圍制度機(jī)制執(zhí)行本部制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度崗位職責(zé)是否將每人的工作任務(wù)進(jìn)行細(xì)分繼續(xù)將每人的工作任務(wù)進(jìn)行合理分配——————————廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防范圖表（中層崗位）科室蒙文部責(zé)任主體郝圖婭具體分工蒙文書(shū)籍整理上架、流通具體承辦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)采購(gòu)、加工、整理蒙文圖書(shū)，回朔建庫(kù)做好蒙文讀者的咨詢、服務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作編印《科技信息》小報(bào)，并建立健全反饋信息和咨詢服務(wù)等檔案工作風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及等級(jí)防范措施思想道德政治理論學(xué)習(xí)不夠加強(qiáng)政治理論和職業(yè)道德的學(xué)習(xí)制度機(jī)制執(zhí)行本部制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度崗位職責(zé)是否將每人的工作任務(wù)進(jìn)行細(xì)分繼續(xù)將每人的工作任務(wù)進(jìn)行合理分配——————————廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防范圖表（中層崗位）科室工具書(shū)閱覽部責(zé)任主體馬秀蓮具體分工整理各種工具書(shū)、古籍具體承辦業(yè)務(wù)整理各種工具書(shū)、古籍做好讀者借閱統(tǒng)計(jì)分析工作和咨詢工作風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及等級(jí)防范措施思想道德政治理論學(xué)習(xí)不夠加強(qiáng)政治理論和職業(yè)道德的學(xué)習(xí)，保持良好的工作態(tài)度制度機(jī)制執(zhí)行本部制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度崗位職責(zé)是否將每人的工作任務(wù)進(jìn)行細(xì)分繼續(xù)將每人的工作任務(wù)進(jìn)行合理分配——————————廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防范圖表（中層崗位）科室工具書(shū)閱覽部責(zé)任主體郭曉榮具體分工整理各種工具書(shū)、古籍具體承辦業(yè)務(wù)整理各種工具書(shū)、古籍做好讀者借閱統(tǒng)計(jì)分析工作和咨詢工作風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及等級(jí)防范措施思想道德政治理論學(xué)習(xí)不夠加強(qiáng)政治理論和職業(yè)道德的學(xué)習(xí)，保持良好的工作態(tài)度制度機(jī)制執(zhí)行本部制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度崗位職責(zé)是否將每人的工作任務(wù)進(jìn)行細(xì)分繼續(xù)將每人的工作任務(wù)進(jìn)行合理分配——————————廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防范圖表（中層崗位）科室業(yè)務(wù)辦公室責(zé)任主體段麗敏具體分工主要部室全盤工作、主任、學(xué)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)具體承辦業(yè)務(wù)全面負(fù)責(zé)部室各項(xiàng)工作風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及等級(jí)防范措施思想道德政治素質(zhì)較低，形式主義，脫離實(shí)際加強(qiáng)培訓(xùn)，提高思想認(rèn)識(shí)制度機(jī)制對(duì)制度的落實(shí)不到位，不能實(shí)現(xiàn)郵箱規(guī)范管理健全規(guī)章制度，加強(qiáng)制度執(zhí)行力崗位職責(zé)理智不到位，不作為確立工作目標(biāo)，明確方法步驟，工作任務(wù)落實(shí)到人——————————廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防范圖表（中層崗位）科室參考咨詢部責(zé)任主體倫秀海具體分工業(yè)務(wù)輔導(dǎo)具體承辦業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)學(xué)會(huì)日常工作風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及等級(jí)防范措施思想道德政治素質(zhì)較低，形式主義，脫離實(shí)際加強(qiáng)培訓(xùn)，提高思想認(rèn)識(shí)制度機(jī)制對(duì)制度的落實(shí)不到位，不能實(shí)現(xiàn)郵箱規(guī)范管理健全規(guī)章制度，加強(qiáng)制度執(zhí)行力崗位職責(zé)理智不到位，不作為確立工作目標(biāo)，明確方法步驟，工作任務(wù)落實(shí)到人——————————廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防范圖表（中層崗位）科室財(cái)務(wù)室責(zé)任主體楊秀琴具體分工理清單位各大財(cái)務(wù)事宜。認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)政治理論低級(jí)14注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，政治理論學(xué)習(xí)不夠是否科學(xué)、合法、有效的進(jìn)行文獻(xiàn)采購(gòu)4科室職責(zé)，制定有關(guān)管理制度貫徹落實(shí)上級(jí)部門的有關(guān)政策和法規(guī)等以及理論學(xué)習(xí)教育組織職工參加有關(guān)社會(huì)各項(xiàng)活動(dòng)聯(lián)系群眾與領(lǐng)導(dǎo)之間的協(xié)調(diào)一致，保障后勤服務(wù)工作，各項(xiàng)工作順利運(yùn)行科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式1. 辦事不積極，拖沓態(tài)度不端正，影響辦事效率不能，減少辦事程序辦事不正確，職責(zé)不清晰，影響服務(wù)質(zhì)量不作為，馬虎搪塞，不能嚴(yán)格履行其基本權(quán)利和義務(wù)——————————科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防范圖表科室名稱業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)人段麗敏總?cè)藬?shù)7科室職責(zé)3. 收集讀者對(duì)本館報(bào)刊文獻(xiàn)咨詢的相關(guān)問(wèn)題科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式1. 在報(bào)紙征訂工作中，認(rèn)真分析，使圖書(shū)館報(bào)紙文獻(xiàn)利用率達(dá)到最高